行政管理制度7篇
第一章日常管理制度
着装仪表规范
公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
工作行为规范
遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。
办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
员工手机应保持上班时间畅通。
行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。
工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。
节约用电，做到人走灯灭。
爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。
加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。
第二章办公室管理制度
办公室人员管理制度
办公室人员执行签到的考勤制度
每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止无故迟到早退现像发生，违者予以20元处罚。不允许代替签到，9：00起不再签到;
忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明;按时间早晚顺序签到;凡没有事先请假说明理由(病、事假)不签到人员一律视为旷工
办公用品管理规定
办公用品发放和使用
本着节约的原则使用办公用品。
购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。
领用办公用品用具必须认真履行手续，应提交oa《办公用品申请(领用)表》。
严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外)。
第三章考勤管理制度
行政综合部负责全体员工的考勤工作。
考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。
出勤规定
周一到周六上班，周日休息;
上班时间：9：00-18：00
午餐时间：12：00-13：00
所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。
考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情;
考勤表必须与所批复的`请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金;年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利。
考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。
员工请假不超过12小时，由部门主管批准;超过12小时需报经理批准。
国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假.病假需经领导批准后休息
各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。
所有批准假期时间包括往返时间。
第四章会议制度
公司实行例会制度，主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。
周会在每周一上午9：30召开一次.周会须有会议记录，由办公室负责记录。
月例会每月月末召开一次，会议由经理主持，公司本部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。
各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。
每次会议凡通知到的与会人员，因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的，将给予通报批评。
会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。
事假
员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。
员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/天;
员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/天/8小时。
第五章出差
公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
部门以上负责人出差需报公司经理批准;各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。
第六章行政接待
坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
行政部负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门接待，行政部配合
接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。
客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体公司形象。
1印章管理流程
印章管理流程图
见'行006 印章管理流程'。
印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
2.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
3.总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
4.总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
5.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
6.总经办将印章使用申请单存档。
7.申请部门获得印章的使用权。
2行政发文流程
行政发文流程图
见'技007 行政发文流程'。
行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
2.主管副总审核。
3.总经办审核并确定是否有总经理批准。
4.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
5.总经办以公司的名义发文。
3年度经营计划制订流程
年度经营计划制订流程图
见'技008 年度经营计划制订流程'。
年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
2.总经办计划发展规划专员开展外部调研,主要是分析行业发展和竞争对手情况。
3.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
4.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表,描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
5.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
6.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
7.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
8.董事长审核通过后提交董事会决定。
9.董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
10.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
11.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
12.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
4安全事故处理流程
安全事故处理流程图
见'行009 安全事故处理流程'。
安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
2.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场,并采取紧急善后处理,比如尽快将伤员送往医院。
3.如果发生员工受伤情况,由安保部通知人力资源部。
4.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
5.事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
6.安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
7.技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案,并给出处理决议表。产生事故处理决议表
8.()人力资源部执行决议,办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
()安保部将事故相关资料备案。
()事故发生部门经理执行处理决议,如考核、奖惩事项。
5出入公司管理流程
出入公司管理流程图
见'行010 出入公司管理流程'。
出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1.来客欲进入公司,须出示相关身份证件或单位介绍信,申请拜访何部门。
2.门卫查验证件,并与相关部门联系确认。
3.相关部门不予接待,门卫拒绝进门。
4.相关部门予以确认,门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份,一份留底,一份交来客。来客出入公司登记单
5.来客随带'来客出入公司登记单',到指定部门办理相关事务。
6.()来客办事完毕后,须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见,如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证
()本公司员工或车辆携带或运输物资出门,须携带相关部门出具的出门证。出门证
7.出门时,来客须提交登记单或出门证,本公司员工或车辆携带或运输物资出门的,须提交出门证,供门卫查验,核对。
8.门卫查收登记单或出门证,以确定是否放行。如发现问题,将该单据退回持有人,让其回相关部门重新办理手续,暂不予放行。
9.门卫查收登记单或出门证时,没有发现问题,将登记单或出门证留下,即刻予以放行、出门。
上海商业设备有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
印章管理流程图
见'行006 印章管理流程'。
印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
8.印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
9.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
10.总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
11.总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
12.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
13.总经办将印章使用申请单存档。
14.申请部门获得印章的使用权。
7行政发文流程
行政发文流程图
见'技007 行政发文流程'。
行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
6.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
7.主管副总审核。
8.总经办审核并确定是否有总经理批准。
9.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
10.总经办以公司的名义发文。
8年度经营计划制订流程
年度经营计划制订流程图
见'技008 年度经营计划制订流程'。
年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
13.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
14.总经办计划发展规划专员开展外部调研,主要是分析行业发展和竞争对手情况。
15.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
16.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表,描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
17.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
18.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
19.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
20.董事长审核通过后提交董事会决定。
21.董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
22.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
23.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
24.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
9安全事故处理流程
安全事故处理流程图
见'行009 安全事故处理流程'。
安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
9.安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
10.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场,并采取紧急善后处理,比如尽快将伤员送往医院。
11.如果发生员工受伤情况,由安保部通知人力资源部。
12.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
13.事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
14.安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
15.技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案,并给出处理决议表。产生事故处理决议表
16.()人力资源部执行决议,办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
()安保部将事故相关资料备案。
()事故发生部门经理执行处理决议,如考核、奖惩事项。
10出入公司管理流程
出入公司管理流程图
见'行010 出入公司管理流程'。
出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
10.来客欲进入公司,须出示相关身份证件或单位介绍信,申请拜访何部门。
11.门卫查验证件,并与相关部门联系确认。
12.相关部门不予接待,门卫拒绝进门。
13.相关部门予以确认,门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份,一份留底,一份交来客。来客出入公司登记单
14.来客随带'来客出入公司登记单',到指定部门办理相关事务。
15.()来客办事完毕后,须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见,如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证
()本公司员工或车辆携带或运输物资出门,须携带相关部门出具的出门证。出门证
16.出门时,来客须提交登记单或出门证,本公司员工或车辆携带或运输物资出门的,须提交出门证,供门卫查验,核对。
17.门卫查收登记单或出门证,以确定是否放行。如发现问题,将该单据退回持有人,让其回相关部门重新办理手续,暂不予放行。
一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知
四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐（原则上每人每餐控制在十元以内）。未经批准擅自安排的不予报销。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内（特殊情况除外）。
十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。
十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责，其它任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会人员方可借付。对私自挪借公款的，除限期追回外，给予财会人员纪律处分。造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承担。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。
十三、群众监督。财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。
一、职责总述:
1、本类工作是在行政副总监督下，办理日常工作。
2、遵守国家和公司内部的规章制度。
3、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。
二、所受监督:
1、接受本公司行政副总经理的指令和监督。
2、在规定的权限内，一般例行公事可单独处理，重要事项须向行政副总请示后执行。
三、所施监督:
有直接下属:对办公室、总务室、人力资源所属人员有监督、指挥的权限。
四、工作范围:
(一)、外联方面:
办理公司与国家职能部门有关事宜及协调关系。
(二)、办公管理方面:
1、公司文档及公章印鉴的管理。
2、公司固定资产、办公用品的采购与管理。
3、公司办公环境、卫生及安全的管理。
4、公司文件打印、抄送、会议记录的管理。
5、公司职工考勤及车辆调配的管理。
6、公司ci策划及实施。
(三)、人事方面:
1、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。
2、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。
3、公司人员调动、调聘及离任手续的`管理。
(四)、福利方面:
1、公司员工文体活动的计划与实施。
2、公司职工的福利及养老保险手续的管理。
3、公司职工内部婚丧嫁娶的管理。
五、主要权力:
对下属有人事任命、监督、检查及奖罚提议权
六、领导责任:
1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
2、对工作程序的正确执行负责。
3、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。
七、所需条件:
1、高等专科学校毕业，两年工作经验以上。
2、了解国家的政策、法规、法令。
3、有一定处事能力。
八、工作时间:
在制度内工作，早八点至晚五点。
九、工作环境:
公司办公室。
一、用工制度：
1、用工原则：充分体现“任人唯贤，唯才是用”。
2、用工标准：口齿清楚，身心健康，无异常体征体味，女身高米以上，男身高米以上，年龄16岁以上，初中以上文化程度，不受户口限制。
3、员工入公司必须经过7天考察期，经考评合格后方可进入试岗期。
4、员工入公司必须提供身份证原件及复印件一张、照片两张、健康证，女职工必须提供生育证明，外地职工必须自行办理暂住证等详细个人资料，交建档费10元。
5、员工入公司必须按公司规定交服装押金方可办理入公司手续。
6、用工期一年，所有员工均要经过三个月的试岗期，期满后经考评合格方可正式聘用。
二、用工程序：
1、在编制范围内，由用人部门写出用人报告，经总经理批准后，交行政部办理；
2、由行政部组织报名、填表、初步审查；
3、用人部门考核并提出意见；
4、总经理考核后试用，行政部为招用人员办理手续，并将资料存档；
5、试用期满经考核不合格者由上级主管领导提出，经行政部考核后解除劳动关系。
三、续约合同与解除合同：
1、合同期满后经考评合格方可续订合同；
2、合同期满后如不再续用，自行解除劳动关系；
3、合同期内有以下行为者，按国家规定解除劳动关系：
（1）违法乱纪行为；
（2）患各类传染疾病；
（3）不服从调配、工作消极怠工；
（4）工作中出现严重责任事故；
（5）私拿客人或公司物品；
（6）1月内，造成客人投诉2次；
（7）与客人吵架打架1次；
（8）上班时间，客人在场时，员工间吵架打架，双方同时解除劳动关系；
（9）1月内旷工2次及以上；
（10）1月内被处理3次以上。
4、员工辞职必须提前半个月书面通知部门负责人及行政部，在此期间员工应严格按照有关管理规定坚守岗位，否则不予办理结算。
5、解除合同手续：
（1）员工到行政部领表，按要求到各有关部门签字；
（2）员工必须将工作交接清楚，将办公用品、工牌、工作服等退还有关部门，经行政部签字确认，总经理审批后方可到财务部办理结算。
四、内部调动：
1、程序：
（1）本人提出书面申请（或部门经理申请、或总经理直接任命）；
（2）总经理审批；
（3）行政部出具调令并办理有关转移手续；
（4）办理工作交接手续；
（5）到新部门报到。
2、申请调动人员，在批准前及手续办理中，必须坚守工作岗位，不得以任何借口拒绝接受领导安排的工作，私自脱岗的员工一律按旷工处理。
五、劳动纪律管理制度：
1、工作时间：10：00—16：00，16：30—凌晨1：00
中途及晚上值班由经理安排
2、迟到30分钟内扣奖金，超过30分钟计为旷工半天，旷工3次予以解聘，旷工1次扣除当月所有奖金，每位员工全年累计迟到12次、旷工3次、事假12天（次）者予以解聘。
3、休假、病、事假均须经上级领导批准，否则按旷工处理，病、事假扣除当天工资，一月事假超过2天，扣除当月奖金。
4、员工休息以轮换方式进行，重大节假日均不安排休息，按国家规定支付加班费。
5、设大堂经理值班制度，每天均有一人在营业和休息时间内值班，处理当日发生事情，未处理完的事情做好记录，交下一班处理。
6、公司派往外地工作的服务员、厨师及管理人员（大堂经理以上包括大堂经理），在异地工作满一年者，可享受一次带薪探亲假，时间7天（含往返）。
六、劳动工资及福利制度：
1、试用期3个月满后，经考评进行定级（公司派驻外地的员工工资应上浮，上浮幅度由当地分店掌握执行）。员工间收入互相保密，不许泄露，泄露者降薪或开除。
2、实行每年定岗定级一次，定岗定级时，所有员工均需参加考评，实行岗位能上能下制。凡发生重大责任事故的，将视情况进行降级处理。若有重大贡献者，可视业绩提前奖励晋升。
3、定岗定级工资制度和岗位补贴相结合，销售挂勾奖励和促销奖励分开，构成收入的四大结构，具体为：技能工资+岗位补贴+销售奖+促销奖。
4、厨房成本应控制在销售额的50%以内，凡每降低10%，公司按降低额度的20%奖励给厨房，由后台提出分配方案报批后下发。损耗控制为前台2%，后台5%。
5、公司每月按下达的经营指标，完成任务的奖1%，分配比例为前台50%，后台50%；超额完成的，按完成额2%奖励，前、后台各得50%。其中前台所得奖金额度的60%归服务班组，40%归吧台、传菜部、迎宾、门卫等。
6、公司免费提供所有员工三餐，原则上不安排住宿（特殊情况除外），未能安排住宿人员，工作满全月，公司给予交通、住宿补贴50元人/月。
七、考核制度
1、考核时间：（1）转正时；（2）年度考评时
2、考核成绩划分：100分
30%理化考评：包括企业精神、职业道德、服务技能理论、仪容仪表常识、卫生知识、消防常识等；
30%实作：服务技能
30%平时表现：包括劳动纪律、服务态度、服务能力、工作成绩；
10%个人素质：包括谈吐、应变能力等。
注：员工持中专文凭加5分，大专文凭加10分。
3、考试纪律：考试不得作弊，如发现取消考试资格。
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第一条 总则
1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使 各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办 公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
第二条 档案管理
1.归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情 况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通 告、通知等具有参考价值的文件材料。
2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完 整，密级档案必须保证安全。
3.档案的借阅与索取：
(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人 员办理借阅手续，直接提档;
(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻 印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由 总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录 和复制。
4.档案的销毁：
(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内 部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第三条 印鉴管理
1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖 章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统 一编号登记，以备查询、存档。
4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况 确需开 具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报 其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第四条 公文打印管理
1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部 打印，按价计费。
3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办 公室留底存档。
第五条 办公及劳保用品的管理
1.办公用品的购发：
(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总 经理办公室;
(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副 总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、 室主任签字领回
(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;
(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品 清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;
(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库 存合理、开支适当、用品保管好;
(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要 由领取人员签字;
(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照 规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
2.劳保用品的购发：?
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统 一发放。
第六条 库房管理?
1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点 清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库 单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3.物资入库后，应当日填写帐卡。
4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室 主任批准后方可出库。
5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准 ，办理外借手续。
6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。
7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。
第七条 报刊及邮发管理?
1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一 保管、存档备查。
3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。
第八条 附则?
1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局;
(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;
(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
3.本规定解释权归总经理办公室。
4.本规定从发布之日起生效。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
八、本公司的员工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福利待遇、职务任免、辞退等事项，除国家相关部门规定外，皆按本规定执行。
九、为实现本企业的总体经营和管理目标，公司奉行“以人为本、客户至上、团结上进、铸就辉煌”的企业理念和精神，各级公司员工均应遵守本规章制度。
十、本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 公司行政制度
1、公司所有员工均应执行统一作息时间:早上08:30到岗，迟到30分钟均视为旷工，下午18:00汇总当日工作后打卡下班，不得迟到早退，如有迟到/早退，处以5元/次的罚款，旷工处以50元/次，一月有三次旷工者作辞退处理。
2、业务员和内勤工作人员，需按照工作要求做好每日工作报表记录和有关电脑票据录入，工作要求做到
日清，当日工作当日完成，如果未达到公司规定的相关标准，检查发现罚款20元/次。
3、所有公司员工个人物品存放有序，公共物品用后及时复位，办公桌及办公室必须随
时保持整齐干净，所有物品摆放有序，重要文件、资料、单据和物资一律入柜，否则一经发现罚款10元/次。
4、公司员工在办理业务过程中，应对客户提供耐心细致的服务，不得与客户发生争执和纠纷，对客户提出的意见和建议，要做好记录并给予及时处理，不能引起客户不满和投诉，若因此对公司造成经济和声誉损失者，罚款50元/次。
5、员工每月请病、事假不得超过3天(病假根据实际病情而定)，请事、病假或休假需填写事、病或休假申请单，经部门主管签字同意后方可休息。未经批准请假、休假者 ，一律按旷工处理，罚款50元/次。请病假超过三天者，需出示县级(含县级)以上医院出具的病历证明，假条一律交行政部备案，病、事假期间不计发任何工资。
6、员工在上班期间需佩戴工作牌上岗，在办公区域要注意自己的行为规范、要大方得体，不得在办公区域大声喧哗、吸烟和做与工作无关的事情等，违规者罚款5—20元/次(罚金视违规情节轻重而定)。
7、公司员工在上班期间不得无故脱岗，按公司规定完成安排的工作，并服从部门领导安排。若有违规者罚款10元/次。
8、公司员工无故损坏公司财物需照价赔偿，上班期间在办公室打私人电话和把公司财物据为己有者一律罚款10—20元/次(视情节轻重而定)。
9、对泄露公司商业机密和损坏公司利益者，一律罚款300元。
10、对将公司公-款据为己有者和携款潜逃者，一律报案并交由相关部门处理。
11、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系。
12、对公司内部管理和市场销售、拓展能提出合理、切实可行并行之有效的建议和意见者，公司给予该员工适当的奖励。
13、公司员工在工作中由于表现突出和业绩优秀者，公司给予适当的奖励。
14、在公司遇到突发情况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励。
15、公司每月根据员工日常工作表现和工作业绩等综合考核，并评选出两名优秀员工，并给予优秀员工200元/人以资鼓励。
本制度自制定之日始实行，最终解释权归管理部执行!
20年三月二十四日