辅料仓工作计划3篇 辅料仓工作计划怎么写
在日常工作中，我们通常都要为自己的工作写一份计划，以便于工作的开展，那么在写计划中有什么要点呢？下面是范文网小编整理的辅料仓工作计划3篇 辅料仓工作计划怎么写，供大家参阅。
天王服装有限公司辅料仓管理工作流程
目的：建立规范化的制度确保生产安全及时
一、物料入仓前管理 1． 客人下达生产计划后，由业务部提供仓库正确的生产计划表，生产制造单及物料订购单。2． 运输部提货回厂后需与仓库核对提货数量，确认无误后暂入仓。3． 物料进厂后由业务员首先进行登记检验，确认到厂物料品质、包装无误（指分款分类包装，织唛内热切）后，交由仓库管理人员进行清点。4． 对于品质，包装未达标的物料由业务确认做退换货处理，业务员未做确认的物料仓库不的做入仓处理。5． 对于退换货的物料重做物料入仓前流程处理。
二、物料入仓管理 1． 经确认无误的物料到达仓库后，由仓库管理人员首先核对款号、类别，再与供货商所提供的送货清单进行品种、大数的核对。2． 核对无误的进行细数清点，清点时应对照正确生产制造单分色、分码、分订单号及时（控制在供应商指定的回复日期内完成）清点，清点完毕应同样按分色、分码、分订单进行包装，并做好标注，存放在指定的位置。3． 对于清点数量有误的物料，需及时通知业务，并督促业务人员及时补回。4． 对于数量清点无误的物料，开具入仓单。
三、物料存仓管理 1． 2． 坚持谁清点谁负表的原则。
以单款辅料单独存放为主，数量较大的可分色、分订单存放。3． 物料存放需有固定的位置，并做好明显标识（标明款号、订单数量）。4． 做好物料防潮防火工作，确保物料安全。
四、物料出仓管理 1． 2． 生产部下达生产计划。
仓库物料员需根据生产计划提前做好物料清点、加工、归总工作。需加工的物料（织带、丈巾、魔术贴）应严格按照生产通知单尺寸、质量加工。3． 订单开款前，各班长应持相应拖单到仓库申请发放生产物料。4． 仓库物料员在接到拖单后应按拖单标明的款式、订单、及颜色备料。备料完毕后开具出库单，及时发放到车间。5． 物料到达车间后，通知班长，当面清点核对物料，核对无误后签名确认。6． 对于特殊种类物料（如服装饰物、特殊拉链等）应当分批次或按车间实际产量由生产班长到仓库当面清点领用。
五、换、补料管理 1． 车间生产过程中出现物料本身品质问题需换料时，班长应持相应的次品到仓库一对一互换。2． 车间生产过程中出现欠料时，班长应说明相关情况，损耗内的由车间主任确认后，仓库给予补料。3． 车间损耗外的欠料如是单耗问题应由车间提出，并由技术室确认，业务审核后仓库给予补料。4． 车间损耗外的欠料如是车间自身原因造成的，班长应找到相关责任人，由厂长确认后仓库通知业务补料。
六、存仓管理 1． 车间单款生产完毕后应及时清理剩余物料，并做好分类退还仓库。2． 仓库在收到车间退回的物料后，应及时清点，并分类分款做好标识。3． 对于做好标识的物料应做好相应的色卡提交业务便于减库存。4． 业务在翻单订购物料时应通知仓库确认库存，再行订购新料。
制订人：蔡雷
审核：
2012年7月9日
面料仓、辅料仓管理制度
【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特制定如下制度
【内容】 一、材料入库
1，仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致，如有误，以实验数为准，误差较大的要及时通知商品部查对；
2，核对无误后，开具一式四联的入库单（一联存根，二联财务，三联客户，四联采购）：
3，入仓面料货期急的开验布报告安排验布员先验； 4，根据验收情况，出具相应的验收报告。
5，次布退货经商品部确认后，记账员核对开单后，仓务员方能出仓；
6，验布合格后分封度，捆绑好，装回原袋挂牌（标明日期、码数、疋号），放置整齐，确保仓务员不会混淆；
二、材料出库
1，发料时应先核对面料编号，单件用量，根据缩水率、次布率放损出料； 2，发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品需在领料单上签署作实；
3，裁床发料应按生产通知单，根椐验布报告之损耗经记账员核对，放损出料；
4，板房发料，以样衣通知单经记账员核对按通知单明码数出料，交大烫缩水；
5，外厂发料以生产通知单为准，应有生产部签字，裁床注明用量，按布损发料；
6，车间配片持有厂长签署配片单方能出料；
三、补料
1，因次布过高需补发面料的，应退回次布裁片并由质检部出具报告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；
四、退料
1，裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；
2，车间退仓应经质检部确认，开单经厂长签字，单据交财务； 3，裁床完单后与仓库复核填写裁床用料表。
五、账务处理 1，记账员每日整理所有入库、退库单据，并准确入账； 2，每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务； 3，每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督； 4，填写外发清单，整理外发退料单据；
六、仓库整理
1，仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；
2，仓库内应整洁、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐患； 3，仓库应配置足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库的消防器材放在容易发现，拿取的位置；
4，仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓门开启装置实行专人管理；
5，库内应划黄线标明库位、架号、道路，库内通道应畅通，不得有物品阻碍通行；
6，每架货位标识字迹清楚，格式统一，标识牌的悬挂位置一致； 7，每架物料标识齐全，脱落应更换及时，准确；
8，物料应分类、分等级上架，遵循“陈上新下，上轻下重”的原则，便于发料；
9，做好退仓布料的打卷、整理工作；
10，定期对仓库进行整理，使面料分类清晰，编号齐全；
原辅料备件仓工作流程总结
物料验收：
1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。
2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。
3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。
4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。 物料入库：
1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。不合格的，由采购联络供应商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。
2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。
3.当赠送货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。
4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。 5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。发料流程：
1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。
2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。
3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。
4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，确保材料库存的准确性。
5.因特殊原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。 物料配货：
1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否准确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。
2.责任仓管员根据品管部（或生管部）所开据的领料单进行配货，并在所配物料上做好相应的标识。
3.到物料仓库配货时，贴标签，应正确注明配货物料品名、数量及领用车间，并告知叉车将货物送至相关使用部门。
4.仓管把前一天的所拉货物详细列于配货单上，核对所开货物是否有遗漏和开错等。
5.仓管员把当天的泡沫数量应提前通知采购并告知送货司机，有利于后续的物料配货作业。 物料出库：
1.物料出库，仓管员应遵循“先进先出”的原则。
2.公司各个部门到仓库进行领料，由其部门开具《领料单》，并经主管签字确认后，仓管员方可办理物料出库手续。
3.仓管员凭使用部门所开据的领料单发料，如库存不足，应在领料单上填写实发数量。
4.在调拨的情况使用其他出库，作业上与其他入库有差异。
5.管理好仓库备品、配件、机器设备、劳保用品及保洁用品出仓作业。 6.责任仓管员依据《领料通知单》上的实发数量办理出库手续，录入U8系统，并与领料部核对，同时整理相关单据，送至财务部门审核。物料存储保管：
1.仓库做好区域规划，物料分别归类，整齐地摆放，实行物料定点及定位放置，做到合理利用仓库容量。
2.仓管员不定期对管制的物料进行分类整理，对存放期限较长和不良物料及时反馈给部门主管，提出报告联络相关部门及时处理。
3.对各类物料进行动态管理，核定和掌握各种物料的库存安全控制线，并严格执行，不足时及时向部门主管反馈并提出采购需求报告。 4.除仓储部做安全库存的物料，原则上谁使用，谁请购、谁验收、谁领用，进仓三个月以上未领用的物料，可由其他部门使用。5.仓管员对各自管理的物料，做好每天物料出入库手续办理，并将出入库单据及时登记，确保物账一致。仓管员做好各类物料出入库记录明细账，做到日清月结。
6.仓库配备灭火器，专人负责、定点管理及定期检验。
7.仓库要采取防护措施保障储存环境，应保持通风清洁，留有合理通道以及做好物料防护工作。 报表管理：
1.仓管员将每天物料出入库各类报表及时整理，汇总给仓库统计员，由统计员分类保管并统一呈送给财务部门。
2.仓管员每天把各个车间常用辅料使用量，分类登记好，报给供应商。 2.仓管每天要做好物料收货数据日报表及月报表，并呈送给财务部门。3.仓库每天出入库数据由责任仓管员录入用友U8，生成相应的报表留底备查。物料盘点：
1.仓库根据公司财务部门要求进行不定期、定期的库存物料盘点，财务监盘。
2.仓库盘点中发现的问题和库存差异，仓储部应及时查明原因，进行相关处理，并提出改善方案，防止再发生。
3.仓管员定期对库存物料进行盘点，记录在库物料的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。
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2013年11月1日
仓管工作计划
仓管工作计划
用错辅料整改措施
辅料工作心得体会
辅料采购工作总结