材料采购管理制度（精彩6篇）
一、
1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、
1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
三、
1、制定材料采购计划
①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
1④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。
2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。
3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。
4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。
四、
1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。
2、合同预付款不得超过合同总价的`20%，采购合同总价超过100，元以上的必须在合同中约定5%质保金。
3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。
4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。
五、
1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。
3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。
六、
2
1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、不合格材料，严禁办理收货手续，一经发现处以材料金额2倍以上。
3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
七、
1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的'应及时递交给财务部。
2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。
1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括
a.法人资料、资质、资信等
b.产品质量状况
c.价格与交货期
d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期： 进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的'坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。
对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。
5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理
1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的'特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。
4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。
5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。
6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。
7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。
8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。
为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：
1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
6.所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
1、材料库房,材料必须摆放整齐、清洁、分类存放,造册登记。
2、材料进出库,必须严格清点,必须有进出库单,双方签字领导审批。
3、材料出库与库存必须账目相符,进出库不符部分则按进库价从管理人员工资中扣除。
4、每月必须把材料进库出库汇结一次,季度盘库一次。
5、检修用材料必须严格执行先检验,后审批再审批,后出库,交旧领新的..原则,施工用材料按照工程设计方案,发放材料,应急抢修用材料,由台领导审批发放,并在出库单注明用途。
6、检修用材料必须先审批再出库。
7、局办公室各部门用材料,必须由本部门负责人出据相应的证明,由领导批准方可出库。
8、材料汇结必须在每月25日前,认真如实准确的报出,未按时又影响其他工作的开展,调离本岗位。
9、各个环节所用材料,均必须先申请后审批的办法,方可出库,不得以各种方法出库,发现一次则从工资中以成本价300%予以处罚。
为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：
一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理
1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购品质管理
1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。（原则上以本公司要求为依据）
4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的.参照依据。
1、采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业1、采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，然后再详细填写《材料请购单》
2、采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
3、如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。
4、加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。
五、采购付款方式
1、签字后，向财务部请款。
2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。
3、采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订。
4、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准单货款，特殊情况需总经理核准。