公司采购管理制度（锦集6篇）
【导语】的重要性公司的采购管理制度是保证公司采购工作正常运转的重要保障，它对于公司的发展和利益至关重要。下面是热心会员“hangengbeng”整理的公司采购管理制度（共6篇），供大家阅读。
第一章总则
第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第二章合同管理部门及职责
第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。
第四条办公室合同管理的职责：
（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；
（二）组织制定本单位的标准合同文本；
（三）参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；
（四）对合同的合法性、有效性进行审查；
（五）监督、检查、考核合同的履行情况；
（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；
（七）负责合同的保管、归档工作；
（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
第五条承办部门合同管理职责：
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；
（二）负责所承办合同的谈判；
（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；
（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；
（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。
第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。
授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。
第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由本单位法人代表批准。特别重大的合同由局党组大会批准。
第三章合同编制与审核
第八条本单位根据对市场情况的。分析和了解，合理选择合同对方。
第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：
（一）对方是否具有主体资格；
（二）对方是否具有履约能力；
（三）对方技术和质量指标保证能力；
（四）对方市场信誉、产品质量等
对审查未通过的，不得与之签订合同。
第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。
由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款内容准确反映本单位诉求。
本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。
第十一条实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：
（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。
（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。
（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。
（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符
第一级、客户登记
设计师对来客户做详细询问，填写规范客户登记表，确保与客户相关数据的采集完整、准确。
第二级、设计审核
每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。
第三级、设计师进行全程服务
设计师不仅在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。
第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度
工程进展中的。每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。
第五级、工程巡检逐家巡回检查
工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保施工按期、按质进行。
第六级、工程部经理抽查
工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。
第七级、监察部电话回员对在施工程客户问，监察部经理、监察员定期对在施工地监察
公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。
第八级、监察部电话回员电话回
在质量保修期中，公司电话回员将定期对客户做电话抽查回，对客户提出的问题给予及时解决。
员工管理制度
一。工作态度
1.按公司及各酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。
2.工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。
3.对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论。
4.员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。
5.上班时严禁串岗。闲聊。吃零食。禁止在餐厅。厨房。更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的。
6.热情待客，站立服务，使用礼貌语言。
二。仪表。仪容。仪态及个人卫生
1.员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。
2.员工的工作衣应随时保持干净。整洁。
3.男员工应修面，头发不能过耳和衣领。
4.女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。
5.工作时间内，不剪指甲。抠鼻。剔牙，打哈欠。喷嚏应用手遮掩。
6.工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻。走路轻。操作轻。
三。拾遗
1.在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。
2.拾遗不报将被视为从偷窃处理。
四。公司及其所工作酒店财产
公司及各个酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为公司及各个酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，我公司将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。
公司出勤制度
一。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
1.迟到：在列队或集合后点名开始时未到者记迟到，迟到一次罚款50元并记纪律单一张
2.早退：在未通知下班或可以自由安排活动之前离开，不经直接上司批准，在集合点到时不在者既早退，早退一次罚款50元并纪律单一张。
3.旷工：月累计两次以上迟到或早退，既算旷工一天。未经直接上司批准没来上班旷工一天，扣除当天工资的三倍，月累计两次或连续旷工两天计自动离职。
二。员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。
1.病假
2.确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。
员工宿舍管理制度
一。员工宿舍应轮流负责清扫，保持良好。清洁。整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的。
二。不得在宿舍内酗酒。斗殴。赌博。或从事其他不健康活动，宿舍不得留宿亲友。
三。贵重物品应避免携带，违反规定带入室内而致丢失者责任自负。
四。就寝后不得影响他人睡眠，如有在外留宿，请事先通知部门主管。由于在外留宿发生何意外，公司拒不负责任。
五。室内不得使用或存放危险及违禁物品；员工不得将宿舍转租或借给他人使用，一经发现，立即停止其居住权利。
浙商基金管理有限公司
采购管理制度
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第一章 总则
第一条 为规范浙商基金管理有限公司（以下简称“公司”）对外采购行为，保障公司权益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本管理制度。
第二条 本制度所称采购行为，是指为了保证公司的正常运营，以购买、租赁等方式获取大额物资、设备及服务的行为。采购合同单笔价值在5万元（含5万元）以下的不受本制度约束。
第三条 采购行为应当遵循公开、公平、公正、效益优先的原则。在同等条件下，应优先购买或接受适用且性价优的设备、物资及服务。
第二章 采购方式
第四条 公司采购采用非招标采购和招标采购两种方式。第五条 采用非招标采购的说明：
采购合同单笔价值在人民币20万元以下的项目，可以采用非招标采购方式。第六条 采用招标采购的说明：
采购合同单笔价值人民币20万元（含20万元）以上的项目，除在第七条无法实施招标的特殊情况外，应采用招标方式。
第七条 无法实施招标的情况包括：
（一）采购标的具有垄断性的销售及后期维护服务；
（二）采购标的由于特定专利、专用技术等不适宜招标采购；
（三）应急采购行为；
（四）采购合同的延续签订；
（五）经公司认定的无法实施招标的其它采购行为；
（六）无法实施招标形式的大额采购行为需在签报流程中说明原因并经公浙商基金管理有限公司
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司负责人同意，同时抄送监察稽核部备案。
第三章 非招标采购
第八条 非招标采购方式主要采用询价采购方式。采购时应在多家供应商中进行询价、比价，评估性价比后择优实施采购。
第九条 非招标采购行为应遵循如下流程：
采购部门先进行询价，询价供应商不少于三家，在综合考虑价格、产品质量和售后服务后选定对象,填写《签报》，在《签报》中应写明非招标采购的时间、采购内容、供应商报价以及供应商选择依据等相关事项，并经部门负责人、分管领导和总经理审批后执行。
第十条 采购部门负责采购合同进度和标的验收事宜。
第十一条 采购部门应保留非招标采购过程中的相关询价表、比价说明等原始文件备查。
第四章 招标采购
第十二条 招标采购方式主要分为公开招标采购和邀请招标采购。
（一）公开招标采购是指公司在国内主要新闻媒体或互联网上刊登招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标的一种招标采购方式。
500万元以上的采购应采用公开招标。
（二）邀请招标采购是指公司不刊登招标公告而直接以投标邀请书的方式，邀请特定的法人或者其他组织投标的一种采购方式。
第十三条 参与公司采购招标的法人或其他组织应具备下列条件：
（一）具有法人资格或者具有独立承担民事责任的能力；
（二）遵守国家法律、法规，信誉良好，财务状况健康；
（三）具有履行合同的能力和良好的履行合同的纪录。
第十四条 经招标确定的供应商，若不再符合公司采购要求的，采购部门应重新启动招标流程，确定新的供应商。
第十五条 严禁利用分解项目、肢解合同、降低合同估算价格等手段，规避招标。浙商基金管理有限公司
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第五章 招标投标程序
第十六条 适合公开招标的，负责采购部门应当于投标截止日前十天发布招标公告。招标公告包括以下内容：
（一）招标项目的名称；
（二）供应人的资格要求；
（三）负责采购部门的联系方式；
（四）获得招标文件的办法和时间；
（五）投标地点和时间。
第十七条 适合邀请招标的，采购部门应当于投标截止日五天前向三个（含）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
第十八条 采购部门负责编制招标文件，招标文件需列明：
（一）供应商须知；
（二）招标项目的性质、数量、质量和技术规格要求；
（三）投标价格及其计算方式；
（四）交货或提供服务的时间；
（五）供应商提供的有关资格和资信证明；
（七）投标文件的编制要求；
（八）提交投标文件的方式，地点和截止时间；
（九）开标、评标的时间及评标的标准和方法；
（十）其他应当说明的事项。
第十九条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。
第二十条 公司成立招标采购评审小组，成员由采购部门的相关人员（1人）、采购部门负责人、综合管理部代表、监察稽核部代表、采购部门分管领导组成。与供应商有利害关系的人员不得作为招标采购评审小组成员。
第二十一条 招标采购评审小组负责确定评标标准和方法，召开评审会议并最终投票形成招标结果，会议过程和结果应当制作会议纪要，详细记载招标、评标、议标的有关真实情况，并由本次招标采购评审小组所有成员签名。
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第二十二条 采购部门应按照招标采购评审小组审议通过的结果与中标供应商进行商务谈判，并草拟采购合同。
第二十三条 在实行招标后，因特殊原因导致招标失败或无效的，应当按照本办法规定重新组织招标。如需转用非招标采购方式的，采购部门应将招标情况及转用非招标采购的理由形成《签报》向公司领导报告，同时抄送监察稽核部。
第二十四条 采购部门应当于招标活动结束后3个工作日内，将招标结果形成《签报》，并后附招标采购评审会议纪要，报部门负责人、分管领导和总经理审批。审批通过后，由公司签发《中标通知书》，签订《采购合同》。
第二十五条 经招标采购的物资、设备和服务，采购部门应组织相关人员验收。技术较复杂的采购项目的验收可以请专家参与。如果项目需要建设、安装或调试，采购部门应该确定货物达到预定可使用状态的时点，并向综合管理部提供《验收报告》，作为固定资产/无形资产入账依据。
第二十六条 招标采购的资金，由综合管理部统一结算和支付。财务人员在首次付款时应审核采购是否经过相关招标流程。
第四章 监督检查
第二十七条 监察稽核部应当按照本制度的规定，对公司的采购行为进行检查，包括但不限于：
（一）招标评审小组的讨论、评议、表决；
（二）采购行为是否经批准、依采购计划进行；
（三）采购标的是否符合标准；
（四）招投标活动是否符合本制度和公司的其他规定；
（五）采购合同的履行情况；
（六）应当监督检查的其他内容。
第二十八条 对于违反本制度规定的，公司将给予主要责任人员相应的行政和经济处罚。
第二十九条 公司和个人有权对公司采购中的不当行为进行质疑和投诉。对投诉和检举有功人员，将给予奖励。浙商基金管理有限公司
第五章 附则
第三十条 本办法由综合管理部制定并负责解释。第三十一条 本办法在公司正式发文后统一执行
附件：招标工作纪律
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附件：招标工作纪律
公司的招标活动，应当严格按照《中华人民共和国招标投标法》和公司《采购管理制度》进行，招标人和采购评审小组应当遵守以下纪律：
1、参与评标的人员应当严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受公司监督；招标活动设有标底的，标底必须保密。
2、从投标截止日期到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或者与招评标无关的单位和个人。
3、评标期间，评标相关人员不允许以书信、电讯、口述等方式将有关评标内容（如投标书、报价、评标方式、评标组织机构、评标人员名单等）披露给未参加评标人员。
4、所有需投标人澄清的问题必须统一由采购评审小组发给有关投标人。严禁个人与投标人联系和接触。
5、评标期间，作废资料集中存放并销毁。
6、评标相关人员不准接受投标人馈赠的礼品、礼物、礼金、各种有价证券和宴请。
7、评标相关人员不准参加投标人在文化、娱乐和体育场所组织的娱乐和体育健身活动。
8、评标相关人员不准要求投标人报销应当由个人支付的各种费用或者索要钱物等。
9、禁止任何中介机构或者个人给投标人充当代理，一经发现取消投标人的投标资格。
公司采购管理制度
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1目的
对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。
2适用范围
适用于采购产品的质量控制
3职责
公司负责对供应方的评价和采购的实施。
品管部负责对采购产品进行质量验证。
相关部门参与对供应方的评价。
总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。
4采购程序
采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：
a类：指直接影响最终产品关键质量特性的外购、外协产品，如：原料淡水鱼、辅料等：
b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；
供应方的选择的评定
对供应方的要求
a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；
b)交货及时，符合合同要求；
c）发货数量准确；
d）价格经济合理；
e）提供认真负责、及时的服务
根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。
对供应方的评价方法：
类产品供应方的评价
供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。
如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。
供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。
类产品的供应方的评价：
对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。
对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。
对合格供应方的控制
为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及使用情况记录；供应方产品质量问题处置记录；
b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。
c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。
采购实施
公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。
采购产品必须明确采购产品的技
术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：
a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。
采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。
当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。
采购产品的验证
类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。
本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。
当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本
公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。
采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。
1、 采购总则
为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、 采购原则
严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、 采购程序
供应商的选择
3. 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3. 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。
.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。