网站方案范文3篇 网站方案范文怎么写
下面是范文网小编分享的网站方案范文3篇 网站方案范文怎么写，供大家品鉴。
一、项目目标
1.1 需求分析电子商务（e-commerce）交易的个性化、自由化可为企业创造无限商机，降低成本，同时可以更好地建立同客户、经销商及合作伙伴的关系，为此，许多公司积极拓展电子商务，为客户服务，进行价值链集成。
随着全球信息网络的发展，internet在世界上已不仅仅是一种技术，更重要的是它已成为一种新的经营模式。从4c（ connection.，communication ，commerce 。co-operation ）层次上彻底改变了人类工作，学习，生活，娱乐的方式，已成为国家经济和区域经济增长的主要动力。internet正成为世界最大的公共资料信息库，它包含无数的信息资源，所有最新的信息都可以通过网络搜索获得。更重要的是，大部分信息都是免费的，应用电子商务可使企业获得在传统模式下所无法获得的巨量商业信息，在激烈的市场竞争中领先对手。互联网真是商机无限。
目前，我国许多企业上网，但只是展示企业网上形象，离电子商务的内涵还很远。企业上网并不代表实现了电子商务，只有当网站为企业带来实质性的帮助和显著的效益（如新闻发布、网上调查、bbs等），具备网上交易功能等的网站才是企业电子商务发展的方向，电子商务的核心应是商务，电子是一种手段。在互联网时代，企业应充分利用互联网的手段，洞察消费者需求，冲破销售服务的限制，扩大市场机会，早日进行电子商务的实践，感受电子商务的博大魅力，把机会踩在脚下，建立一个以服务客户为中心，满足消费者及合作伙伴全方位需求，吸引众多浏览者，增强企业品牌辐射效应的商务网站。
为此，我们结合网站将来发展方向，本着专业负责的精神，在原有网站的基础上，进一步强化**投资网站的互动性，完善产品展示功能，推荐新闻发布功能，售后服务功能，企业论坛等功能，密切仪华同其合作伙伴、经销商、客户、和浏览者之间的关系，优化企业经营模式，提高企业运营效率。采用最新的技术架构和应用系统平台，协助**投资网站优化复杂的商业运作流程。特为**投资网站度身定做一个符合自己需求的网上品牌推广平台。
1.2 网站目标与期望1、树立全新企业形象
对于一个以提供教育咨询服务的企业而言，企业的品牌形象至关重要。 特别是对于互联网技术高度发展的今天，大多客户都是通过网络来了解企业产品、企业形象及企业实力，因此，企业网站的形象往往决定了客户对企业产品的信心。建立具有国际水准的网站能够极大的提升企业的整体形象。
2、优化企业内部管理
企业网站的建设将会为企业内部管理带来一种全新的模式。网站是实现这一模式的平台。在降低企业内部资源损耗、减低成本、加强企业员工与员工，企业与员工之间的联系和沟通等方面发挥巨大作用，最终使企业的运营和运作达到最大的优化。
3、增强销售力
销售力指的是，产品的综合素质优势在销售上的体现。现代营销理论认为，销售亦即是传播。销售的成功与否，除了决定于能否将产品的各项优势充分地传播出去之外，还要看目标对象从中得到的有效信息有多少。由于互联网所具有的“一对一”的特性，目标对象能自主地选择对自己有用的信息。这本身已经决定了消费者对信息已经有了一个感兴趣的前提。使信息的传播不在是主观加给消费者，而是由消费者有选择地主动吸收。同时，产品信息通过网站的先进设计，既有报纸信息量大的优点，又结合了电视声、光、电的综合刺激优势，可以牢牢地吸引住目标对象。因此，产品信息传播的有效性将远远提高，同时亦即是提高了产品的销售力。
4、提高附加值
许多人知道，产品的附加值越高，在市场上就越有竞争力，就越受消费者欢迎。因此，企业要赢得市场就要千方百计地提高产品的附加值。在现阶段，传统的售后服务手段已经远远不能满足客户的需要，为消费者提供便捷、有效、即时的24小时网上服务，是一个全新体现项目附加值的方向。世界各地的客户在任何时刻都可以通过网站下载自己需要的资料，在线获得疑难的解答，在线提交自己的问题。
二 网站整体结构2.1 网站栏目结构图
2.2 栏目说明**投资网站栏目结构如上图所示。栏目规划充分考虑到**投资展示企业形象、扩大知名度、网上服务的需要。网站采用了多个动态模块，企业能够自主、独立的完成网站中大多数内容的更新，同时，网站整合的 “在线咨询”，“会员中心”等栏目，增加了网站同客户之间的交互性，既极大增加了网站的功能，增强了企业在访问者心中的亲和力认知度，体现企业人本主义的服务理念，使**投资为更多的客户所瞩目。
2.21 网站首页网站首页是网站的第一内容页，整个网站的最新、最值得推荐的内容将在这里展示。在设计风格上体现商务咨询的行业特色，做到特色鲜明，使整个网站同公司的企业形象的和谐统一；在制作上采用asp动态页面，系统可以调用最新的内容在首页显示。在内容上，首页有公司的最新动态等信息，并且管理员在后台可以动态更新首页的内容，使整个网站时时充满生机和活力。
下图是首页的页面模型：
2.21 关于我们本栏目包括“关于翔龙”、“服务内容”、“联系我们”三个二级栏目，这些栏目采用静态页面，主要介绍公司的一些具体情况，主要功能是宣传企业，通过对的基本情况、文化理念、服务的了解，使**投资为更多客户所熟悉、信赖。在页面设计上，我们采用灵活运用多种效果，力求将**投资的企业形象予以最好的传达。
2.22 政策法规、投资务实、开发区介绍这三个栏目采用了信息管理系统，管理员能够管理、修改二级分类，可以分类管理、添加、修改信息，系统能够记录被浏览的次数，便于管理员分析管理。二级目录采用下拉菜单的形式，这样在栏目变化的时候不会改变页面的结构。
栏目可以设置访问权限，会员只有登录之后才能浏览其中的信息。会员能够分类浏览其中的信息，能够按关键字检索信息。
模块介绍
本系统是一个文章管理系统，企业将其在服务过程中遇到的常见问题按类别在网上发布，并且设置问题提交表单，访问者可以在线提交问题。管理员可以在后台管理这些问题，并可根据问题的普遍性选择单独答复或者修改后发布到客户服务系统中。文挡支持分类检索功能。
2.23 在线咨询本栏目是一个在线留言模块，访问者可以查看留言，但只有会员登录后才能发布留言。
说明：若是普通浏览者，则该页面不显示回复窗口；若以管理员身份查看该页面，则显示回复窗口，管理员可以直接在线回复。
2.24 会员中心模块介绍
当网站上有一部分信息是限制访问，有一些栏目只有会员才可以参与，或者与实际经营相配合，需要从网站上招募一些会员，则需要这个系统。
2.25 管理员管理由于网站结构庞大，网站的资料需要分配给多人管理，使各个管理员有各自的管理权限，做到专人专职。
2.26 关税查询该栏目解决方案为设置一个查询接口，当点击提交按钮时，以新建窗口的形式弹出检索结果。其页面模型如下图所示。也可以直接在首页设置一个检索框。
2.27 访问统计三 网站权限管理 系统严格限制不同管理员（webmaster）的权限。
对每个模块的管理权限可以分开指定，例如某个管理员有公司动态的权限、客户服务管理权限，某个管理员有产品世界的管理权限，某个管理员有所有的权限。这样既可使整个网站的庞大管理功能分解给各个管理人员，确保有效管理，又提高了整个网站的安全性。
四 网站运营安全策略为保证网站的正常运行，用户数据的高度安全，系统考虑了多种安全策略。如下图所示。
五 网站建设进度及实施过程5.1 项目合作与成员根据本项目的工作内容和范围，我们将成立一个6个人左右的项目工作组来负责本项目的开发。具体职责如下：
我们方项目主要成员
l 项目经理（1 人）
项目经理负责项目管理、组织、协调，对项目资源进行控制，是项目能够按照计划实施，满足项目规定的业务需求。项目经理对项目的质量、进度和成本负责。项目经理负责客户关系的管理，也是客户方项目经理的主要对口协调人。
并负责对整个项目中的数据库结构及功能程序的设计。
l 高级程序员（3人）
负责外部网站和内部服务系统的程序及多媒体的开发。
l html 制作（1 人）
负责网页的模板制作及html 搭建。
l 创意设计总监（1 人）
从事项目整体上的创意、规划、视觉设计和交互表现的形式的方向把握和设计方案
的提交，对项目规划设计的质量实施控制、指导与监督。
客户方项目主要成员
l 项目经理
项目经理负责与我们的项目管理、组织、协调工作，签收各种项目文档，自始至终配合我们推进整个项目。
5.2 项目实施方法项目管理的成效直接关系到整个项目的成败。尤其是实施与internet 有关的新技术应用项目，无论在国内和国外都是有一定难度的，更需要成功的项目管理。我们充分认识到了这一点，并且已做好了准备。我们在项目管理方面具有丰富的经验，并且拥有一套实际运用和不断完善的实施方法和富有经验的项目管理人才。
我们项目管理紧跟世界项目管理协会（project management institute ）的原则，结合internet 项目it 系统开发和创意设计的特性，我们的这套方法别适用于带有大量系统应用开发和创意设计相结合的项目。已经在我们越来越多的成功项目中得以体现和印证。
项目的实施方法是保证我们每个项目能够得以顺利完成，有效协同各种专业人员共同参与，有组织有计划的进行资源管理和分配，并能够在最大程度上保证我们的项目按时，按质完成的前提。作为我们多年积累摸索的结果，在这里我们将它作一个介绍。
我们项目实施方法中的五个基本阶段是：
1 规划定义
作为项目的启动，规划定义阶段的目的是为了能够准确地把握客户的商业目的，确立项目范围、整体性和操作实施性。这包括对客户商业策略的回顾；确认、记录并按优先次序排列出需求清单，提出系统构架草案。根据该项目的特点，我们将选择项目成员、整合项目组并安排项目计划。
2 分析设计
在得到了项目目标, 范围和高级别需求清单等结果后, 我们将针对功能性, 系统构架技术性和视觉创意等方面进行更详细的分析设计。我们将它们一一记录下来并与您一起探讨,改进. 如有必要, 我们将制作一个原型或演示系统来测试我们的概念。
之后, 我们将根据这个设计又针对性地来完成内容开发, 交互信息和界面设计等工作。
3 编码制作
我们开始建造这个系统。开发整合阶段的工作是将所有设计的结果予以开发出来。
如有必要我们还将这个新系统与您现有系统进行整合。本阶段将完成一个正常运行的系统。
4 测试验收
测试工作包括功能测试和性能测试两部分。然后将已完成的系统从开发环境迁移至发布环境。有计划的发布功能和数据直至全部开放进行商务运作。我们将记录并转移一切客户必须掌握和了解的技术与规范方面的知识，保证客户懂得如何运作及维护系统。用户和我们将在一个有限的范围内对系统进行试运行，系统试运行一段时间后，系统将投入正式运行。
5 维护管理
除了对活的系统进行必须的监视、维护来保证其正常运作外，管理维护阶段更重要的任务是从正处于实际运营的系统上测试实际的系统性能；在运营中发现系统需要完善和升级的部分；衡量并比对系统较商业目的和需求的成功与否。将所有这些信息整理成一份计划以便于将来对网站系统的增强和升级。
阶段、 步骤和任务
我们将项目的时间周期分为5个阶段（phase），在不同阶段内用相应的步骤(process)来达到不同阶段的目标。而任务（task ）被包含在不同步骤之内，以完成该步骤的工作内容。 由浅至深，由总到细，三个元素之间相互联系，相互作用，有机的构成了整个方法的蓝本。在实际操作中，根据不同时期的不同任务，动态地分配资源予以实施，再与专业人员的专业知识相结合，使得项目得以妥善完成。
6.3 网站推广部分：6.4 服务体系和保障我们网络信息技术有限公司保证为客户提供高质量的安装、培训、维护和技术支持服务。我们期望与客户保持长期关系，根据客户的需要，不断提供卓有成效的技术支持，以及培训和咨询服务。协助用户通过使用我公司的系统而获得最大的经济效益。我们相信：成功的项目来源于成功的客户服务。
售前服务：
1. 提供免费上门演示服务。
2. 提供详尽的系统实施方案。
售中服务：
3. 我公司专业技术人员为客户提供高质量的远程安装服务，包括软件系统安装及调试。
4. 我公司专业技术人员为客户提供实地操作培训服务。
5. 根据客户需求提供专业的二次开发服务。
售后服务：
1. 六个月内免费提供技术服务，包括每月在不改动设计风格的前提下5个页面的文字修改，每月不超过5页的新页面制作。若超过这个工作量，按照下面的网站维护报价收费。全年免费在线技术支持。
2. 免费提供详细的用户手册
3. 5 χ8小时电话咨询服务，并可通过传真、电子邮件等方式得到我公司技术人员的热线支持服务。
4. 属于程序bug，视工作量大小，在一至两个工作日内免费修改并安装
5. 属于程序功能在计划任务书以外的增加，视工作量大小，具体报价。
网站维护报价
项目
内容
价格
说明：1-6月免费维护，7-12月按常规报价的7折收费，1年后按常规报价收费。
网站更新
每两周更新一次，按每次5个页面计算
800/月
新页面的制作
独立页面（不采用模板制作的页面）
300元/页
栏目页制作（在栏目页模板里划分区域、填充内容、优化细节）
150元/页
内容页制作（在内容页模板里填充内容、优化细节）
100元/页
目 录
一、行业分析
二、网站定位与总体目标
三、受众群体分析
四、运营费用
五、产品运营周期
一、 行业分析：
随着电子商务的蓬勃发展，越来越多的传统行业开始重视网络营销以及推广。在这个信息大爆炸的时代，信息的整合以及良好的营销推广以及运营模式，成为很多电子商务经营者探索的新领域。随着建材产行业的火热发展，也推动了家装行业的发展。而作为建材行业的电子商务平台也各式各样，有门户网站下属的装修频道，比如搜狐，新浪等，也有许多地域性的装修门户网站。网站很多，但取得的效果却不尽相同。从根源上，运营一个网站，抑或一个品牌，最开始也最重要的就是品牌立意，而作为专业性和实用性程度较高的行业网站本地区域化，已成为互联网家装行业的大势所趋。而不同的地域，电子商务的运营以及营销推广模式又不尽相同。如何高效率化，运营好一个本地建材网，是个很重要的问题。
二、网站定位与整体目标：
网站定位：二线城市建材业区域性门户网站
网站定位分析：
1.建材行业区域新闻导读性。
2.线上，业主与建材装修公司之间的互动性。
3.线下，借助传统媒介以及活动开展的传播性。
整体目标：通过网站的线上与线下活动，以及借助媒体的力量，在二线城市塑造独特的家装建材行业网品牌，使品牌从最初就开始树立，通过一系列不间断地运营以及营销推广，从而实现网站盈利目标。
三、受众群体分析：
因为二线城市，而一般通过网络了解建材信息以及接受建材家装服务的人群多为80后的年轻男女。而这个受众人群只能为网站本身最初的客户群。而一个区域化的网站运营单靠网站本身运营是远远不可能发展的，而现代化的互动整合营销模式才是需要网站运营者考虑以及采用的先进整体化手段。所以通过线上网站本身的优化，以及线下推广，才能推动整个城市不同需求的购房者了解、接受以及使用本网站。
四、 运营费用
1、网站运营团队(包括网站技术与运营团队、客户服务团队、物流
团队等)投入30%的资金;
2、网站运营办公费用(包括办公室、办公设备、网站服务器、其他办公费用等)投入10%的资金;
3、网站运营广告推广费用投入50%的资金;
4、网站运营备用资金10%;
其他：
域名注册：因为涉及到品牌及域名保护，因此与此相关的域名我们都必须要注册。
五、产品运营周期
以空间为基础划分：
前期：提升销量和打造品牌知名度
一、通过新社会媒体营销、搜索引擎营销、视频营销等多种整合式在线营销模式快速扩展市场，提升网站访问量，增加网站用户；从而进一步引导达到扩展网站商品销量的目的。
二、借助联盟推广、活动推广、新闻推广、借势推广等多种模式进一步辅助在线推广与达拓展市场的作用。
三：初步建立网站自己的品牌形象和品牌文化，并且提供相应于品牌的优质服务；品牌的建立由网站本身作起，包括LOGO，客服，树立网站的品牌口号、宣传标语和服务宗旨等。
对网站进行一定的符合品牌文化的修改，将品牌变成可记忆、易于传播的符号。并且从根本上改善网站的服务和界面也是提高转化率，增加网站销量的有效途径。从根本让用户感觉到网站品牌意义的存在，让网站品牌文化和品牌形象融入网站和项目组的每一个细节。并且初步达成口碑效应，则为第一阶段目标。
后期：稳定和扩展品牌权威性
在稳定和持续进行相应的在线营销推广过程中，则需要考虑如何去拓展网站商品种类，渗透更多的传统行业产品。
1、增加行业渗透，进行潜在产品；以进一步拓展网站点击量。通过
第一阶段的运营和数据累积，达成网站数据和市场数据分析，进行市场拓展。进行市场调研和潜在市场分析。
2、宣传和推广网站品牌。此时网站品牌基本工作已经完成，需要的是针对品牌进行对外推广和扩张。利用借势和造势进行品牌推广（相对应用较多如炒做等），借用网络软文进行品牌推广，进行线下活动或者茶话会进行线下品牌拓展，进一步打造口碑效应，既开拓个人媒体宣传。
初步推广网站品牌，并且打造到行业类的品牌知名度。并且大幅度提高用户的认可和口碑。
总结：
第一阶段主要以网站活跃用户和网站商品销量为主，品牌建设为辅。
第二阶段主要以品牌宣传和推广为重点，行业市场挖掘为辅。同时持
续网站推广和用户拓展。
用户行为分析、追踪和网站黏性提升。
以时间为基础划分：
1、 网站建设阶段：
建站前的准备工作包括：人员配置，服务器及域名的购买以及与经销网点之间利润分配的磋商等，网站基本构架的搭建，保证网站的流畅、稳定，网站内容要基本完整；
周期：3个月
2、 网站完善、整体试运营阶段：
形成自己的网站风格、提高网站流量（此时推广为重点工作内容），内容要尽可能完善并及时维护，并展开合适的线上及线下活动。 周期：3-6个月
3、 网站运营中期：
努力提高用户转化率，培养客户黏性，提高网站会员商家（核心供货商）的数量及质量；并能够使线上商城及线下经销商之间达成默契。
周期：3-6个月
4、 网站运营后期及长远规划：
市场开拓、尽量扩大本商城的市场占有率，增强商城的影响力，树立网站形象。并占领行业网络市场，并实现融资及盈利，努力实现上市之目标。
银行内部控制系统是一个循环的过程。在这个循环系统中主要包括：设计→执行→评价→改进四个环节。内部控制系统存在的意义就在于持续地循环，包括：再设计、再执行、再评价、再改进。银行内部控制系统就是在这个不断的循环中得到持续的进化。
一、内部控制的设计
银行设计内部控制系统的目的是为了完成其经营目标。现代管理的思维方式往往是:?确立组织的经营目标→评估实现目标的风险→根据风险评估设计内部控制系统→执行内部控制系统→评价控制系统的适当性和有效性→根据评价结果采取改进行动。可见设计内部控制系统的主要依据是风险，假如银行在实现目标过程中没有风险就不需要设计内部控制系统。
银行所有内部控制都是针对风险的大小来设计的，风险越大，设计的控制措施就越多、越严密。在银行重要风险领域，还要设置多重控制措施。内部控制与风险是一对矛盾。
内部控制和风险这对矛盾的双方都是人。设计和执行内部控制的往往是银行内部的人，而制造风险的也是人，造成这些问题的可能是银行外部的人，也有可能是银行内部的人，有时甚至是银行内部控制的设计者或执行者。所以，“人”是内部控制设计者应当考虑的核心问题。他们之间似乎是在玩博弈游戏，双方用的都是一种对抗性思维，所以，对银行内部控制系统的设计者而言，学会运用科学的思维方法至关重要。
二、内部控制的执行
内部控制系统的设计和执行在银行内部的不同管理层次有不同的分工。在组织中层次越高，设计的职责越多，执行的职责越少；层次越低，执行的职责越多，设计的职责越少。如用数学的方式来表达就是，内部控制的设计与管理层次成正比，内部控制的执行与管理层次成反比。譬如，银行董事会的职责是设计重大的方针政策，方针政策也是银行的内部控制;高级管理层的职责是执行董事会的方针政策，并设计相应的控制系统；中低级管理层的职责主要是执行高级管理层制定的有关政策和程序，并设计一些具体的控制措施;?最基层的操作人员只负责执行与自己岗位有关的操作规程和内控制度。
内部控制执行环节要注意以下问题：
1.内部控制的有效执行特别需要一个良好的控制环境。在银行内部营造一种浓厚的“控制文化”和“控制氛围”，是内部控制得以有效执行的基础。强调内部控制对单位管理与个人切身利益的关系，使全体管理人员与职工理解贯彻执行制度的意义，清楚最高管理层的决心、意向与要求，明确本职工作的地位与影响力。
2.银行各级管理层不仅是内部控制的设计者，同时也是内部控制的模范执行者。董事会和高级管理层要通过自己的言行，向广大员工表明内控的重要性。银行各阶层管理人员，特别是高层管理者要自觉遵守与自己有关的各项控制制度，要自觉接受违反制度后的应有惩罚。
3.可靠的信息系统是内部控制得以有效执行的前提。有效的内部控制系统应该是一个有效的信息数据系统。内部控制得以执行的前提是相关的控制信息能及时、准确地传达到执行者。所以，应保持有效的信息沟通渠道，以保证所有银行职员能充分了解和遵守涉及其责任和义务的所有政策和程序，并保证信息能够及时送达有关人员。
三、内部控制的评价
内部控制的评价，是指对上述内部控制系统“设计”和“执行”两个环节的恰当性和有效性进行测试和评价，其中测试是手段，评价是目的，测试是评价的基础，测试是为了获取充分的评价证据。
评价是内部控制循环过程中一个非常重要的环节，或者说是一个承前启后的环节。从系统本身看，它是内部控制持续改进过程中的一个重要信息反馈渠道。通过对内部控制设计和执行两个环节的测试，将内部控制适当性和有效性方面的评价信息，作为系统设计和系统执行两个环节的重要资源输入，从而使内部控制系统不断得到改进。
内部控制评价质量的高低，首先取决于评价者是否具有独立的地位，其次取决于评价人员有无适当的评价方法和专业技术水平。按照评价主体的不同，内部控制评价有外部评价和内部评价两种。银行内部控制的外部评价主要是指外部审计师和银行监管当局对其内控的评价；内部评价主要是指内部审计师的评价，或有关管理部门的`自我评价。不管是内部审计师，还是外部审计师，最重要的一点就是评价者应当保持“独立性”。因为“独立性”是评价者做出公正、客观评价结论的基础。内部审计部门是以履行内部控制评价为职能的机构，其对内部控制的评价具有一定的客观性和公正性。但外部审计师作为一种独立的机构，相对内部审计来说更有其自己优势。事实上由外部审计师来完成银行内部控制评价工作可能会显得更经济和更有效率。所以，在市场经济成熟的国家里，不管银行监管当局还是银行管理当局，往往会把这项工作委托给外部审计师去完成。
内部控制测试和评价主要解决的问题有：
1.什么是确实存在的?即现状如何，就是在测试评价过程中发现的事实证据，特别是那些关键控制点上的事实证据。
2.什么是应该有的?即标准怎样，就是在做出评价时所使用的准则、措施或所期望的事物。
3.差异会造成什么影响?即风险有多大，就是由于现状和标准之间存在的差异而使被测试评价银行产生的风险暴露。
4.为什么会有差异?即原因何在，就是所期望的和实际存在之间的差异的产生原因。
5.应该采取什么改进措施?即改进建议，就是以上述“发现”为基础提出的改进措施。改进建议可能是：无须改变现行的控制系统；修改或补充现行的控制系统;?重新设计控制系统。
四、内控的持续改进
前面说，内部控制与风险是一对矛盾，风险是“矛”，内部控制是“盾”。矛盾的双方都是人，双方当事人存在一种对抗性思维，内部控制系统是否适当和有效要看谁更高明。这对矛盾随着时间和环境的变化而相互不断地进化。如果说昨天设计的“盾”还可以抵御“矛”的进攻，但经过进化后今天的“矛”就可能刺穿昨天的“盾”，那么，作为防御系统的“盾”也应当及时地做出相应的改进，而且，矛盾双方的进化是一个相互交替和持续不断的过程。因此，内部控制系统必须保持持续的改进。只有这样才能使内部控制和风险这对矛盾保持某种平衡状态。内部控制系统的持续改进也可以说是矛盾双方博弈的必然。
在评价和改进两个环节上，评价属手段，而改进才是目的。所以，内部控制过程还有一个不可缺少的环节，那就是在检查评价以后必然紧跟着改进行动。通过对内部控制系统的测试和评价，及时发现它的缺陷和薄弱环节，而且只有及时地加以改进，内部控制才能起到防御风险的作用。如果只检查评价，而没有相应的改进行动，那么这个内部控制过程也是不完整的。所以说，内部控制系统循环过程有四个环节，即：设计→执行→评价→改进。
内部控制的设计→执行→评价→改进是一个有机的整体，是一个循序渐进的过程，也是一种持续的过程。这四个环节体现了PDCA工作原理在银行内部控制活动中的具体应用，也就是说银行内部控制的过程也是一种PDCA循环。所谓PDCA工作原理或循环可简述如下：
P(Plan):根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。P就是根据组织目标及风险评估来设计内部控制系统。
D(Do):实施过程。D就是执行上述设计的内部控制系统。
C(Check):根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。C就是对内部控制系统的设计和执行两个环节的适当性和有效性进行测试并做出评价。
A(Act):采取措施，以持续改进过程业绩。A就是根据上述测试和评价中发现的内部控制设计和执行两个环节存在的缺陷，采取相应的改进。
银行在实现经营目标过程中必然会遇到各种各样的问题，要克服这些问题就要先对它们做出分析和估计，这就是风险评估。银行根据风险评估的结果来“设计”和安装相应的内部控制系统。设计及安装内部控制系统后还需要在日常的活动中加以“执行”。银行对设计并安装在银行经营活动中的内部控制系统，在正式运行前或经过一段时间的运行后，应当进行测试和“评价”。对银行内部控制系统的测试和评价往往是由独立于设计和执行该控制系统的内部审计部门或外部审计师进行。审计师在银行内部控制PDCA循环过程中的定位就是对内部控制系统设计的适当性和执行的有效性进行评价。根据审计师在测试和评价中发现的内部控制设计和执行两方面存在的缺陷，银行对正在运行中的内部控制系统采取相应的“改进”行动。
内部控制系统的“设计→执行→评价→改进到再设计→再执行→再评价→再改进是一个不断循环和周而复始的过程。每经过一次这样的循环，银行内部控制系统的性能都会得到相应的改善和提高。PDCA工作原理相似于我们经常讲的抓制度建设，抓制度落实，抓制度检查和抓问题的整改等工作环节，这是我们所熟悉的工作方法。