安全员岗位职责及日常工作流程4篇 安全员岗位工作内容
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华锐世纪安全员岗位工作流程目的；
通过制定安全人员、管家、中控的纪律管理规定，自觉维护安全队各部门工作的正常运行，确保安全队各岗位自身素质的提高。
适用范围
东港第安全队，中控，管家。
一，工作时间
1）白班7；30——19:30 晚班19.：30——7；30 提前15分钟列队交接班，由安全主任带领。
二，安全员交接班标准
1）安全主任组织当班队员在指定地点集合，对接岗队员进行现场检查和纠正，做好接岗前的各 项工作安排，针对岗位的注意事项及特殊要求做以重点强调。交接班安全员在班长的带领下，齐步行走，步伐一致；
2）交接班之前检查好个人物品是否佩戴整齐干净，如：工牌是否佩戴，衣服无褶皱，鞋子无灰尘，对讲机是否有电。严禁披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿等。
3）交接岗，保证岗亭干净，物品摆放整齐；记录填写认真、及时。不允许事先填写，不允许事后累积补写。物品检查清楚，未完工作及时告知。交接后严禁无故逗留、打闹、说笑；（岗亭杂乱无章，不干净，物品丢失。可以拒绝接班）
4）夜间交接岗实施分散交接，交接内容与白班一致,班长负责对各岗交接情况进行检查。5）（交接班记录表）认真填写，字体工整。每周有安全主任回收存档。
三，岗亭标准
1）二个月内熟悉园区内业主及业主车辆情况，包括住址、车号、相貌特征等。
2）禁止不明外来人员进入园区；对非业主来访人员做详细盘问、填写《外来人员来访登记表》，必要时呼叫中控室，由中控室协助联系业主，确认来访者身份；执法人员（110、119、120、煤气抢修人员除外）及记者须出示工作证件，并及时告知直属负责人； 3）装修人员及家政服务人员需出示物业管理中心开据的临时出入证件 4）在岗期间，如有安全员遇紧急或特殊情况应立即向当班班长汇报。5）在岗期间不得脱岗，擅自调岗，睡觉，玩手机，听歌，看书报等
6）当值班长应时常对在岗安全员执勤状态进行监督检查，并合理安排岗位及替换岗，同时对全班安全员在岗情况进行监督检查。
7）在岗期间如业主行走交谈或有问题反映时，应（立正）（敬礼）面带微笑说一声（你好）要体现出安全员的良好形象。业主反映问题时，并记录好报告给当班班长处理。
四，巡逻岗标准
1）二个月内熟悉园区内业主及业主车辆情况，包括住址、车号、相貌特征等。及园区内的公共设备设施和消防栓灭火器的摆放位置；
2）维护园区内的正常治安秩序，熟悉掌握园区内的重点防范目标；
3）在执行巡逻时，要细心观察园区内的每一个角落，要做到耳听八方、眼观六路。不可忽视任何异常情况和可疑点，不留死角。
4）检查单元门是否关紧。围栏及围墙是否有缺口、建筑物有否遭破坏；公共设施是否完好：安全监控系统是否有问题。
5）检查园区内或楼道内是否存有易燃物体或容易引致火灾的物品，防火门是否处于开启状态，门前是否有阻碍物；灭火器是否存放指定位置。
6）巡逻途中遇到的可疑人员，应有礼貌的询问其意图及去向，严密注视可疑人员，有问题的及时处理汇报，盘查时安全距离为2米；有业主需要帮忙的要热情帮助，树立良好形象。8）检查地下停车场内的车辆有无异常或阻碍交通。
9）巡逻时发现车辆发生漏油，轮胎漏气，车厢漏水，刮伤等现象，应及时通知当班班长和业主，填写在记录表内。
10）停车场内不得试刹车、练习驾车、修理车辆，发现时应及时制止。禁止停放自行车，禁止摆放家俱、装修物品。一旦发现报告给直属负责人。
11）巡逻过程中发现有恶意破坏公共设施等不文明行为，要及时制止。
12）巡逻安全员在巡逻过程中，如发现问题应及时通知当班班长进行处理，安全班长做好记录。13）在巡逻途中遇到业主交谈或反映问题时，应（立正）（面带微笑）（敬礼）说（你好）。要体现出东港第物业安全员的良好形象。业主反映问题时要记录好报告给当班班长进行处理。
五，管家工作标准
1）二个月内熟悉园区内业主及业主车辆情况，包括住址、车号、相貌特征等。及园区内的公共设备设施和消防栓灭火器的摆放位置；
2）车场门卫岗对进出的业主车辆并以查看，是否有刮伤和碰撞。
3）配置车辆管理系统的停车场，只能允许IC卡车辆驶入。如遇有业主忘记带IC卡时，联系监 控中心对业主身份进行核对后方可进入，并记录在（车辆出入登记表）中。
4）对外来车辆进入地下停车场。核实车辆资料。由园区业主进行书面担保。并记录在（车辆出入登记表）中。5）对进入地下停车场的外来车辆和业主车辆，门卫岗应认真登记车牌号，车型，进，出入时间。6）车场进出入车辆登记表，每周由安全班长进行回收存档。
六，中控工作标准
1）中控控制中心值班人员必须遵守公司《BI行为规范》，加强业务知识的学习，了解和掌握与工作有关的业务知识，不断提高自身素质。2）工作人员提前十分钟上岗，认真做好交接工作；
3）中控员之间禁止自行换班，严禁脱岗，在值班期间如需暂时离开，可直接与管理中心联系，由管理中心安排人员暂替执岗，若需请病假或事假必须及时安排临时替岗人员，替岗人员需经过专业培训，是管理中心经理授权具有上岗资格的人员，避免岗上操作不专业所造成的工作失误； 4）中控员值班时禁止睡觉、吃零食、看报、打私人电话、接待朋友；
5）中控室内禁止无关人员随便进入，确因工作需要进入时，应填写《中控室非工作人员进入登记表》，来客参观需通过管理中心同意并做记录；
6）接听电话及对讲电话时，需使用规范对接语言、热情礼貌，接听业主来电要说：“您好，万科物业”，接听内部电话或对讲机时要说：“您好，中控室”、“收到，请讲”，仔细了解接听内容，对待业主不能说“不”，遇到不好解释的问题时，可采取（倾听——沟通——转移）等对接技巧，缓解业主的情绪；
7）认真填写、保存所有的记录表格，并按要求进行归档工作；
8）接到所有的报修或投诉，必须及时记录，反馈给相关部门并认真跟踪处理结果，对发生的异 常及特殊事件重点记录，必要时立即上报管理中心；
9）中控人员应做好业主房号、姓名、联络方式等私人信息的保密工作，不得随意将此类信息告知问询者。
财务部日常工作
流程及岗位职责
人员编制及岗位分工 一、职务 姓名 财务经理 郑玉珠
许倩菊 财务主管
廖晓灵 纳 出
税务会计 波 杨
财务经理的岗位职责 二、岗位职责范围：
负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对）1（总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协
调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协）2（调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经
济活动分析，当好参谋；）3（严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节
流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效
性进行分析；
参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等）4（工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
加速资金周转，管好用活资金，合理筹集使用资金，做好日常的资金计划，）5（确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营
状况的良性运转，做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标）6（进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决
策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务
状况提供依据
做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管）7（理和监督的作用，做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的）8（税收政策制定合理的核算体系；
负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决）9（策；）负责对部门员工的绩效考核，10（）完成上级领导交付的其它任务；11（财务主管的工作职责 三、、直接上级：财务经理1、职责范围：2 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费）1（月前报送；10，每月用明细表、按部门）
发现异常及时审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，费用核算、）2（汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，）3（存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；）4（对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表）5（审核志华软件的数据；）6（按公司要求开具核对发票或收据；）7（负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；）8（完成公司负责人交付的其它任务；）9（往来会计兼出纳的工作职责 四、、直接上级：财务主管1、职责范围：2 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务）1（发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日
清月结；
前完10逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月）2（成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资））3（日前完成，生10日前完成，导购人员工资每月2注：管理人员工资的计算每月
日前完成。20产工人工资每月
钟，查询前日的现金回款情况，包括00：9应收帐款的催收及核对，每天上午）4（（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，公司开户银行和个人存款折，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售
回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及 时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，分交于会计主管，会计主管审核后，于30：9每天编制现金日报表（于次日早）5（（报表格式见附见）下午下班前交于财务经理）
〈《应收帐款明细表》，编制《资金流量表》）6（〈其它应收帐〈，〉〈应付帐款明细表〉
前完成。10其余相关的报表日前完成，5每月《资金流量表》其中，〉款明细表〉
出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主）7（（包括：从基本存款帐户提现和从存管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，折中提取的现金）（格式见附件）
收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写）8（明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
个工1财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在）9（作日内完成，月结客户除外；）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；10（税务会计的工作职责： 五、、直接上级：财务主管1、职责范围：2 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具）1（财务报表，负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理）2（工作。
负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。）3（
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名
职务
郑玉珠
财务经理 许倩菊
财务主管 廖晓灵
出
纳 杨
波
税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；
（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送；（2）费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）（3）成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，（4）存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；（5）对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6）审核志华软件的数据；
（7）按公司要求开具核对发票或收据；
（8）负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；（9）完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1）严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2）逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；（3）工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4）应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，（5）每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）（6）编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。（7）出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8）收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9）财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1）负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，（2）负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。
（3）负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。（4）负责公司财务凭证的装计和妥善保管（5）负责公司的合同管理
（6）每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表； 六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名职务
郑玉珠财务经理
许倩菊财务主管
廖晓灵出纳
杨波税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对
总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协
调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等
工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标
进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管
理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；
（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决
策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费
用明细表、按部门），每月10月前报送；
（2）费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时
汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
（3）成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，（4）存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；
（5）对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6）审核志华软件的数据；
（7）按公司要求开具核对发票或收据；
（8）负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；
（9）完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1）严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务
发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2）逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完
成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
（3）工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4）应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括
公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，（5）每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于
下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）
（6）编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐
款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。
（7）出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主
管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8）收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写
明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9）财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工
作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1）负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具
财务报表，（2）负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理
工作。
（3）负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。
（4）负责公司财务凭证的装计和妥善保管
（5）负责公司的合同管理
（6）每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表；
六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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