根据岗位职责定效标共7篇(定职定责,发挥岗位效能)
下面是范文网小编分享的根据岗位职责定效标共7篇(定职定责,发挥岗位效能)，以供参考。
1、
2、
3、工作对项目部经理负责； 工程主管岗位职责 贯彻执行公司制定的规章制度以及项目部的相关规定； 负责工程部的工作方案制定及各岗位的岗位职责、工作流程、岗位纪律、考核标准的制定与实施，并
对各岗位的执行情况进行检查监督，对违反规定的行为进行处理；
4、
5、负责监督检查房屋装修、设备安装的施工现场，对违章施工采取相应措施做出处理； 新设特约服务、项目合作、资源的利用和开发等创收方案须报项目部经理审核并经公司批准后方可实
施；
6、
7、负责有关工程方面的文件、档案资料的收集管理工作，并遵守公司的保密制度； 负责物业区域内房屋共用部位、共用设施设备、附属配套建筑和设施的运行、养护、维修、管理工作，
并负责制定相关的制度和具体的实施措施，以确保其正常工作；
8、负责按公司及项目部的规定对业主（住户）申报的房屋装修、设备安装方案进行审核并按公司或项目
部认可的操作流程办理装修及安装手续，对于业主（住户）提出的违反规定的装修、安装要求,须报项目部经理审核；
9、
10、
11、
12、负责制定有关工程方面的特约服务项目的成本核算，并报项目部经理审核； 负责项目部操作层员工有关工程业务知识的培训工作，并对工程人员的日常工作进行指导； 负责工程部各岗位人员工作的分工及协调工作； 协助业主（住户）房屋装修、设备安装的验收工作，对于违反约定的，按照《装饰装修管理约定》相
关条款处理，并制定整改方案和期限督促其进行整改；
13、
14、
15、负责受理业主（住户）就有关建筑、安装工程的投诉，制定整改方案和期限，并作好回访工作； 每日18：00前向项目部经理报当日处理违章装修、安装、投诉及当日巡检情况的记录； 负责工程部的设备、设施、工具、用具、工程材料、办公用品及公共性用水、用电的成本控制和管理
工作，并于每月25日上报本月工程材料、公共性水、电消耗的统计报表；
16、
17、
18、
19、每月于25日上报下月的购物计划 总结工作经验，为公司的服务、经营、拓展和管理处的工作持续改进出谋划策； 负责与外部或政府各专业职能部门的协调与联络工作，并及时向项目部经理汇报； 配合其他部门完成管理处工作；
20、完成项目部及公司交办的其它工作。
标书部的工作职责
一、标书的制作
1、认真阅读招标文件要求，根据招标文件要求，收集制作招标文件需要的技术和商务资料；
2、按招标文件要求，办理报名及保证金交纳等手续；
3、按时完成投标文件的制作；
4、按时完成投标文件的密封；
5、提供投标现场需要的资料。
二、信息的收集和处理
1、对信息进行初步处理，根据信息商务要求判断是否适合公司投标，根据技术要求进行简单处理（如是否指定品牌采购）；
3、将收集到的信息填制表格交部门负责人处理，提交信息时应提供初步处理情况；
4、信息结果查询，当值信息员应对当天开标的信息结果进行查询，确定信息中标单位及中标金额等重要信息；
5、信息归档，每天对查询到的信息应归档到标书部共享磁盘内，供日后查询。
三、商务和技术资料的更新和归档
1、投标文件制作完成后，对新收集到的技术资料和商务资料应将原件保存在标书部的共享磁盘内，供日后查询和使用；
2、定期检查商务资料和技术资料的时效性，对超过有效期的资料和文件应及时删除，并向相关部门和供应商要求提供归档；
3、及时将制作后的投标文件副本进行归档，供查询。
四、资料信息提供
1、根据业务员的需求，提供相应的技术和商务资料，供业务开展业务工作；
2、根据业务员的需求，协调供应商提供资料整理后提交业务员；
3、根据业务要求，制作报价文件；
收发员岗位职责
1、负责化学所每日各类报纸的分发。
2、各类杂志、报刊分发并做好登记工作。
3、负责每天化学所平信的分发，挂号信、特快专递必须通知本人领取，并做好相应的记录。
4、每周
二、周五所内各类信件的集中投递。
5、院内、所内交换信件的投放。
6、负责传真的收发，详细记录，并做好收费工作。
7、负责包裹的发放，电话通知本人领取，并做好详细记录。
系主任
上级主管：
1岗位职责
主持系的日常工作，制定、实施本系的学期工作计划。
主持本系所开课程的教学大纲和教材的编写。组织实验实训教学大纲及实验实训教学指导书的编写。
提出本系教师的进修计划并协助组织实施。组织本系教师的科研、学术活动。
向院长提出选聘本系所开课程的任课教师，选定教材，审查授课计划，检查任课教师教案。负责教师工作量统计和考勤。组织教研活动。
检查审核任课教师的授课计划和实验教学进度表。
检查教师的授课情况，组织教学评估，对存在的或潜在的不合格项采取纠正和预防措施。
组织所开课程的考试（考查）命题和阅卷工作。
提出所授课程的实践性教学要求和所属实验室建设的要求。 2工作流程
新学期开始
对本系所有任课教师的备课情况进行检查，并将检查结果记入系工作手册。
根据二级学院（部）的工作安排，拟定本学期教研活动的计划安排，填入系工作手册，同时抄一份交院长存留。
及时将下发的课程表分发给各任课教师。
每月的工作
每月末，按规定格式填写系各位教师的考勤表和教学工作量报表，核实签字后，交二级学院。
每月末，要将本系已开设的实验室课程填写在实验教学月报表中，核实签字后，交二级学院。
每学期的期中，对本系的工作和教师的教学效果进行检查与评估，检查与评估的方法参见《教学检查与评估》的程序。并按标准格式填写检查与评估的结果，如实填入系工作手册。
按计划认真组织教研活动，并将活动的情况记入系工作手册。
期末工作
根据教学计划的安排，提前３－４周对开设课程的考试、考查的命题工作进行组织，核实签字后按规定时间交二级学院。
根据教学计划的安排，选定下学期的任课教师名单和教材选用计划，核实签字后，报二级学院综合部。
检查审核本系教师编制的下学期授课计划和实验教学进度表，签字后报二级学院。
属课内考查的，系要予以组织，将考试的时间、监考人员用书面形式提前一周报二级学院综合部批准后，组织落实。
考试结束后，立即组织教师阅卷。向二级学院综合部提交学生考试试卷、学生考试成绩单和学生考试成绩评估。
对本系的学期工作进行总结，上报二级学院并留存，同时按要求收集各种记录、报表等交二级学院综合部。
对教师的进修与培养，提出合理性建议，按《教师与管理人员培训》、《师资管理》程序进行。
3岗位条件
具有本科以上学历和高级以上技术职务。
熟悉国家有关的教育法规和国际公约的有关要求。
熟悉本专业知识，具有较高的教学研究水平。
热心系工作，工作认真负责。
会电脑操作。
招聘职位描述
一、岗位：标书制作员
职责：
1.认真阅读招标文件要求，根据招标文件要求，收集制作招标文件需要的技术和商务资料；
2.按招标文件要求，办理报名及保证金交纳等手续； 3.按时完成投标文件的制作与密封； 4.提供投标现场需要的资料；
5.按时完成投标文件的商务和技术资料的更新和归档。 6.收集相应的资料并定时对业务员提供信息。
任职资格：
1.身体健康，形象佳，年龄20～45岁，性别不限； 2.专科以上学历；
3.二年以上相关标书制作工作经历，有招标公司工作经验或或物业公司营销经验者优先； 4.良好的文字组织能力，精通投标各项工作的具体内容、标准、程序；
二、工作地点：石景山
三、工资：面议（基础工资+绩效奖+话补+交通补）
四、福利待遇：按国家规定缴纳社保（半年后缴纳）
标书制作员的工作职责
一、标书的制作
1.认真阅读招标文件要求，根据招标文件要求，收集制作招标文件需要的技术和商务资料；
2.按招标文件要求，办理报名及保证金交纳等手续； 3.按时完成投标文件的制作； 4.按时完成投标文件的密封； 5.提供投标现场需要的资料。
二、信息的收集和处理 1.对信息进行初步处理，根据信息商务要求判断是否适合公司投标，根据技术要求进行简单处理（如是否指定品牌采购）；
2.将收集到的信息填制表格交部门负责人处理，提交信息时应提供初步处理情况； 3.信息结果查询，当值信息员应对当天开标的信息结果进行查询，确定信息中标单位及中标金额等重要信息；
4.信息归档，每天对查询到的信息应归档到标书部共享磁盘内，供日后查询。
三、商务和技术资料的更新和归档 1.投标文件制作完成后，对新收集到的技术资料和商务资料应将原件保存在标书部的共享
磁盘内，供日后查询和使用；
2.定期检查商务资料和技术资料的时效性，对超过有效期的资料和文件应及时删除，并向相关部门和供应商要求提供归档；
3.及时将制作后的投标文件副本进行归档，供查询。
四、资料信息提供
1.根据业务员的需求，提供相应的技术和商务资料，供业务开展业务工作； 2.根据业务员的需求，协调供应商提供资料整理后提交业务员； 3.根据业务要求，制作报价文件；
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证劵、财务印章及有关票据工作 。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，
填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、账账相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款
审批手续，办理做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填写记账凭证，记账凭证的内容必
须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
配合会计人员做好每月的保税和工资的发放工作：做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与
银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会
计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵，对于现金和
各种有价证劵，，要确保其安全和完善无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不
得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领
取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。