计划生育管理制度（精华5篇）
计划生育统计工作是认识人口规律的重要手段，是实行人口与计划生育管理的重要指导依据。为提高计划生育统计人员的素质，保证统计质量，特制定统计人员制度
一、统计人员认真学习领会和贯彻执行国家和上级有关人口与计划生育的方针、政策、法律、法规和制度，做一个合格的计划生育工作者。
二、认真学习《统计法》，严格依法行政，及时上报计划生育报表，不得虚报、瞒报、拒报统计数字。
三、建立健全和完善各种统计资料数据档案。归类存档，实行规范化管理。
四、深入基层，调查研究，准确、及时、全面系统地提供计划生育统计信息，坚持严、细、实的原则，按时完成上级规定的各类统计报表。
五、统计人员严格执行统计人员保密制度。
1、建立综合统计工作制度。为统计数据上报统一，必免重复上报，要在各相关数据确认后，经统计员，股长，主管领导签字后上报。
2、建立统计例会制度。每季度召开一次各乡(镇)街统计员会，统计员会议，除完成上报，审核，汇总报表外，还要对各乡(镇)街统计质量情况进行评估，并对评估结果纳入本年度目标管理。
3、建立统计质量检查制度。每半年对全市统计质量评估一次，要充分利用相关部门的信息对计划生育统计质量进行检查评估，并将检查、评估结果向有关领导及上级部门通报。
4、建立坚持统计台帐管理、检查制度。我们利用每半年对基层工作考核时机，专门对统计台帐进行检查，坚持做到“五清两相符”。
5、坚持生育指标审批及管理制度。建立集体审核，主管领导签字制度，并对指标审批情况每年定期自查两次，对要件不全，审批程序有误等要及时纠正，严重者要追究其相关者责任。
6、坚持统计资料保管、保密制度。每年将各种统计报表，统计调查，指标审批，生育登记单，独生子女父母光荣证等按要求归档，立卷，需长期保存的装订成册，并移交档案管理部门妥善保管。
7、加强统计台帐管理制度。
乡(镇)街要建立出生，死亡，节育手术登记及办理《生育登记单》统计台帐;村要将全年生育、节育手术等信息上报乡(镇)街由乡(镇)街生成电子档案。按要求各种统计报表的数据必须来源于电子档案材料。
（一）财务财产管理制度
1、机关经费（办公费、业务费）由办公室统一分配使用，从严掌握，不得违反财务规定。
2、经费开支，严格审批手续，实行“一支笔”审批制度。各类开支发票，须经办公室主任审核，主管领导批准后，方可报销；未经审核和批准的各类发票，一律不准入帐报销。
3、未经领导同意，各科（室、站）和个人不得随意购买物品，否则，不予报销。
4、出差预借经费须经分管领导批准，出差归来后一周内，如实填写差旅费报销单，按有关规定审核报销。无特殊情况拖延报销者由出差人负责。报销差旅费，必须单据齐全，手续完备，不得弄虚作假、多报或重报。
5、经费开支实行经办人在发票或单据上签字、审核、报销登记制度。
6、经费开支情况每月向主管领导汇报一次，并呈送月收支平衡表，每季度向主任办公会议汇报，并在公开栏公开，年终向委务会汇报并公开或向全体干部职工通报。
7、机关共用财产均由办公室统一配置管理（包括省人口委配置财产）。固定财产均要造册登记，配给各科（室、站）的财产由各科（室、站）具体负责管理，凡因工作需要借用的工具，均由分管领导和办公室主任批准，使用人办理借用手续，妥善保管使用，用后即还，不得长期占用或化为己有，否则按规定严肃处理。
8、配置的物品、财产，如发生报废、损坏、丢失等情况，要及时向办公室经管人员注明，在登记册上注明原因。固定财产若损坏、丢失可视其情况赔偿。
（二）车辆管理使用制度
1、使用范围：领导工作用车、公务用车、人口委召开的各种会议用车、职工和离退休干部有急事或因病住院用车、其它特殊情况用车。
2、管理制度
①车辆由办公室统一管理，确定专人负责，统一调动，机关公务用车由办公室派车，凡属领导和干部职工个人办私事用车和外单位借用车，必须事先向办公室打招呼，经分管领导批准后办公室派车。
②驾驶人员要保养好车辆，按时出车，安全行驶。
③驾驶人员要按机关作息时间上下班，除维修车辆外，在机关坚守岗位，不得擅离职守。不按时出车，按旷工对待。
④驾驶人员不得擅自出车或以车谋私，违者按下列办法处罚：第一次批评教育，第二次扣除当月工资内奖金，若再次违反，停止工作，限两月内自行联系单位调出。
⑤驾驶人员要刻苦钻研业务，努力提高技术水平，做到勤保养、会维修、文明驾驶，安全行车，做好出车登记，作为年终考核工作实绩、评比的依据。
⑥不经办公室负责人和分管领导批准，任何人不得私自出车，违者按擅自用车处理。造成事故和损失者由本人负责，司机按第四条办法处理。
⑦车辆需购零部件，司机必须事先向办公室主任打招呼，经请示分管领导同意后，由办公室人员与司机两人购买结帐。车辆修理，须由司机和办公室人员同去修理厂，共同验证修理部位、更换零件、计价、结帐，否则不予报销。
⑧车辆城区加油由办公室负责，外出加油由随车人员和司机结帐。
⑨驾驶人员必须增强服务意识和纪律观念，出车回来后，车辆必须停放在规定的地方，不得利用工作之便，擅自驾车在外过夜，造成车辆损坏和丢失由驾驶人员负责赔偿。
第一章 总则
第一条 目的
为规范周工作计划的提报及执行事宜，确保各部门周重点工作计划的有效执行，特制定本制度。
第二条 适用范围
集团公司除保洁及司机等基础操作类岗位以外的全体员工。
第三条 归口管理
集团公司办公室是周工作计划机制的归口管理部门。办公室承担以下职责：
(一) 向集团公司员工宣讲本制度的程序及要求;
(二) 编制周工作计划模板(见附件)，并根据实际使用情况进行调整、更新;
(三) 按本制度要求的时间节点，收集员工提交的周工作计划。
第二章 工作程序
第四条 部门计划制订
各级管理者根据集团公司战略及业务发展需要，拟定本级工作计划，并向下进行分解，明确各项工作的实施负责人，确保计划工作有效落实。
第五条 员工计划制订
员工按照集团公司提供的《周工作计划模板》，填写本周主要工作完成情况及下周工作计划，于每周最后一个工作日的下午15：30前完成，并通过电子邮件发送至本部门负责人，抄送至办公室。
第六条 计划提交
部门负责人每周第一个工作日上午11：00前完成本部门周工作计划的汇总及沟通，并将部门周报(格式与员工《周报》相同)通过电子邮件发送至本部门分管领导、总经理及董事长，抄送办公室。
第七条 工作汇报及回复
每周由各部门负责人向集团公司分管领导进行工作汇报;集团公司各分管领导就其所分管工作向集团公司总经理及董事长进行工作汇报。如遇法定假期等因素，使当周工作日不足4天时，由集团公司总经理决定是否将本周与下周工作合并汇报。
上级管理者应于《周报》沟通当日完成《周报》中“直属上级管理者点评”内容的填写(可选择性点评)并反馈《周报》提交人。
第三章 填写要求
第八条 目标制定原则
“工作描述及周目标”的填写遵循SMART原则(设置的目标为具体的，可量化的，可达成的`，与部门工作计划相关联，并且设置目标完成的截止日期)，长周期工作应明确本周要达到的目标，因此，“未完成原因”中不允许出现“跨周工作”类字样。
第九条 周目标完成回顾
“完成状态”应填写具体完成的结果，它是否与量化目标一致，如与量化目标有差异，则需要进行详细描述。未完成的工作需说明具体的“未完成原因”。 如在工作中发现“可见问题/机会点”并能提出“建议/对策”，可填入相应栏目。
第一十条 临时要事
如果有临时增加的重要工作，可以总结时相应添加。
第一十一条 周自我总结
填写者每周均应对自己的工作进行回顾总结，特别关注遇到的挑战，以及工作中需要上一级管理者协助的部分。
第一十二条 月目标制定
在每月的第一周需要填写：月度最重要的三项工作，具体数量可适度调整。并将本月要做的重点工作逐一分配到各周的“周重点工作项”、“工作描述及周目标”中，不要求非常准确。当月各周，填写者均可对前期的计划目标按实际进度做调整，但月度目标不变。
第一十三条 月目标完成回顾
月度结束时，应回顾当月设置的主要目标完成情况。原则上，周报时的总结即为月总结的基础。
第一十四条 月度日期范围划分
若某一周有3个工作日处于本月，则列入本月;处于本月的工作日少于3个的，该周列入下一月。
第一十五条 选填事项
模板中提供了“本月读书计划”“工作创新”等栏目，依填写人上级管理者要求及工作实际情况填写。
第四章 附则
第一十六条 执行标准
本制度若与上级规定、文件不符的，以上级的规定、文件为准。
第一十七条 解释权
本制度由办公室负责解释。
第一十八条 执行日期
本制度自印发之日起实施。
一、学生营养改善计划财务管理实行校长负责制,审批收支,把好账务关和实物管理关。
二、学校食堂总务具体负责食堂账务管理和实物管理工作,有条件的学校可单独设置保管员,负责实物管理工作。
三、营养餐资金实行以楚雄市财政局、教育局联发楚财教【20xx】15号文,《关于下达20xx年春季学期农村义务教育学生营养改善计划省级试点县级补助资金预算的通知》资金下达情况表中的补助人数分完小核算,专款专用,严禁克扣、截留、挤占和挪用专项资金。
四、各完小坚持为学生服务的`宗旨,不得赢利,学生营养改善计划补助资金不得直接发放给学生个人和家长,只能将补助资金用于学生提供保值优质食品。
五、学校收到营养餐食品时,由专人负责签收并分类登记入账(资金帐、实物帐),并记好支出帐(资金帐、实物帐),便于报销、核查。
七、学生营养改善计划资金必须用于支付在校学生营养餐食品的购置费用,专款专用,禁止挤占、挪用、截留或套取专项资金。否则,一旦查出按违纪行为论处。
八、各完小应按营养餐标准和数量足额配餐,严禁将学生营养改善计划资金或食物用于补助教职工伙食、支付食堂从业人员和学校公用经费支出。
九、有违规、违纪行为,必须立即查清事实,落实整改措施,并追究当事人责任。
十、学生营养餐财务实行一月一清算,一学期一公开一公布。自觉接受学生、家长、社会、审计部门的监督和审计。对违规违法操作,造成严重后果的移交司法机关处理。
（一）财务财产管理制度
1、机关经费（办公费、业务费）由办公室统一分配使用，从严掌握，不得违反财务规定。
2、经费开支，严格审批手续，实行“一支笔”审批制度。各类开支发票，须经办公室主任审核，主管领导批准后，方可报销；未经审核和批准的各类发票，一律不准入帐报销。
3、未经领导同意，各科（室、站）和个人不得随意购买物品，否则，不予报销。
4、出差预借经费须经分管领导批准，出差归来后一周内，如实填写差旅费报销单，按有关规定审核报销。无特殊情况拖延报销者由出差人负责。报销差旅费，必须单据齐全，手续完备，不得弄虚作假、多报或重报。
5、经费开支实行经办人在发票或单据上签字、审核、报销登记制度。
6、经费开支情况每月向主管领导汇报一次，并呈送月收支平衡表，每季度向主任办公会议汇报，并在公开栏公开，年终向委务会汇报并公开或向全体干部职工通报。
7、机关共用财产均由办公室统一配置管理（包括省人口委配置财产）。固定财产均要造册登记，配给各科（室、站）的财产由各科（室、站）具体负责管理，凡因工作需要借用的工具，均由分管领导和办公室主任批准，使用人办理借用手续，妥善保管使用，用后即还，不得长期占用或化为己有，否则按规定严肃处理。
8、配置的物品、财产，如发生报废、损坏、丢失等情况，要及时向办公室经管人员注明，在登记册上注明原因。固定财产若损坏、丢失可视其情况赔偿。
（二）车辆管理使用制度
1、使用范围：领导工作用车、公务用车、人口委召开的各种会议用车、职工和离退休干部有急事或因病住院用车、其它特殊情况用车。
2、管理制度
①车辆由办公室统一管理，确定专人负责，统一调动，机关公务用车由办公室派车，凡属领导和干部职工个人办私事用车和外单位借用车，必须事先向办公室打招呼，经分管领导批准后办公室派车。
②驾驶人员要保养好车辆，按时出车，安全行驶。
③驾驶人员要按机关作息时间上下班，除维修车辆外，在机关坚守岗位，不得擅离职守。不按时出车，按旷工对待。
④驾驶人员不得擅自出车或以车谋私，违者按下列办法处罚：第一次批评教育，第二次扣除当月工资内奖金，若再次违反，停止工作，限两月内自行联系单位调出。
⑤驾驶人员要刻苦钻研业务，努力提高技术水平，做到勤保养、会维修、文明驾驶，安全行车，做好出车登记，作为年终考核工作实绩、评比的依据。
⑥不经办公室负责人和分管领导批准，任何人不得私自出车，违者按擅自用车处理。造成事故和损失者由本人负责，司机按第四条办法处理。
⑦车辆需购零部件，司机必须事先向办公室主任打招呼，经请示分管领导同意后，由办公室人员与司机两人购买结帐。车辆修理，须由司机和办公室人员同去修理厂，共同验证修理部位、更换零件、计价、结帐，否则不予报销。
⑧车辆城区加油由办公室负责，外出加油由随车人员和司机结帐。
⑨驾驶人员必须增强服务意识和纪律观念，出车回来后，车辆必须停放在规定的`地方，不得利用工作之便，擅自驾车在外过夜，造成车辆损坏和丢失由驾驶人员负责赔偿。