稽核部的岗位职责汇总10篇
1、负责稽核公司旗下各门店每日销售收入，保证销售收入的完整无缺失。
2、按公司规定，对各门店在销售账务方面的各项违规事项，及时查出问题，同时进行调查处理并跟进后续的整改情况。
3、负责各门店的账务培训工作，包括日常财务回访、疑难解答以及新员工的培训等。
4、负责与各商场的每月对账工作，并完成每月销售发票的送达工作。
5、负责完成财务部出具的有关销售收入方面的相关报表。
6、协助部门主管完成其他相关的财务工作。
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度，参与拟定公司对下属子公司（基地）的管理与核算制度，确保财务工作正常有序进行；
二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标，并根据实际需要及时调整和实施；
三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理，正确指导子公司财务工作，协助解决子公司相关会计业务；确保责任内子公司财务核算规范有序；
四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表，检查下属子公司（基地）报送的各类内部管理报表及会计报表，核对报表数据勾稽正确；
五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查，发现的问题随时做好稽核记录，编写稽核报告，并提出解决 **/ 方案和措施上报有关领导，经上级主管批示后及时督促整改执行；
六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量，正确处理子公司财务核算中存在的问题，重大问题及时提出处理方案报领导审批，
七、平衡各稽核片区相关事务及工作，协调处理各稽核责任片区重大工作，按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核；
八、对责任区内重要财务指标做出分析，向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告；
九、定期提交下属子公司（基地）财务运行情况汇总报告，对子公司财务和管理中存在的风险，提出分析和评判意见和建议；
十、定期整理稽核相关文档并及时归档整理、移交；
十一、按时完成上级交办的其他相关工作。
1、广告流程稽核：检测现有作业流程，并提出第三方检核问题题点
2、广告价格稽核：针对询比价进行不规律抽测核价格真实性
3、广告工作内容及人员稽核：不定期抽检各部门人员工作流程及文件，检核其完整性和缜密度
4、广告流程优化：针对稽核处问题点，配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善
5、广告资料整理：每月及时清理和整理资料，每月归档一次，保证历史资料能准确的查询和翻阅
6、月报的完成
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督；
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；
6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理；
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善；
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案；
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；
11、总经理交办的其它临时事项。
1、受理投诉；
2、对涉及投诉案件的过程进行稽查，详尽了解投诉案件的证据及数据；
3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台；
4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判；
5、协助部门负责人对投诉事件进行处理；
6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。
1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6。负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）:每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9。装订、管理本部门财务档案。
10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11。完成领导交办的其它工作。
房地产集团稽核专员岗位职责说明书
岗位基本信息
岗位名称稽核专员所属部门稽核部岗位职等
直接上级稽核部经理直接下属无
岗位概要：负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警
职责描述
重点工作
1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，拟订年(月)度稽核工作计划，并负责计划实施和稽核工作检讨；
2.项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、决算的属实性及合规性；负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；
3.财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；
4.其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；
5.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据；
一般工作
1.制度建设：负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；
2.沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作；
3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；
主要责任
1.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；
2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；
3.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确；
4.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；
岗位权力
1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；
2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；
3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；
4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；
5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；
6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；
7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；
8.按公司制度享有的其他权力；
任职资格
资
历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有一年以上房地产审计工作经验和审计资格证书；
能
力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力；
品
质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；
知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉房地产行业；
关键指标：稽核项目数、重大差错和违规行为发生次数
稽核员岗位职责
财务经理/稽核员
[管理层级关系]
直接上级：财务部经理
直接下级：稽核员
[岗位职责]
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细
表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签挂账及信用卡，并编制优惠折扣明细统计表；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表包括客人人数、平均消费、餐饮、营收等情况，交成本会计
填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一
致，以及报表是否跳号。
5、审计客房前台当天未结账的余额是否准确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财务制度上传，发
现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账凭证的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续
是否完备。
五、稽核科房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是
否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这
些协议，合同和纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登帐并反映客户欠款情况，确保应
收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算单、账单书面通知付款单位付款，并加强
检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权
债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目和单据、营业日报表。
科左后旗农村信用合作联社
稽核监察部岗位职责
稽核监察部现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。
稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。
一、稽核监察部经理岗位职责
（一）负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见，结合全辖业务发展情况，科学合理制定工作计划，并认真组织实施；
（二）定期总结本部门工作，及时向领导和上级稽核监察部门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。
（三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。
（四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。
（五）稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。
（六）审核本部门拟定的各种文件材料。
(七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。
（八）经党委同意，及时通报审计处理决定。
（九）完成领导交办的其它工作任务。
三、稽核监察部（内勤）稽核员岗位职责
（一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。
（二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。
（三）负责基层网点的事后监督工作，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，出现问题严格问责；做好传票的审查、监督、保管工作，对检查发现的发现的违规、违纪问题，及时汇报。
（四）完成领导交办的其他任务。
三、稽核监察部（外勤）稽核员岗位职责
（一）严格按照稽核检查方案和《内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程》等有关规章制度开展稽核检查工作。
（二）严守审计工作程序，合法取证，完整、全面编写审计工作底稿，形成事实确认书。对稽核中发现的问题，深入检查、延伸审计，发现重大问题及时汇报。
（三）及时提交稽核报告，实事求是地反映发现的问题，客观公正地作出审计结论，提出整改和处理建议。
（四）负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告
（五）落实首查责任制度，明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式，及时纠正存在的问题。
（六）收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（七）完成领导交办的其他任务。
四、稽核监察部替班小组岗位职责
（一）熟练掌握营业网点柜面业务；熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。
（二）负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。
（三）负责顶岗替班检查工作，落实全面性的柜面服务检查。
（四）向联社领导提出书面检查报告。
（五）督促整改检查发现的问题，并通报检查结果。
稽核监察部
二00九年七月二十八日