质量管理制度3篇(质量管理与质量检查制度)
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施 工 现 场 管 理 制 度
质量检查制度.........................................................................................................................................................3 质量例会制度.........................................................................................................................................................4 质量奖罚制度.........................................................................................................................................................4 工程质量问题处理制度.........................................................................................................................................7 特种作业人员管理制度.........................................................................................................................................8 安全、技术交底制度.............................................................................................................................................9 施工现场文明施工管理制度.................................................................................................................................9 图纸会审制度.........................................................................................................................................................9 原材料进场检验制度...........................................................................................................................................10 现场材料、设备存放与管理制度.......................................................................................................................10
质量检查制度
总则:认真贯彻执行公司的“科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上。”的十六字质量方针。教育职工严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。
一、施工过程控制
1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。
2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设（监理）单位报验。
3、坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。
二、施工验收制度
1、分部分项验收：分部分项验收由技术负责人或专职质量元负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。
2、管道工程验收：管道工程施工完毕，管道强度严密性试验之前，应进行管道工程验收。验收前项目部应将工程资料整理齐全，并经工程管理部预检，预检合格基础上，提前两天报于公司技术质量部门。公司技术质量部门在对资料和基础工程检查合格后，方可报请建设单位、监理单位组织基础验收。
3、消防工程系统验收：准备工作完成（同管道工程程序）报公司技术质量处检查。检查合格后，报请建设、监理单位组织验收。
4、竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，根据消防规范法规要求，填写《建设工程消防验收申请表》及《建设工程竣工消防验收备案表》，连同工程竣工资料报技术质量处。由总工程师室、消防支队相关部门负责工程的最终验收，项目部配合。
质量例会制度
1、项目部每月五日由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。
2、项目部技术负责人每周一组织超开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的月质量例会。
3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。
4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业工长上报本专业各检验批的验收时间（检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划）。
5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。
6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开，周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。
7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。
质量奖罚制度
项目部为了保证工程的安全质量和进度，将对现场的各个班组采取月评比制度，将对每个良好或差的班组采取一定的奖罚。制度内容如下：
1、严格按照项目部安排的工作进行，如不听项目部安排扣10分。
2、严格按照国家标准规范施工，如有不按规范施工造成质量事故扣20分。
3、在控制好质量的同时，要抓好工程的进度，如有延误工程进度的班组扣20分。
4、抓好本班组的安全、文明工作，注意企业形象，如有班组没有一定的安全措施扣30分。不注意企业形象，没有作好文明施工扣20分。
以上制度满分100分，项目部每月的下旬均进行评分，每次评分最高的班组奖励500元，评分最低的班组扣500元。对于其中有两项均未得分的班组扣200元，希望各个班组严格要求自己，以保证本工程的顺利进行。
项目经理岗位职责
一、负责本项目的生产指挥、行政管理、政治思想等工作，对本项目部的生产任务、安全生产、工程质量、文明施工等负全责。
二、参加公司生产会，接受施工任务，组织编制和下达班组作业计划，作好开工前的施工准备，组织机械设备、材料、构件进场，按施工程序合理组织施工。
三、主持项目日常生产会，研究解决中的实际问题，定期组织质量安全和文明施工检查，坚持每周和节假日前后的安全教育。
四、负责本项目的工料核算，督促工长、材料员认真执行技术节约措施，开展增产节约活动。
五、加强班组建设，健全班组民主管理制度，审查班组收入分配，帮助职工节约生产生活方面的实际困难。
技术负责人岗位职责
一、接到上级下达任务后，及时组织施工技术人员和各专业工长熟悉图纸，在充分领会设计意图后，制定质量、安全增产节约、文明施工等各项技术措施，并组织实施。
二、参与单位工程设计交底、图纸会审、并配合或编制单位工程施工组织设计；
三、负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计（施工方案）、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请上级解决。
四、向有关人员进行技术交底，经常抽验各项措施落实、执行情况；
五、负责复查单位工程测量、定位、抄平、放线，参与单位工程质量评定及隐蔽工程验收的和分部分项工程的质量评定。
六、负责解决协调与分包单位、协作单位施工配合中的技术问题、参与质量事故处理、负责设计图纸修改及变更联系；
七、负责工程技术资料的签证、收集和整理并上报公司。
技术员岗位职责
一、参加编制和贯彻单位工程施工组织设计施工方案。根据工程
结构特点，制定各项技术安全施工方案；
二、认真熟悉图纸，参加设计交底、图纸会审及施工方案讨论；
三、负责检查单位工程测量定位、抄平、放线工作；
四、组织学习施工图的施工规范、规程及有关技术文件，作好现场材料检验和试验工作；
五、参加组织单位工作施工，制定文明施工措施；
六、组织隐蔽工程验收和分部分项工作质量评定；
七、负责各项技术资料的整理和上报，资料作到与进度同步；
质检员岗位职责
一、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；
二、参与施工组织和图纸会审工作，对保证工程质量的技术措施不完善、不妥之处提出改
进意见；
三、参与各级质量检查活动，重要部位检查、隐蔽验收工作，以及大内工程竣工观感评分验收和质量回访、保修工作；
四、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；
五、负责检查对不按规范组织施工，不按规范操作，不按标准验收的行为有权制止必要时给予处罚；
六、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。
安全员岗位职责
一、协助项目经理抓好项目的安全工作。以身作则，遵章守纪，督促协助项目部开好班前例会，表扬安全生产的好人好事，制止批评违章现象；
二、坚持每天班前安全检查，发现问题及时纠正；
三、督促并带领项目管理人员对经常使用的用具、设备、脚手架的牢固程度工作环境的安全卫生状况进行检查，发现问题坚决纠正；
四、发现有危及职工安全或可能造成事故的现象，有权暂停操作，并迅速向项目经理或上级报告，以求解决，任何人不得刁难；
五、经常对项目工人进行安全生产教育，督促工人遵守安全操作规程和各种安全生产制度；
六、正确使用个人防护用品，检查和维护本项目部的安全设备，发现有不安全情况时，及时报告；
七、参加事故的分析和研究，协助领导制定防止事故的措施；
资料员岗位职责
1、负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。
2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。
3、规范工程项目开发施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。
4、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。
5、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。
6、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。
7、负责定期清理工程档案，合同、资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。
8、负责视具体情况定期清理资料室档案。
9、相关部门借阅图纸及工程资料，应报工程主管工程师同意，登记相关借阅内容及时间，到期归还时，须经双方签名确认。
10、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。
工程质量问题处理制度
一、工程质量事故（问题）处理监督的内容和要求：
（一）重大工程质量事故发生后，事故发生单位必须在24小时内书面报告主监人，主监人及时报消防支队领导并到现场了解事故情况，填写《工程质量事故调查报告》，及时报消防支队。
（二）对发生工程质量事故的工程由消防支队提出、总工程师审查、消防支队签发《工程局部停工（暂停）通知书》。
（三）消防支队认为工程质量事故处理的程序、技术方案、结果符合有关规定后，经总工程师审查、消防支队同意签发《工程复工通知书》。
（四）一般质量事故发生后, 消防支队应及时到现场了解事故情况，填写《工程质量事故调查报告》，督促有关单位调查分析、制定技术处理方案，处理结果报消防支队备查。
（五）消防支队应根据消防规范、标准、质量事故技术处理方案及设计要求对事故的处理过程、结果进行监督检查。
二、对影响结构安全和重要使用功能的工程质量问题，参照一般质量事故处理程序进行处理。
三、不合格的检测结果报告处理监督要求：
消防支队在收到检测单位反馈的不合格检测结果报告后，应对有关责任方处理情况进行监督抽查，并督促有关责任方报告处理情况及结果
四、监督人员在工程质量监督检查工程中，发现检测机构、消防管道工程、消防控制系统工程等质量行为不符合有关要求的，应及时进行查处。
特种作业人员管理制度
1、对特种作业人员统一集中管理，配备专业性管理人员，直接调度管理，并有专职安全员监督检查，强化管理。
2、筛选思想好、责任心强、热爱本职工作、遵章守纪、服从指挥、严格按照安全技术规范办事的青年工人从事特种作业。
3、在每年年初对特种作业人员进行整顿，凡是年龄较大，不服从管理，违章蛮干，专业技术较差或未遂事故和已形成事故者，及时调整，另行变换普通工种。
4、对所配备的特种作业人员必须经上级有关部门培训，持证上岗，并由安全部门每年组织一次专业性的技术培训，不断提高安全技术水平。
5、建立特殊作业人员档案建立提高安全技术水平。
6、严禁特种作业人员无证上岗或酒后上岗。
7、特种作业人员要坚持每月停产半天进行安全知识学习，学习规章制度及安全技术操作规程，进行事故安全分析，自我总结经验教训，不断提高安全技术操作水平。
8、对特殊作业人员进行安全技术交底，无安全技术交底，不得上岗作业，上岗后要严格实施安全措施。
9、坚持上下岗检查制度，及时排除一切不安全因素，创造良好的安全生产环境。
10、严格执行验收制度。通过验收，确保合格后办理验收手并有验收人员签字交付使用。
11、上岗后不做其他工作，不得擅离工作岗位，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。
12、要与其他工种积极配合，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。
安全、技术交底制度
1、交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。
2、工程开工前，施工员要根据工程情况，向施工队长或班组长进行书面安全及技术交底
3、交底工作一般在施工现场项目部实施。
4、交底内容包括：施工工艺流程，消防水系统的技术要求，及消防电系统的安全要求。
5、交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐务查。
6、被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。
施工现场文明施工管理制度
1、施工作业时不准抽烟。
2、施工现场大小便必须到临时厕所。
3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料等，不沿途遗洒及时清扫维护。
4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。
5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。
6、工棚必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。
7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。
8、对施工机械等躁声采取严格控制，最大限度减少躁声扰民。
图纸会审制度
1、接到消防施工图纸后，由项目部组织有关专业技术人员积极展开图纸会审的各项准备工作。
2、图纸预审一消防规范、法规、及现行技术规范、标准要求为依据，按消防电、消防水、以及其他涉及到消防要求的方面展开进行，在图纸预审过程中，各专业技术人员要客观、全面的了解图纸内容，集合实际施工情况，深入现场，做到心中有数，同时要结合土建方面图纸，彼此对照，充分领会设计意图，了解设计要求。
3、各专业人员提出的问题，应汇总至项目部，项目部组织相关人员对各类问题进行分心比较，做出最合理有效的解决办法，提高预审的全面性、正确性。
4、在图纸会审前，对于影响前期施工的问题，应提前与建设单位、设计单位、监理单位及土建主体施工单位进行沟通。必要时办理变更、核定手续。
5、图纸会审后，及时整理图纸会审内容，把相关的解决办法做为技术变更文件或专业技术补充文件及时分发到相关人员手中。
原材料进场检验制度
1、为加强原材料的质量管理，保证产品质量，防止不合格原材料投入使用，特制定本检验制度。原材料进场应按批检验和验收，未经检验和验收的材料不得使用，原材料进场必须有生产厂的材料质量证明书或检验报告，其性能、质量指标应符合国家及产品相应标准规定。
2、见证员和取样员应对材料的外观质量、尺寸偏差及材质证明书的检查核对，外观质量有疑问，则由材料员申请质检人员复验，试验室负责原材料性能，质量指标的试验。并出具试验结果报告。
3、原材料进场后，首先由见证员和取样员核对质量证明书、材料牌号、品种规格、数量、炉号、出厂日期、编号、包装及检查外观质量、尺寸偏差等，并做好检查记录。
4、经外观质量检查合格后，由资料员填写《试验委托单》将原材料送试验室进行试验，并出具检验报告。
5、材料经外观质量检查和性能试验合格后，方能验收入库和投入使用，材料经检验结果如果不符合标准规定时，不得验收入库。
现场材料、设备存放与管理制度
为了加强施工现场材料、设备的管理，作到有计划地更新购置，正确地使用与维护，确保材料、设备完好，满足检验、试验质量要求，特制定本规定。
1、材料进场或入库时，由材料保管员负责在仓储和堆放处挂标识牌，填制物资验收单，登记保管台帐和材质证明。对已检验的材料，材料保管员应在标牌的“检验状态”栏中填写检验状态。（已检合格、已检待定、未检）
2、材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置。保管员应在标牌上注明材料名称、厂家、产地、检验状态等项目。对甲方提供的产品，应在贮存场地悬挂“甲供”字样的标牌进行特殊标识。
3、材料保管员填写物资验收单，发料单凭证和保管台帐，并保存记录，填写内容应包括：名称、规格（牌名）、数量、编号或炉批号、合格证明编号、生产日期、进货日期（包括保质期），对甲方提供的产品，加注“甲供”字样的标记，作为可追溯标识。
4、各种物资应由材料保管员按类别、品种、规格分别存放，标牌明显，填写完整、准确。码放层次以五或十为单位，做到举目成行，过目知数，便于交通、保养、清点和发放。
5、周转材料领退频繁，不使用时由材料保管员回收整理保养，以备再用。
6、以到仓库未经验收的物资，材料保管员有保管义务，若造成不应有的损失，要追究材料保管员的责任。
7、材料保管员要保持物资技术资料完整和帐、物、卡齐全，并帐、物、卡应三相符。
8、加工完毕后的半成品，由操作人员根据布置图的要求，在半成品加工件上标注记号，记号应在明显且不易在搬运中擦掉的地方，记号应注明半成品编号、生产日期、检验状态等。
9、采购人员应对工程所需的主要物资编制采购计划，按批准的计划供应。
10、现场材料要做到“三清四净”，即“三清”：现场物资管理及负责人要分清，材料消耗及时结清，原始记录应记全、记准、分得清；“四净”：施工现场好，水泥袋、散装水泥收净，元丁、螺丝、铅丝及工具材料拾净，工地三场（钢筋场、木工场、拌和场）散放的钢筋、木料、水泥堆放整齐，打扫干净。
11、工地仓库可以建立义务回收废料组织，回收的废料若无转移价值，可就地折价处理。
12、工程竣工后，项目部要组织人员做好材料清理回收工作，将工地不用材料、大型工具等先行退库，对工棚、水电线路等应有计划的拆除、分类，妥善存放，做到帐清、场地清。
13、公司质量管理处对所属项目部的物资管理工作定期检查，对管理好的项目部及个人进行表彰奖励。
预算员岗位职责
1、根据每月完成工程进度，负责向甲方和公司报送当月完成产值报量。
2、根据技术部提供的每月进度计划计算工作量计划，负责向公司和甲方报送工程量产值计划报表；
3、负责对本工程的人工费的工程量及定额工日进行测算、审核，建立人工费台账，在工程完工时对人工费进行汇总分析；
4、负责技术部门移交的经济签证（包括现场签证、技术方案签证）、设计变更等资料进行整理、分析，确认造价后移交存档；
5、负责项目部的合同管理，参与项目劳务合同、材料采购合同的制订；
6、全过程地对施工过程中各种施工方案、技术方案进行经济对比分析，为项目决策提供参考；
7、在成本会计员的协助下，动态地提供每个月的项目成本状况，组织每月及阶段性的成本分析会，并及时、准确地提供成本分析报告和改进、整改措施；
8、负责对甲方的单项、单位工程的预结算，对量工作，及时提交材料汇总表，分部分项材料汇总表，并进行经济技术分析。
材料员岗位职责
一、贯彻国家和上级颁发的关于物资工作的政策、法规和各种规章制度，严格遵守物资纪律；
二、根据下达的材料计划，对各分承包方进行调查、选购，配合公司对主控物资的管理工作；
三、根据现场情况安排采购计划，组织优质材料进场，并建立合格的分承包方名册；
四、严格按照批准的采购计划进行采购、负责办理采购合同书及工地的零星材料的购置；
五、注意订货选购的材料质量是否优良,型号规格是否准确无误，价格是否合理，物资动态和使用去向；
六、建立主要物资的月库收支表的填写工作并上报公司；
七、组织有关单位作好物资设备的验收，供应和保管库存情况等工作；
八、完成上级布置的清仓查库工作；
九、积极疏通物资供应和运输渠道，参与处理物资供应和运输中出现的问题；
十、完成单位领导交办的其他工作，配合项目经理完善现场管理工作。
西北岔水利枢纽工程 质量管理制度
白山市西北岔启源水电有限公司
一、质量管理目的
为了贯彻“百年大计，质量第一”的方针，加强工程施工期间质量监督和管理，促进质量管理工作规范化、标准化，保证将工程建设成为一流的工程，特制定本质量管理办法。
二、质量管理目标和依据
通过参与工程建设各方的共同努力和合作，用合理资金、按合同工期建成符合合同规定的水利枢纽工程。质量管理的依据是合同文件规定的标准、规范和规程(最新版本)，同时要符合国家法律、法规的规定。
三、质量管理的基本要求
1、执行合同文件中有关质量管理、质量保证和质量控制的条文，贯彻我国有关工程建设质量管理的法律、法规，参建各方应根据各自的工作性质和工作范围，建立、健全相应的质量管理体系
(含质量管理组织机构，质量管理规章制度，人员的质量法制教育和业务培训等)，推行全面质量管理。
2、质量管理应以预防为主，使影响工程质量的技术、管理和人的因素处于受控状态。受控范围应涉及质量形成的全过程，从而尽可能减少或消除质量缺陷和事故。
四、项目负责人质量责任及职责 项目负责人质量责任制度
1、项目法人为工程质量第一责任人，对工程质量全面负责。
2、项目业主总工程师是项目质量主管直接责任人，在项目法人授权范围内组建项目质量管理班子。
3、项目业主总工程师要定期组织召开本单位和监理单位、施工企业质量管理小组会议，将每一项质量管理工作直接划分到负责人，确保各分部分项质量合格。
4、项目业主组织项目全体人员制定质量策划，制定项目质量目标，执行质量体系文件，负责对施工单位申报的各种质量文件的审查。
5、负责指导和监督对不合格报告、各种纠正和预防措施的实施。
6、负责组织新技术、新工艺在项目上的实施和推广应用，及时作出科学的总结。
7、加强工程内外协调，加强工程材料、设备的监督检查工作，保证工期和质量的要求满足合同需求。
8、制定战略性计划，确保项目安全、质量、工期关键目标的实现。
9、完善内部基础管理，知道下属员工工作，分配合理，奖优罚劣。
质量监督及安全生产科职责
1、贯彻落实国家和省市有关建设工程质量、安全的法律法规和方针、政策，完成中心下达的各项工作任务。
2、组织实施工程质量监督工作，制定监督方案，开展质量巡查、抽查，监督不良质量行为和质量问题的整改。参与对本市水利建设工程的文明施工进行监督和管理。
3、负责收集、掌握本市水利工程质量、安全动态，按时编报水利工程质量安全监督信息月报。
4、编制质量安全监督档案。
5、组织业务学习、培训，交流质量和安全监督经验，不断提高质量和安全监督工作水平。
6、协助领导统筹协调公司安全生产宣传教育、培训工作。
7、协助领导认真落实公司各级安全生产责任制，研究安全生产工作目标的分解落实及分析完成情况。
8、定期组织安全生产会议，针对本系统安全生产形势，研究解决安全生产工作中的具体问题并负责会议记录。
9、协助公司领导确立和修订本处安全生产制度及规定。
10、协助公司领导制定和完善处对各单位安全生产目标责任书。
11、拟写安全生产综合性简报、情况汇报、工作总结等材料，收集安全生产月报表，并对上级部门按时报送有关报表及资料。质量监督及安全生产科科长岗位职责
1、认真贯彻落实安全生产的方针政策和法律法规，组织指导工程的安全生产管理工作；
2、结合工程的建设和管理现状，研究制定安全生产规章制度，落实安全生产责任制；
3、贯彻落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，负责落实防汛值班，安排编制防汛工作预案，组织、协调、指导全处的防汛工作；
4、主持研究解决工程建设和管理中安全生产的突出问题，对事故隐患采取有效的治理和防范措施；
5、工程发生重要险情和事故时，应立即赶赴现场协助和指导组织抢险救灾和善后处理工作，并及时上报事故情况。
6、按照质量管理手册的规定，掌握质量动向，及时发现并反映有损公正性的问题；
7、组织建设单位与监理单位协调一致，抓好工程建设质量；
8、对工程质量实施管理，对工程质量进行定期和不定期抽查。组织或参加质量评定。按照有关验收规程组织或参加验收工作。
质量监督及安全生产科管理岗位职责
1、按照国家及省有关质量管理的规定，掌握质量动向，及时发现并反映有损公正性的问题；
2、组织施工单位与监理单位协调一致，抓好工程建设质量；
3、对工程质量实施管理，对工程质量进行定期和不定期抽查。组织或参加质量评定。按照有关验收规程组织或参加验收工作；
4、组织并参加工程各阶段验收工作；
5、就工程质量情况每月向科长及处长汇报；
6、组织制定、上报在建工程度汛计划及相应的安全度汛措施；
五、技术交底制度
1、技术交底包括项目法人、设计、监理部门组织的设计交底及项目部内部分部分项工程开工前的技术交底。
2、按照工程进度安排的各项设计技术交底，项目法人必须按照通知时间，组织人员、准备资料参加。
3、施工单位坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，必须进行技术交底。
4、技术交底实行施工单位项目部、作业队二层次技术交底的原则，并针对各单位、分部、单项工程分别进行，贯穿于工程施工全过程。
5、工程项目开工前，由施工单位项目部总工程师负责，组织工程部等相关部门，向项目部全体管理人员、作业队主要管理人员等进行总体技术交底。
6、单位工程开工前，由项目部工程部分阶段、分层次下达书面技术交底；当收到设计变更、冬雨季施工前、主要施工方案修订时或遇不可抗力事件后，应进行专项技术交底。
7、特殊过程和关键部位由施工单位组织编制作业指导书，并逐级进行技术交底。
六、质量缺陷和质量事故处理备案报告制度 质量缺陷
1、工程质量缺陷应严格按照西北岔水利枢纽工程相关文件规定程序组织实施，缺陷处理程序包括：缺陷检查、缺陷原因分析、缺陷分类、缺陷处理程序、缺陷处理、处理后质量检测及验收；工程缺陷主要有：混凝土外观缺陷、土方超欠挖、压实度不够、砂浆强度不够、座浆不饱满、孔隙率过大等。
2、项目部建立质量缺陷报告制度，各级质检及施工人员应加强成品巡视，发现质量异常情况及时上报质量管理部或项目部领导，由质量管理部现场查看后，根据缺陷情况通知相关部门（监理、工程部等）分析原因、制定处理措施等。
3、质量缺陷采用外观观察、无损检测、破损检测等办法检查。
4、对已产生的质量缺陷，项目部应组织相关部门进行原因分析、缺陷分类，分类办法参照西北岔水利枢纽相关规定。
5、所有质量缺陷均应制定处理方案，上报监理部批复后处理。
6、缺陷处理完成后，按照缺陷类型由监理部门组织相关部门单位进行检查及验收，并按照规定上报建设单位、质量监督部门备案。
7、施工、监理、设计、建设等单位应妥善保管质量缺陷处理的原始资料，并按有关规定存档。
8、项目部各作业厂队、工区必须严格按照工程质量消缺制度中规定进行缺陷处理，不允许未经报告、检查、分析、制定措施而擅自处理，如有违反，按照项目部相关规定予以处罚。 质量缺陷的修补
各级现场监理人员和其他人员，在巡查中发现质量缺陷时，应及时和值班监理工程师或监理工程师代表助理联系，由监理工程师代表助理向承包商发出修补质量缺陷的指令，并可提出建议修补方案，事后双方以文件方式确认。质量事故报告
1、发生质量事故后，项目法人必须将事故的简要情况向项目主管部门报告。项目主管部门接到事故报告后，按照管理权限向上级水行政主管部门报告。
一般质量事故向项目主管部门报告。
较大质量事故逐级向省级水行政主管部门或流域机构报告。
重大质量事故逐级向省级水行政主管部门或流域机构报告并抄报水利部。
特大质量事故逐级向水利部和政府及有关部门报告。
2、一般事故发生后，施工单位除向本单位领导报告外，还应在两天内报告建设单位和监理单位。施工单位质量检查部门主持事故调查分析会，并在五日内写出质量事故调查报告送交建设单位和监理单位。也可以在事故处理完成之后报告或在年终工程质量总结中说明。
3、记录事故由当事施工单位记录，处理。
4、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在48小时内向有关单位写出书面报告；突发性事故，事故单位要在4小时内电话向业主、监理及上级各有关部门报告。
5、事故发生后应积极采取临时补救措施，防止事故扩大。
七、工程质量核查及验收制度 单元工程质量核查和评定
1、施工单位必须健全企业质量保证体系，认真执行初检、复检和终检的施工质量三检制，在施工中对质量进行全过程控制。施工单位应做好工艺控制和工序质量自检工作，并严格执行工序间的互检交接制度。工序结束时，必须自检合格后再请监理公司项目部值班员检查、认证，未经认证，不得进入下一道工序施工。当承包商提出工序核查申请时，监理公司项目部值班员必须迅速到场，并根据合同技术标准的要求，逐项进行核查，做好记录。发现质量问题，应立即指出，要求改正。质量不合格的不得批准进入下一道工序施工。
2、单元工程完成后，承包商应进行自检，合格后，书面向监理公司项目部值班监理工程师申请核查。值班监理工程师按合同规定的有关标准认真进行核查和评定。分项、分部、单位工程质量评定以单元工程质量评定结果为基础。
3、隐蔽工程和重要部位的单元工程由监理工程师代表助理按有关规定组织验收和评定，并认真考虑设计单位的意见。
4、工程质量的评定标准，应主要依据合同要求的质量标准。合同中不明确的，以国家和行业标准评定，可作为上级主管部门验收时的原始资料和质量奖罚依据。分部、分项工程验收
1、监理公司设立“工程验收委员会”(验收小组)，负责分部、分项工程和隐蔽工程的验收工作。
2、分部、分项工程完成后，监理公司项目部应适时指示承包商按合同有关规定进行整体检查和缺陷修补，整理竣工图纸和相关资料对分部、分项工程质量作出初步评价，报监理公司项目部审核。
3、监理公司项目部报请监理公司“工程验收委员会”(验收小组)检查和验收。“工程验收委员会”(验收小姐)应按监理公司颁发的有关验收工作规定组织验收工作，对验收工程项目的质量状况作出明确评价，并在验收文件上签字，报总监理工程师审批。阶段及竣工验收
主要的工程阶段验收和竣工验收，由业主向主管部门申报。参与工程建设的各方，应按合同有关规定.提供翔实的资料，并对质量问题加以明确说明。业主和监理公司认真组织验收报告的编写和有关验收准备工作。
八、工程质量奖惩与责任追究制度
1、项目法人在工程建设中推行质量奖惩与责任追究制度。要按照“百年大计，质量第一”的要求，根据工程建设期、有效运行期的质量情况，对有关单位或当事人进行奖惩、追究。
2、质量否决制
在对工程计量、支付和奖励时实行质量一票否决制。对未经单元工程质量评定认可的工程不予计量；按工程量支付时，对质量不合格工程项不得支付；在各种评奖表彰活动中，对所施工或监理的单位工程(或分部工程)达不到合同要求的单位和个人，或同期发生过一般质量事故的个人和较大质量事故的单位，不得受奖励或表彰。
3、处罚机制
根据水利部有关规定，结合工程建设实际情况，将质量事故分为重大以上质量事故和较大以下质量事故两个惩罚层次。区别情况，对有关单位和人员进行处罚、追究。
4、处罚责任界定
（1）项目法人对工程建设质量负全面责任，无论建设中哪一方出现质量问题都具有直接的不可推卸的责任。
（2）监理单位在监理中检查出来的质量问题，若设计方案不符合规程、规范，则由设计单位负责；若设计方案符合规范、规程要求，而没有按规范和设计施工造成事故的，由施工单位负责。（3）由质量监督部门检查出来的质量问题，属于设计原因，由设计单位负责；因施工单位不按规范和设计施工而造成事故的由监理单位负主要责任，施工单位负连带责任。
5、质量奖
施工单位内部应制定质量奖励办法，并贯彻实施，业主和监理公司有督察的业务。业主对施工和监理单位设臵以下奖项：
质量管理奖
（1）奖励质量检查控制中认其负责、坚持原则、善于发现质量缺陷和质量管理问题的质量监督检查人员。
（2）奖励质量管理中方法得当、措施有力、效果显著的质量管理人员或单位。
单项工程优质奖：奖励分部、分项工程或单位工程达到国家
(水利部)优质工程水平的施工单位和直接监理人员。
阶段质量奖：奖励在一定时段内完成的单元或分部、分项工程合格率达到 100%的施工单位和监理单位。
文明施工奖：奖励施工现场管理有序，达到文明施工标准的工区或班组。
业主单位领导认为必要时，可给参建单位或个人颁发单项嘉奖。
6、质量处罚
对在工程建设过程中，经常出现质量缺陷，形成缺陷事实的，除责令修补外，按规定扣付部分工程价款作为处罚。
对形成质量事故，或使用不合格材料，或偷工减料造成质量隐患的，除按监理工程师意见进行修复外，并按规定罚款，对直接责任人给予罚款和处分。对重大质量事故应报经质量管理委员会研究并会同有关单位及部门作出处理意见，施工单位按处理意见进行修复，并根据事故责任承担经济损失，对质量负责人和直接责任人，根据法律追究刑事责任。
以上罚款可用于质量奖励。
对隐瞒质量事故的单位和个人应视情节给予相应处罚和处分。
九、工程档案管理制度
1、为加强本项目的档案管理工作，明确档案管理职责，规范档案管理行为，充分发挥档案在本项目施工与管理中的作用，根据《西北岔水利工程档案管理实施细则》及有关业务建设规范，结合水利工程的特点，制定本制度；
2、档案管理
（1）本档案工作应贯穿于本工程建设程序的各个阶段。即从工程建设前期就应进行文件材料的收集和整理工作；在签订有关合同、协议时，应对项目工程档案的收集、整理、移交提出明确要求；检查本工程进度与施工质量时，要同时检查水利工程档案的收集、整理情况；在进行项目成果评审、鉴定和本工程重要阶段验收与竣工验收时，要同时审查、验收工程档案的内容与质量，并作出相应的鉴定评语。
（2）项目法人对本工程档案工作负总责，须认真做好自身产生档案的收集、整理、保管工作，并应加强对档案归档工作的监督、检查和指导。
（3）本工程建设的专业技术人员和管理人员是归档工作的直接责任人，须按要求将工作中形成的应归档文件材料，进行收集、整理、归档，如遇工作变动,须先交清原岗位应归档的文件材料。
3、归档与移交要求
（1）本工程档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。长期档案的实际保存期限,不得短于工程的实际寿命。（2）工程项目形成的全部文件在归档前必须进行系统整理。其分类组卷做到科学合理，充分保持卷内文件有机联系，归档案卷要符合，分类编号方法执行《西北岔水利枢纽工程档案分类编号及保管期限对照表》规定。
（3）编制档案总目录，分目录，移交单位和接收单位目录。归档的案卷质量必须符合下列十条标准。
1）归档文件、齐全完整。
2）分类清楚，保持联系。
3）题名确定，容易查找。
4）卷内排列，系统条理。
5）保管期限准确。
6）密级划分恰当。
7）蓝图折叠，符合要求。
8）卷皮书写，正楷整法。
9）案卷装订，整齐美观。
10）声像资料，清楚清晰。
4、在单元工程、分部工程及单位工程完工后，及时按照工程验收要求准备相关资料，报请相关部门组织验收评定，合同项目全部完成后，在验收后，根据西北岔水利枢纽工程档案归档要求在规定时间内做好档案汇总整理及移交工作。
5、向管理单位移交时应办理档案移交手续，明确档案移交的内容，案卷数，图纸份数，并有完备的清点、签字等交接手续。
十、工程质量控制制度 质量控制制度
1、西北岔水利枢纽管理处组织行使工程质量的施工监督、检查、考核职能，以及对工程质量日常考核评比的监督工作和组织每月及不定期的考核评比工作。各标段监理公司具体负责各自标段的日常质量检查、评定、考核工作，并为建设单位组织的每月及不定期考核提供日常考核记录。各施工单位都应该无条件地服从建设单位及监理工程师对工程质量的管理。
2、施工单位项目经理为工程质量的第一责任人，施工单位还应配备1位项目副经理主管此项工作，并建立相应的职能办公室专管此项工作，与设计单位、监理单位和建设单位共同形成西北岔水利枢纽工程质量管理体系。
3、现场施工管理人员应严格贯彻“创优质工程”的质量目标，制定相应的质量保证措施抓好工程质量管理工作，及时发现和纠正不良习惯，做好过程控制，持续改进，采取相应思想教育、行政措施、经济手段来确保工程质量达到优良。
4、施工单位进场时，监理单位要检查施工单位的质量管理保证体系、质量管理制度、质量责任制落实情况，核查施工单位管理人员情况（项目经理、施工员、技术员、质检员、安全员），检查本工程的施工组织设计、施工进度计划、现场布臵等，审核后报项目法人。
5、进行重要部位的分项工程施工之前，质量管理科应组织监理单位相关人员审核施工单位的专项施工组织设计，报项目法人审核、批准。经审批通过后，报安全质量监督科备案。施工时，质量管理人员应监督监理单位、施工单位严格按照审核过的施工方案执行。进行重要部位分项工程施工时，要严密监管监理单位、施工单位的工作，必要时要求监理单位进行旁站式监理或亲自进行旁站式监管，及时发现不规范的操作，及时制止。 工程设备材料质检制度
1、工程设备材料的采购
⑴ 采购单位应在对可能供货的厂家进行调查和综合考察后，尽可能通过招标择优确定工程材料设备的供应厂家。
⑵ 施工承包单位在采购前应将拟确定的供应厂家资质证明文件及有关的调查考察报告提交监理单位审查批准。
⑶ 设计单位，可以根据设计的需要推荐工程选用材料及设备，但应遵循“定型不定厂”的原则。
2、工程设备材料的采购
工程设备材料的采购必须严格按设计要求及合同规定的质量标准进行，并应把保证工程材料、设备的质量放在采购工作的首位。严禁为追求降低成本以及为获取本企业经济效益擅自降低质量标准，或向无生产资质和质量信誉不佳的厂家采购无质量保证的产品。
3、设备材料的出厂验收
⑴ 采购单位必须组织好设备的监造工作及工程材料、设备的出厂检验及验收工作。
⑵ 设备监造单位及其人员应符合国家有关监理、监造的资质规定，应对设备制造厂的质量体系进行监督、对设备制造全过程中的重要工序及重要阶段的监造质量检查与签证手续。
⑶ 重要工程设备的出厂验收，应由采购单位组织设计、施工、监理、监造、运行单位等有关部门共同进行。设备出厂验收除应遵照国家有关规定及合同规定严格验收外，还应特别注重设备制造与安装在质量上、技术上、工艺上能够顺利衔接和过渡。
⑷ 采购单位应定期到主要工程材料（水泥、钢材、爆破等）生产厂进行质量检查和产品抽样检测。对于发现的问题应责成生产厂限期整改，必要时应中止采购合同。
4、进厂设备材料的质量验收
⑴ 工程材料进厂后，施工单位应按合同及国家有关规定及时按批量抽样试验检测，并将试验检测成果及采购单位提交的产品出厂质量合格证和其他有关资料报业主及监理单位审查签认。业主及监理单位亦应进行监督性的抽样试验检测。未经业主及监理单位签认的工程材料不得用于施工，被业主及监理单位确认质量不合格的工程材料必须清除施工现场，不得与其它合格材料混放。
⑵ 进厂设备由采购单位组织业主、施工、监理、设备制造厂、监造单位等进行交接验收。设备交接验收主要内容包括设备数量清点、外观检查、必要的检测以及设备制造竣工图纸资料的审核与移交。采购单位和制造厂在设备移交时必须同时提交符合合同及国家有关规定的并经监造单位审签的设备出厂竣工资料。设备的交接验收应在设备规定期限内进行。
⑶ 设备的监造、出厂验收、交接验收，不减轻、更不替代设备制造厂应负的质量责任。设备安装调试及运行中发现的并经监理单位确认的设备制造质量问题，仍应由设备采购单位组织制造厂在监理单位确定的期限内予以处理。由此发生的一切费用，包括施工单位因此而提出的工程索赔费用由采购单位负责协调解决。
十一、项目法人单位质量检查体系
1、树立质量意识，加强对质量管理工作领导。项目法人在工程建设管理中，要把质量管理工作作为中心工作来抓，要对工程项目的建设质量实行领导班子成员分工负责制，明确具体项目建设质量的领导责任，形成一个“齐抓共管”的质量管理工作领导核心。
2、在西北岔水利枢纽工程建设中，要全面推行质量管理目标责任制，层层签订《目标任务书》，把工程质量管理作为一项重要目标任务。在对参建单位进行目标考核时，要突出工程建设质量管理的重要性，实行“质量一票否决制”。
3、工程建设监督机制对于质量管理体系中各层次职责的落实和各项质量法规的贯彻，具有其他措施所不可替代的特殊作用。经项目法人统一组织派往现场工地的监督人员，直接对项目法负责；通过授权，可以代项目法人行使职能，对每一个西北岔水利枢纽建设工程项目进行全方位、全过程的监督检查。施工单位、监理单位、设计单位必须积极配合质量监督科的工作，对检查中发现的问题及时进行处理。
4、在西北岔水利枢纽工程建设质量管理中，要充分发挥新闻媒体和社会各界的群众监督作用，实现质量管理的社会化。要在《长白山报》等新闻媒体上广泛宣传质量管理工作的重要意义，提高群众对质量管理的参与意识。同时，要在新闻媒体上公布各级质量管理部门的监督电话，以便随时接受社会各界对质量问题的监督和举报，及时处理质量管理中违规、违法行为，杜绝质量事故，确保西北岔水利枢纽工程的建设质量。
5、项目法人应建立健全质量检查体系，西北岔水利枢纽工程设立质量监督及安全生产科，工程设专人负责质检工作。项目法人吸收参建各方质量负责人组建“工程建设质量与安全管理委员会”，负责领导质量管理工作，组织建立质量管理网络，推进质量宣传和质量评比活动，决定质量奖罚；对参建各方质量体系进行检查和评价，促使其进行质量改进。
质量管理委员会下设办事机构，负责日常质量管理工作，提出质量管理活动计划，对各单位质量管理工作进行协调、指导、督促和检查。
6、参与工程建设的各方，应参照国标 GB/T .1 idt ISO 9004—1：1994《质量管理和质量体系要素》和GB/T -1994 idt ISO 9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》，建立、健全内部质量保证体系，并使其有效运行。设立质量营理的专门机构和人员，明确各自的质量负责人，按分部、分项工程配备区域或部门的质量负责人，并以文件的形式授权相应的质量职责和权力。
7、分包商的质量体系纳入承包商的体系之中，分包商对所分包工程的质量向承包商负责。
各参建单位应支持质量管理部门的工作。
工程质量接受项目上级主管部门质量监督站的监督和检查。
十二、项目法人单位质量检查措施 工作制度
1、工程质量管理的依据是国家、省、市有关部门颁布的有关建筑工程质量的技术规范及规程，经过审批的设计文件，双方工作合同等。
2、施工现场管理实行质量管理一票否决制，即如果存在影响结构安全、使用功能的质量隐患，检查人员有权命令施工企业立即停工整改，直至消除质量隐患。
3、质量管理人员负责施工现场的日常工程质量管理制度监管工作。巡查现场的施工质量管理情况，监督监理对施工单位的质量监督、隐蔽工程检查、以及施工单位内部的质量管理情况，根据工程施工组织设计中的重要环节有针对性地加强监管力度，总结当天的施工质量管理情况，记录在自己的《施工日志》中；每周总结现场的质量管理情况形成报告，报工程科，由工程科进行汇总，形成本工程质量周报，送公司安全质量监督科备案。
4、安全质量监督科根据现场的施工进度，定期、不定期的到各工地进行巡查，落实质量管理制度落实情况，参加各项目工程竣前检查。核查工程质量，核实项目部（项目公司）管理力度，查遗补漏。建立健全工程现场例会制度，工程现场例会每周二下午2点召开，由监理单位负责召集，例会参加人员：项目法人、监理单位、施工单位、设计单位所在工地现场代表、安全质量监督科工作人员，重要会议要求公司总经理、技术总工、项目经理参加，会议结束后由监理单位做出会议记录，总结好的经验、做法进行推广，对发现的问题及时指出，提醒项目部注意。
5、项目法人应督促监理单位对施工单位的工地试验室进行核查，并及时将监理的核准意见备案归档。
6、项目法人应按水行政主管部门、流域机构、水利工程质量监督机构和验收主持单位的要求，委托具有相应资格的专业质量检测单位对水利工程质量进行综合或专项检测。
7、项目法人对检测单位检查发现的问题，应要求监理单位督促施工单位及时整改。质量检查措施
水利工程质量的措施是保证水利工程的施工质量，努力实现施工合同条件中确定的施工质量要求，必须做到事前主动控制，事中积极检查，事后严肃把关的积极的预防措施。
1、事前主动控制即项目法人在施工企业未进场开工前要做好的工作: ①根据工程规模、性质、等级、特点选择施工质量信誉好，有相应施工资质的企业(含分包企业)。要严格考察其法律资格、技术能力、类似施工经验、机械设备及劳动力条件、财务运行状况等。经过筛选后按有关规定规范运作，通过招标方式选择和批准确定施工企业，把好施工企业的准人关，并按规定选择好工程监理单位，全部实行合同管理。
②适时按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续，并及时向施工企业衔接和协调好有关具体工作事项。
③确定合理的施工工期，并明确灾害性外界环境因素(指不可预见的)对工期影响后的处理办法，不应盲目追求完工期限。
④配备组合好了解有关现行法律法规，善于管理，专业配套，人员数量、资格与其承担的工程质量管理要求相适应的管理人员和责任人员(质监方、监理方、业主方)。中途尽量不要更换，使其相对稳定，促使增强责任和周全考虑质量方面的问题。
⑤合理安排一定的时间让施工企业熟悉图纸和施工场地。精心组织做好施工图纸等设计文件的技术交底工作，精心审查施工企业提供的施工组织设计、技术措施设计。
⑥严格审查确定施工企业的质量保证体系(管理制度、保证活动)，审查和确定其划分的单位、分部、单元工程项目。完善其质量检验、测试和计量技术手段和措施。
⑦确定采用何种规范版本评判施工质量的标准，明确检测质量的手段、方法。
⑧确定违规的整改期限和造成不同档次施工质量事故的处罚措施。
2、事中积极检查即在施工过程中对照施工规范规定的检查。施工过程即工程质量的形成过程，应用保证施工质量的各项检查手段、措施、方法去努力实现目标。
①严格检查施工企业有无建筑违法违规行为。如工程不得转包、主体工程不得分包、辅助工程只允许一级分包、分包单位相应资质是否符合规定并是否得到项目法人的同意等。
②检查施工企业在投标文件中承诺的各种机具设备、人员组合、项目经理、各项施工技术保证措施是否按时到位，技术工种作业人员是否持证上岗。
③严格检查一切机械设备、原材料、构件的品级质量，包括按合同的要求规定的质量标准订货、加工、采购、包装、运输、检验、堆放、储存、保管、出仓等。可用抽样检查或全数检查的方法。对主要且用量较大的要求采用“定点”供货办法，以求质量的稳定性。对不符合要求品级质量的一律拒收，直接退货或就地做好封存标记。
④对照水利行业的施工技术规范、标准，强化工序控制检查，做到认真复查上道工序质量，保证本道工序质量，上道工序质量不合格的不得进行后续工序的施工。在本道工序实施过程中应随时观察，如图形的平面几何尺寸、轴线，纵向的高程、高度、拱度、垂度，钢筋的规格、数量、布臵，模板支撑的变形和位移等要善于发现质量波动、变异或事故征兆，及时调整处理。
⑤及时审核变更设计及其修改的施工图纸，并衔接好相应的工作关系。
跟踪参与重要设备和原、材料的质量保证单认证、抽样原材料送检、试块试验的标定校验等。
⑥采取定期或不定期的形式对施工企业承诺的施工质量保证体系、全面质量管理活动进行检查。对“三检制”的执行情况，“单元工程质量评定标准”执行情况进行检查，对提交的质量技术档案记录、施工质量技术控制情况、质量统计分析资料、质量控制图表进行审核与检查。
3、事后严肃把关。
①对于质量控制要点、要害部位或质量有疑问的部位进行事后复检，如沉降观察、几何尺寸复测等。
②严格按照质量评判标准对单元、分部、单位工程组织验收认证。不合格的工程一律不予验收认证。
③实行质量保证金制度，让“制造”者跟踪一段时间的质量保证，完善其缺陷服务责任。
④在一定的时间内，尽量让工程在设计负载条件下试运行后再对整个工程组织验收
□总 则
第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条：范围
本细则包括：
(一)组织机能与工作职责；
(二)各项质量标准及检验规范；
(三)仪器管理；
(四)质量检验的执行；
(五)质量异常反应及处理；
(六)客诉处理；
(七)样品确认；
(八)质量检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。□ 各项质量标准及检验规范的设订
第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：
(一)原物料质量标准及检验规范；
(二)在制品质量标准及检验规范；
(三)成品质量标准及检验规范的设订；
第五条：质量标准及检验规范的设订
(一)各项质量标准
总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)质量检验规范
总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：质量标准及检验规范的修订
(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
□ 仪器管理
第七条：仪器校正、维护计划
(一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为校正及维护计划实施的依据。
第八条：校正计划的实施
(一)仪器校正人员应依据校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。
(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。
第九条：仪器使用与保养
1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
5.仪器保养
(1)仪器保养人员应依据维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。
□ 原物料质量管理
第十条；原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般)，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
(2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
□ 制造前质量条件复查
第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质量管理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。(一)制造通知单的审核
1、订制料号-pC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2、种类-客户提供的油墨颜色。
3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。
第十二条：生产前制造及质量标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
1、该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。
2、是否订有标准操作规范及加工方法。
(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。
□ 制程质量管理
第十三条：制程质量检验
(一)质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IpQC负责检验：
1、钻孔-IpQC钻孔科日报表。
2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IpQC修一日报表。
3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/pb)后15条以上分别检验记录于IpQC修二日报表。
4、镀金-IpQC镀金日报表。
5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。
6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验日报表等抽验。
(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：
1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。
2、切片检验分pIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。
(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。
(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。
(七)制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。
第十四条：制程自主检查
(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一～经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。
(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
(三)制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。
□ 成品质量管理
第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。
□ 质量异常反应及处理
第十七条：原物料质量异常反应
(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。
(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理
(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。
第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
□ 成品出厂前的质量管理
第二十条：成品缴库管理
(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依制造流程卡、QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。
(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常处理单呈总经理批示。
第二十一条：检验报告申请作业
(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
(二)总经理室产销组人员接获检验报告申请单时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具检验报告，呈经理核签后把检验报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。
(三)质量管理部接获检验报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联，经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获检验报告申请单后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联，经主管核签，第一联连同检验报告申请表送产销组，第二联自存。
(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后，应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户。
□ 产品质量确认
第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有下列情况时，应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
(一)批量生产前的质量确认。
(二)客户要求质量确认。
(三)客户附样与制品材质不同者。
(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
(六)经经理或总经理指示送确认者。
第二十三条：确认样品的生产、取样与制作
(一)确认样品的生产
1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。
(二)确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部送客户确认。
第二十四条：质量确认书的开立作业
(一)质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份，编号连同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员，且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。
(二)客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示，并依批示办理。
第二十五条：质量确认处理期限及追踪
(一)处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
(二)质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
(三)质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。
□ 质量异常分析改善
第二十六条：制程质量异常改善 异常处理单经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条：质量异常统计分析
(一)质量管理部每日依IpQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
(三)各科生产中发生异常时拟报废的pC板，应填报成品报废单会质量管理部MpB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报制程料号别报废原因统计表见(附表)送有关部门检查改善。
第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
□ 附 则
第二十九条 实施与修订 本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。