物资领用管理制度

　　下面是网友“xianmu”分享的物资领用管理制度，以供借鉴。

　　一、接收货物范围

　　此制度涉及接收物品，包含由总裁办批准并负责购买，用于对外活动及业务往来的纪念礼品或过节物品。这些物品应属企业性质，由总裁办集中选购，并对采购过程进行监控。

　　二、执行部门和职能

　　总裁办承担实施此规章制度责任，并指定专门的仓储管理员负责物品验收、入仓及发放，以保持有序的库存与分配体系。

　　三、采购策略

　　采购应由总裁办执行，除总裁办外的其他团队不能直接购买，以确保资源集中使用。

　　总裁办在购入或定制物品时，务必遵循性价比原则。所有低于五千元的购物流程需与至少三个潜在供商比较后，筛选出价格和质量最适宜选项，旨在有效提升资金投入产出比。

　　小额应急采购可通过钉钉系统提前备案后先行购买，事后经总裁办验收后向财务部报账结算。

　　原则上，接收货物必须有供应商开具发票；如非发票结算的情况需在财务部门指导下遵照相关财务管理规章执行。

　　四、购物流程

　　公司内部购物流程如下：信息征集与申请，价格调研，性价比评估，样本索引和决策环节后订货。货物交付与检查完成后录入库并付款。

　　定期，即每月25日仓储专责会依据库存及活动所需对货物进行补充。

　　货物接收遵循需求提出部门申请的规则。每月初25日，各申请单位需提交次月物资计划。临时增加申请每月最多两次，并于每月24日前执行，10日还需上报补充计划清单。采购负责人根据需求填写统一的采购申请表，并经过各级领导批准，由指定人员进行实际采买。

　　若填写信息不符合规定或缺失，可能会延误物资审批，影响购入效率。因此建议在填写采购申请表时遵循明确性及完整性要求，并保持文件内容清晰便于审阅，确保程序顺利进行。