材料管理制度（汇总5篇）
人民医院一次性卫生材料管理制度
一、一次性无菌卫生材料,是指无菌、无热原、经检验合格,在有效期内一次性直接使用的.医疗器械。如无菌注射器、无菌注射针、无菌输液器等。
二、建立无菌器械选购、验收制度,严格执行并做好记录。
三、库房应注重有效期管理。
四、从生产或经营企业选购无菌器械,应验明生产或企业的须要证件。
五、建立无菌器械使用后销毁制度。
六、若发觉小包装已破损、标识不清的无菌器械,应立刻停止使用、封存,并准时与生产厂家联系,予以更换。
七、若发觉不合格无菌器械,应立刻停止使用、封存,并准时报告所在地药品监督管理部门,不得擅自处理。
八、使用无菌器械发生可疑不良大事时,应按规定准时报告州医疗器械不良大事监测中心。
1、施工用的各种材料、设备、构配件的采购必须检查生产厂家的生产能力、生产资质、检查试验报告是否证明产品合格有效。
2、必须严格把好材料、设备、构配件的采购进场源头关，不合格的不能采购进场，证件不清来源不明的不能采购进场，确保进场后的材料，设备的质量。
3、材料、设备、构配件进场后，严格按照要求检验，复试及进场的外观检验，经检验不合格的不能进场，应立即退场，不合格的.材料不得随意放行使用。
4、经检验合格的`材料，分类进行堆码整齐，怕潮湿的材料及容易锈蚀的材料，应按照要求苫、垫及覆盖，防止因受潮影响质量。
5、所有进场后的材料、设备、构配件应分类进行存放保管，并进行标识，严格保管、发放制度。必须做到收发清晰，帐物相符，防止丢失和浪费。
第一章总则
第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：
一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；
二）、采购计划和审批程序应当明确；
三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定；
四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的'对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批
第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：
市场部：
一）、采购计划审批；
二）、询价与确定供应商；
三）、采购合同的审核与备案；
四）、付款的审核。销售部：
五）、采购、验收；
第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制
第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务；对于计划采购项目，要有完善的'审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章采购与验收控制
第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。
建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章付款控制
第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。
加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的.期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第六章监督检查
第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放使用，对能回收利用的'材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管维护
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的`材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；雨季要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清
1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的工具模具管理措施
1、为了生产的正常运行，工具模具一般情况下不得外借，以免影响正常工作。
2、非一般情况下（特殊情况）如需工具模具借出，要有主管领导批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
七、成品材料、半成品材料在保管期内，因管理不善造成丢失、毁坏、受潮、霉变不能再使用的，由保管人员负不可推卸的赔偿责任。
工程项目材料计划管理制度
材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。
1）材料计划负责人：
（1）编制人：专业负责人
（2）审核人：项目负责人
（3）审批人：总经理
2）材料计划编制
（1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的'总
（2）备料计划。
（3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3—7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。
（5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。
（6）每月10—15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。
（7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。
（8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用计划中填写上月库存量、本月计划量，并加入一栏至本月末累计使用量（指同类材料累计）。
（9）材料部门采购材料，超价购买时应由专业成本、材料和项目经理共同分析后方可购买。
（10）保证材料进场数量≤技术室计划量≤收入量。
（11）如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，根据具体情况对相关责任人进行一定的经济处罚。
（12）因材料计划编制不及时或不完善，影响施工的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。
（13）材料室严格按照计划的数量和时间组织材料进场，因材料进场不及时或材料数量不准确，影响施工或造成浪费的.，根据具体情况追究相关责任人责任。