催款岗位职责共3篇 贷后催收岗位职责
下面是范文网小编整理的催款岗位职责共3篇 贷后催收岗位职责，以供参考。
篇1：销售岗位职责
销售部岗位职责
一、销售经理个人岗位职责：
岗位职责：全面负责销售（冻品、鲜品）日常工作的实施与管理，做好客户开发和维护工作，确保销售工作的实施对公司经营提升，协助总经理完成做好销售工作。 工作内容：
1、根据总经理下达的销售任务和指标，开展和实施销售日常工作。
2销售计划和客户维护并负责实施。
3沟通，及时处理合作中的各类问题。
4款的核对和催缴工作。
5售政策和制度，按要求执行。
6通，就本公司经营现状进行分析，并按照分析结果制定新的销售计划。 7订货，配团销售人员开展销售工作。
8销售其他工作。
9销售人员进行整体培训业务知识。
二、鲜品销售科长岗位职责：
1数量与价格，与客户沟通订货下生产通知单。
2渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。
3间了解订货产品，确保订货产品及时发货。
4进行分车装货，确保产品按时到货。
5服务。
6开发新客户，并按照市场动向制定新的销售计划。
7的其他的销售工作。
8查款、催款。
、协助总经理制定、与各销售渠道的、全面负责应收账、全面掌握公司销、定期与总经理沟、每天与客户沟通、完成上级指派的、每天开展例会对、每天根据毛鸡、与各鲜品销售、定期下生产车、根据客户订单、做好产品售后、通过各种渠道、完成上级指派、每天督促内勤 三．内勤销售岗位职责：
（一）、冻品销售内勤：
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。
3、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误的填制各类报表和表格。
4、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核。
5、制定月度、季度、年度销售产品汇总，将结果报告给销售经理。
6、根据财务提供的应收账款及相关信息，协助业务人员催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。 7、对合同规定内的文件如质检报告、合格证等文件的相关制作以及对日常材料的复印、盖章等工作。 8、每天按时到动检开具检疫证明。
9、每天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。
10、完成领导交代的其他工作。
（二）、鲜品销售内勤岗位职责：
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。
3、准确无误的填制各类报表和表格。统计产品订货量及每日销量，报告给集团。 4、每天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。
5、根据财务提供的应收账款及相关信息，与客户沟通、确定发货数量，并查款、催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。
6、每天按时到动检开具检疫证明。
7、完成领导交代的其他工作。
三、销售业务人员岗位职责
1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。
2.每天积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
3.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
4.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
5.收集客户信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
6.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
7.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
8.完成销售经理交办的其他任务。 篇2：催款技巧
一、擒贼擒王催款兵法
本兵法有抓住主要矛盾和解决问题的突破口之意，催款活动中抓住能够拍板还钱的人，才是有的放矢，否则只能缘木求鱼，不得其法。
催款时，面对欠债方，要找到能够拍板还钱的人作为讨债目标，即找到所谓的“王”。找准“王”后，要集中力量，彻底打击“王”，进而迫其拍板还清所有债务。不要与其下属或不相干之人纠缠不休，不要被其拖延、敷衍的手段所迷惑，尔贻误战机。
具体实施时，须注意以下几点：
1．要弄清谁是“王”，以确定讨债目标。
2．要分析讨债目标的背景、性格及其主要活动规律，以制定相应的擒“王”策略。
3．要有“宜将剩勇追穷寇”，“痛打落水狗”的精神，穷追不舍，直到事情圆满解决。
此计上策是：既能将欠债追回来，又尽量顾及到双方的合作关系，保全对方脸面，以不影响双方今后合作为佳。
二、借刀杀人催款兵法
此计可借的“力”有很多，可借政策、形势、上级支持、舆论宣传、人情、信誉等，范围之大，足以为实施本兵法提供广阔的用武之地，以下介绍几种常用的借“力”方法：
1．借助“人情”催款
此办法关键是“制造”一个债务人“抹不下这个情面”的局面，它可因血缘之亲、利 益之亲、等因素而产生。善于发现、发掘并利用便可成为催款人手中的一大法宝。
2．借助“权利”催款
此办法关键是债权人实施“权利”的行为是否具有发法律依据，是否合法。非法的讨债行为不仅得不到法律的保护，而且对债务人造成的损害，债权人还须负责赔偿。
3．借助“新闻媒介”催款
此办法关键在于利用舆论的力量作为一种外在压力使债务人不得不履行债务。
此计的关键是在借助及利用第三者的力量，顺利讨到欠款。掌握其精要，使其变化无穷， 以“四两”微力拨动“千斤”难讨之债。此计运用之妙，存乎于心，刀可杀人，也可自杀，因此运用此计当慎之又慎。
三、欲擒故纵催款兵法
本兵法在商业活动中相当适用。如今的企业联系逾发紧密，分工逾发明细，一个企业的成败对很多企业都有影响，一荣俱荣，一损俱损，所以，帮助别人的同时也是帮助自己。扶危济困，欲擒故纵，才能商机无限，达到“双赢”。
当债务人无力还债时，若采取逼债等方式强制执行，无法取得好效果，即使追回部分债款，因债务人无法恢复生产，其余债款也就无法追回，不妨帮助他在经营活动中走上正轨，再让其还债不迟。
此计的关键是，债权人通过使用帮助债务人分忧解难这一手段，并且通过帮助别人实现自己的债权。
四、以逸待劳催款兵法
本兵法是债权人充分利用别的力量来一齐催款，这样可使债权人省去不少精力，专心自己的业务。也可使债务人时刻记挂债务，使其最终权衡出还债与不还债的利弊。
具体实施时，须注意以下几点：
1．明确债务人的情况，如了解债务人的家庭、企业情况、性格、朋友、领导、同事等，做到心中有数。 2．选择具体实施方式，即是否考虑通过律师、通过债务人家庭各自从外或从内实施突破，了解谁做说客合适，对这些说客以情、以利、以理说服之。促使他们下决心办好所托之事。这就是所谓的“以逸”。
此计的关键是想办法让债务人处于一种困难局面，让其坐卧不安，使其最终权衡出不还债，将会受到名誉、职位、地位、更多钱财等的更大损失。因此债权人不必重复奔波，要善于把握主动，见机行事，以不变应万变，以静制动，让债务人乖乖就范。
五、杀一儆百催款兵法 本兵法与“擒贼擒王”有异曲同工之妙。其要义就是只惩罚一个，以使其余多数人受到威慑，既节省了时间、金钱、精力又警戒了大众，是对付“法不罚众”的一条好计。
具体实施时，须注意以下几点：
1．明确此计在什麽情况下使用。当债务人不止一个而是有很多个，又相对居住较近时考虑使用本兵法。 2．选择好这个要杀的“一”。对各个债务人的情况作细致了解，瞅准那个欠债数目相对较多，欠债时间较长，且又相对狡猾无赖的“钉子户”。
3．选择好要“杀”对象后，这时要考虑用什么方法来“杀”。通常是向法院起诉，通过法院来审理和宣判，一是具有威慑力，二是可以通过张榜公告晓谕众人，向其余债务人传递信息。 4． “杀”了“一”后，债权人要及时将此信息通过各种途径，反馈给其余债务人，并以“一”的结局来警示迫使其他债务人还债。
此计的关键是：必须选择具有普遍意义、比较有把握胜诉且能够讨回所有债务的典型债 务案例，必要时通过新闻媒体（如广播、电视、报纸等）将催款成功的典型案例加以详细报道，使之能及时被人们知晓，从而极大地促动和威慑那些赖账不还的债务人。
六、釜底抽薪催款兵法
此兵法是面对顽固的赖帐大户，我们不一定与其正面交锋，而是想办法威胁削弱甚至消灭其赖以生存发展的根本条件（如停止供应关键部件、主要生产资料），迫其就范，乖乖地完“币”归赵。
此计的关键是： 1.要善于发现的赖帐人“釜底之薪”。
2.要善于运用“釜底抽薪”的手段和方法。如冻结银行存款、停止原料供应、联合其 他债权人一致行动等。 3． 针对其要害，采取果断行动，达到事半功倍的效果。
七、围魏救赵催款兵法
本兵法是遇到顽固的债务人时，要积极寻找能够牵制对方的办法如债务人急于得到的东西或害怕失去的东西等，了解其心理上的弱点和商务安排中的缺陷，一旦找到其要害，不必正面出击，可乘其不备，攻其要害（要合法）迂回包抄，断其后路，施加压力，迫其就范。 此计的关键是强调迂回战略，找到牵制债务人的致命之处，迫其主动还债。
要了解更多催款的方法可以查百度文库，那里有。
每个人的情况不同，运用的方法也不同。就我来说如果是小钱，只要关系还不错的，拖上两天再还或用其他方式偿还都不要紧，就算不还只要数目不大就当他欠我一个人情这也是有的；如果数目比较大的话，首先在借出时我就要对这人的品性相当了解我才能借给他，不然一般不会借出，如果借出不还那可能是先礼后兵吧。先和他讲道理，行不通的话只能进行不
愉快的手段，比如舆论、告知单位等方法了。不过这种情况我还没遇到过，所以您我的情况是不一定相同的，方法也自然就不同，您先看一下相关书籍，按书里的方法试试，说不定会有效果。现在网络那么发达，您还可以运用一下他制造一些舆论，可能也不错，希望您能讨回这笔债务。
1、其实在做业务之前就应该对用户考察，了解他们的口碑，尽量避免与信誉差、素质差的用户交易。 2、在供货时要做好确认，留下书面的收货单、收据、验货合格等证明，明确货品合格、到货及时，避免任何类似的给客户造成拖欠的借口。
3、交货时或交货后第一时间与客户确认回款时间、金额，取得客户的认可。
4、到期前3天以上与客户再次确认，确保他们有时间准备资金。
5、尽量错开月末、月初回款，因为这一时间段客户资金会比较紧张，特别是季度末、年末银行因为考核储蓄金额，会办理回款比较慢，有时也会造成拖欠。
在催款之前, 1.先检查给客户做的项目是否合格,如果有差错的地方及时补上
2.整理客户所涉及的帐目,每一笔都做到精确
3.如果客户不愿意付现金,可以用商品抵,当然你要觉得划算才行
我做客户的催款,习惯叫喝茶,客户都懂,自觉企业欠款问题是企业经营活动的正常现象，经济贸易不可能要求“一手交钱、一手交货”，在货物交割后货款没有到达帐户之前就已经存在欠款行为。但是，欠款性质不同，应区别对待。在合同规定的付款期限内的欠款，企业都希望对方有能力在该期限内支付欠款，但是，对方常常不能如此履行。欠款现象不可避免，也不能回避。防止恶意欠款是企业尤为重要的。
1、建立客户的信用评价体系，对以往的客户履约行为进行信用评价，并采用动态信用管理。付款政策也应灵活、多样。对信用好的客户，可以放宽政策;对信用差的客户，应严格政策，这在国际信用制度的应用中比较普遍。对新客户应该对其资信进行保守的评价，制定相对严格的合同条款，对资金充足或项目资金落实的客户的付款限制，可以适当放宽政策。 另外，对大客户，可以放宽政策，而对小客户，条件应相对苛刻。做到事先防范。
2、设定摧款职责，实行部门化管理。在企业内部，尤其是欠款严重或欠款经常发生且足以影响企业正常的经营行为的企业，应设立合同收费的岗位职责，合同还款的好坏，纳入该岗位工作人员的绩效，而且以此作为部门绩效的评价因素之一。对于欠款严重的企业，可以采
取激励政策，鼓励摧款人员努力经营，早日收回款项。 3、除开展摧款人员的摧款活动外，企业可以配套采用各种方法，促进企业的还款。有一个成功的案例，虽然风险较大，但该厂还是充分利用了贸易公司的困境，收回了欠款。一贸易公司欠了某纺织厂的布匹款50万元，贸易公司以还有大的业务及对方没有付款为诱饵和原因，不肯支付欠款。纺织厂的销售人员s了解到贸易公司实际已收回货款，只是贸易公司赖帐不肯急于还款。s并没有积极摧款，而是努力协调接定单。机会恰至，该贸易公司与国外某公司做成一笔布匹生意，但要求交货迅速，s积极承揽了该定单。s了解到贸易公司的管理不严，便敷衍贸易公司回厂摧产，故意没有和贸易公司签订供货合同，而是，密切跟踪贸易公司的动态，看其有没有和其他纺织厂联络，当他发现贸易公司并没有和其他公司联系时，便放心组织生产，并策划摧款。供货的日期快要到了，贸易公司开始摧货，而纺织厂以资金短缺和劳动力紧张为由与贸易公司协商延期，但国外公司已开具信用证，反复明确：供货期不可更改，否则要追究贸易公司的责任。贸易公司缺乏外贸经验，不敢和国外公司打官司，而且，也自知理亏，只好和纺织厂协商加快进度供货，纺织厂才提出支付货款，贸易公司迫不得已不仅支付了本次货物的货款，而且偿清了欠款。
4、从大环境来说，银行系统应成立摧款公司，部分企业为及时回收货款，可以将合同欠款的受益人折价转让给银行的摧款公司，由银行摧款公司负责摧款，甚至利用银行权利强制划款，企业可以马上得到少许折扣的资金。
5、银行建立信用管理制度，适当放宽资本金的控制，而加强信用的控制，使信用好、资金少的企业得到较好的生存发展机会，而对资金雄厚、信用差的企业做适当限制。
6、推行信用证制度，欠款企业的开户行为信用证的开证行，收款企业的开户行为议付行，在银行之间建立强有力的沟通和制约，保证合同的履行。 篇3：如何向客户催款 催款的技巧
如何向客户催款 催款的技巧
1、其实在做业务之前就应该对用户考察，了解他们的口碑，尽量避免与信誉差、素质差的用户交易。
2、在供货时要做好确认，留下书面的收货单、收据、验货合格等证明，明确货品合格、到货及时，避免任何类似的给客户造成拖欠的借口。
3、交货时或交货后第一时间与客户确认回款时间、金额，取得客户的认可。
4、到期前3天以上与客户再次确认，确保他们有时间准备资金。
5、尽量错开月末、月初回款，因为这一时间段客户资金会比较紧张，特别是季度末、年末银行因为考核储蓄金额，会办理回款比较慢，有时也会造成拖欠。
在催款之前, 1.先检查给客户做的项目是否合格,如果有差错的地方及时补上
2.整理客户所涉及的帐目,每一笔都做到精确
3.如果客户不愿意付现金,可以用商品抵,当然你要觉得划算才行
我做客户的催款,习惯叫喝茶,客户都懂,自觉
企业欠款问题是企业经营活动的正常现象，经济贸易不可能要求“一手交钱、一手交货”，在货物交割后货款没有到达帐户之前就已经存在欠款行为。但是，欠款性质不同，应区别对待。在合同规定的付款期限内的欠款，企业都希望对方有能力在该期限内支付欠款，但是，对方常常不能如此履行。欠款现象不可避免，也不能回避。防止恶意欠款是企业尤为重要的。 1、建立客户的信用评价体系，对以往的客户履约行为进行信用评价，并采用动态信用管理。付款政策也应灵活、多样。对信用好的客户，可以放宽政策;对信用差的客户，应严格政策，这在国际信用制度的应用中比较普遍。对新客户应该对其资信进行保守的评价，制定相对严格的合同条款，对资金充足或项目资金落实的客户的付款限制，可以适当放宽政策。 另外，对大客户，可以放宽政策，而对小客户，条件应相对苛刻。做到事先防范。
2、设定摧款职责，实行部门化管理。在企业内部，尤其是欠款严重或欠款经常发生且足以影响企业正常的经营行为的企业，应设立合同收费的岗位职责，合同还款的好坏，纳入该岗位工作人员的绩效，而且以此作为部门绩效的评价因素之一。对于欠款严重的企业，可以采取激励政策，鼓励摧款人员努力经营，早日收回款项。
3、除开展摧款人员的摧款活动外，企业可以配套采用各种方法，促进企业的还款。有一个成功的案例，虽然风险较大，但该厂还是充分利用了贸易公司的困境，收回了欠款。一贸易公司欠了某纺织厂的布匹款50万元，贸易公司以还有大的业务及对方没有付款为诱饵和原因，不肯支付欠款。纺织厂的销售人员s了解到贸易公司实际已收回货款，只是贸易公司赖帐不肯急于还款。s并没有积极摧款，而是努力协调接定单。机会恰至，该贸易公司与
国外某公司做成一笔布匹生意，但要求交货迅速，s积极承揽了该定单。s了解到贸易公司的管理不严，便敷衍贸易公司回厂摧产，故意没有和贸易公司签订供货合同，而是，密切跟踪贸易公司的动态，看其有没有和其他纺织厂联络，当他发现贸易公司并没有和其他公司联系时，便放心组织生产，并策划摧款。供货的日期快要到了，贸易公司开始摧货，而纺织厂以资金短缺和劳动力紧张为由与贸易公司协商延期，但国外公司已开具信用证，反复明确：供货期不可更改，否则要追究贸易公司的责任。贸易公司缺乏外贸经验，不敢和国外公司打官司，而且，也自知理亏，只好和纺织厂协商加快进度供货，纺织厂才提出支付货款，贸易公司迫不得已不仅支付了本次货物的货款，而且偿清了欠款。
4、从大环境来说，银行系统应成立摧款公司，部分企业为及时回收货款，可以将合同欠款的受益人折价转让给银行的摧款公司，由银行摧款公司负责摧款，甚至利用银行权利强制划款，企业可以马上得到少许折扣的资金。
5、银行建立信用管理制度，适当放宽资本金的控制，而加强信用的控制，使信用好、资金少的企业得到较好的生存发展机会，而对资金雄厚、信用差的企业做适当限制。
6、推行信用证制度，欠款企业的开户行为信用证的开证行，收款企业的开户行为议付行，在银行之间建立强有力的沟通和制约，保证合同的履行。 篇4：销售管理部岗位职责
销售部岗位职责
一、销售管理部
（一）销售管理部部长
1、负责销售管理部内部工作的安排与协调；
2的销售，确保公司的销售政策得以贯彻执行。
3项和各项奖励及时到位；
4常销售，各项手续完整；
5的突发事件；
6销、存工作；
7用的审核和控制；
8求的各类报告及报表；
9关部门的沟通与协调。
（二）销售助理
1书》制作合同，并负责合同的制回收、递交和存档；
2厂家的要求，收集购机客户的资料，并及时催收和补充缺失资料； 3料，并负责办理融资业务的相关手续；
4作的安排、协调及跟进；
5贷情况，确保公司放贷资金的及时回笼。
6政策，办理各项奖励手续，并及时催收；
7相关报表和工作汇报；
8量的收集、统计和汇报；
、监督各地分公司、负责确保放贷款、负责确保设备正、处理销售过程中、负责主机的进、负责车辆运输费、负责审核厂家要、负责与厂家及相、根据《销售确认、根据融资公司和、及时提交客户资、负责融资贷审工、及时反馈融资放、根据厂家的销售、负责向厂家提交、负责月度商谈台 9、负责客户投保及报险事宜的处理；
（三）购进专员
1、负责样车管理（包括随机配件、样车出入库、试乘车、车辆调度、运输管理等）；
2、根据当月销售计划并参照样机库存情况，制定当月的购进计划，并根据计划申请样机； 3、负责样机及其他设备的运输和调度；
4同和运输数量建立台帐，及时准确掌握运费付款、欠款及应付款情况； 5用的控制；
6公司相关部门所需的各类报表、资料；
7gps的安装和管理；
8报、周报管理和大区经理周报管理；
9员和大区经理销售提成及其他奖罚；
10的申请及管理；
（四）客服专员
1信息进行电话回访，回访率=100%；
2录形成报表，并制作市场分析报告；
3录和销售用辆的gps记录，审核销售人员的报销单据；
4gps管理；
5及展会相关工作；
6销售通报短信的定期发送。
二、办事处
1月度、季度、年度的销售任务；
2、每月依据运输合、负责车辆运输费、按时完成厂家及、负责库存样机、负责销售人员日、负责核算销售人、负责样本资料、对销售人员走访、根据电话回访记、根据电话回访记、负责销售用辆的、负责展会的申报、负责祝福短信及（一）大区经理、完成总部下达的、管理办事处的日
常事务，协调、沟通与总部各部门之间的关系；
3、调查市场、开拓市场、了解市场，掌握所在区域市场动态，分析市场变化，做出市场预测，为总部提供市场信息；
4、了解客户要求，建立稳定、和谐的客户关系，按规定处理好客户的不满意和投诉；
5、负责办事处主机、配件、车辆管理；
6、指导、协调销售人员、服务人员完成工作任务，协调各员工之间的关系；
7、保证办事处正常运营，不段完善办事处，建立合理化体系；
8、合理使用公司资金，负责管理、控制本部门的各项费用开支；
9、每周组织召开办事处会议。
（二）销售人员
1、服从上级的工作安排，认真完成各项工作任务；
2、信息采集：
（1）走访老用户，走访工地；开发新客户，建立良好的客户关系；
（2）了解辖区内的项目进度情况，了解竞争对手的销售情况，销售政策变化情况等，预测市场发展；
（3）记录各类用户电话。
3、每月走访数量≥80户，商谈台量≥4台；
4、按要求发送信息到系统，对信息进行筛选，把握用户构机意向，促成销售；
5、每周按时、按要求提交周报；
5、销售时，审查、收集、整理客户融资资料，并及时提交资料给销售助理；
6、用户提机：
（1）监督用户打款情况，并到财务部开取收据；
（2）由销售管理部制作销售合同后，销售人员与客户签订合同，并及时将合同返回销售管理部。
7、接待上门客户，并做好记录、跟踪及回访。
8、督促客户按时付款，协助债权部催款工作。 9、负责整理有关客户资料的归档工作，做好信息保密工作。
10、及时向经理汇报各项工作的执行完成情况。
11、协助完成展会的组织工作。
篇5：成立催款小组方案
*****有限公司
催收工作实施方案
为保障公司应收款能及时回笼，为切实做好我公司催收工作，更为公司的顺利发展，现结合我公司工作实际情况特制定本方案。
一、目的
1.确保加快公司资金的流转速度，提高资金利用效率，减少收账费
用及损失；
2.初步建立本公司催收工作流程，研究探索一套有效的工作机制。
二、成立催收工作领导小组
1.组
长：_______________ 副组长：_______________ 成
员：______________________________________________ 2.催收工作领导小组组长、副组长、成员的主要职责任务
领导小组组长负责领导指挥、统筹协调整个催收工作，解决处理催收工作遇到的各类难题，以及其他特殊困难，副组长负责协助组长、协调组长与成员之间工作衔接等工作，成员负责具体工作的实施，并根据工作的情况提出合理化建议，特别强调在催收工作中遇到难点时，整个团队要求团结协作，共同完成催收任务。
三、方法步骤
（一）催收前期准备工作
充分了解应收账款情况、逾期情况、催收情况等，组建完善催收
工作网络，制定工作方案及催收目标期限，目标计划见附件一。
（二）催收工作具体实施
1.严格按照制定的催收方案及目标进行工作；
2.每周要求至少一次全体组员会议，对一周工作进行剖析，寻找工作技巧与方式方法，并指出工作中的不足，加以改进；
3.在催收过程中，应遵循降低催收费用的工作原则。
岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
催款专员岗位职责
Dunning Commiioner Duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
催款专员工作内容:
跟进应收款收款进度，协调解决影响收款的各种障碍，确保货款及时回收。
岗位要求:
教育背景:大专以上学历，财务、法学、信用管理或相关专业
工作经验:一年以上催收工作经验者优先考虑;
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
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面试贷款催收岗位职责（共7篇）
催收包括货款和金额岗位职责
催款函
催收岗位职责 催收是做什么
单位催款单范文
篇1：销售岗位职责
销售部岗位职责
一、
销售经理个人岗位职责：
岗位职责：全面负责销售（冻品、鲜品）日常工作的实施与管理，做好客户开发和维护工作，确保销售工作的实施对公司经营提升，协助总经理完成做好销售工作。 工作内容：
据总经理下达的销售任务和指标，开展和实施销售日常工作。
助总经理制定销售计划和客户维护并负责实施。
各销售渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。
面负责应收账款的核对和催缴工作。
面掌握公司销售政策和制度，按要求执行。
期与总经理沟通，就本公司经营现状进行分析，并按照分析结果制定新的销售计划。天与客户沟通订货，配团销售人员开展销售工作。
成上级指派的销售其他工作。
天开展例会对销售人员进行整体培训业务知识。、鲜品销售科长岗位职责：
每天根据毛鸡数量与价格，与客户沟通订货下生产通知单。
与各鲜品销售渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。
定期下生产车间了解订货产品，确保订货产品及时发货。
根据客户订单进行分车装货，确保产品按时到货。
-可编辑-
1、根
2、协
3、与
4、全
5、全
6、定
7、每
8、完
9、每
1、
2、
3、
4、
5、
做好产品售后服务。
6、
通过各种渠道开发新客户，并按照市场动向制定新的销售计划。
7、
完成上级指派的其他的销售工作。
8、
每天督促内勤查款、催款。 ．内勤销售岗位职责：
（一）、冻品销售内勤：
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。
3、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误的填制各类报表和表格。
4、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核。
5、制定月度、季度、年度销售产品汇总，将结果报告给销售经理。
6、根据财务提供的应收账款及相关信息，协助业务人员催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。
7、对合同规定内的文件如质检报告、合格证等文件的相关制作以及对日常材料的复印、盖章等工作。
8、每天按时到动检开具检疫证明。
9、每天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。
10、完成领导交代的其他工作。
-可编辑-
（二）、鲜品销售内勤岗位职责：
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。、准确无误的填制各类报表和表格。统计产品订货量及每日销量，报告给集团。
4、每天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。
5、根据财务提供的应收账款及相关信息，与客户沟通、确定发货数量，并查款、催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。
6、每天按时到动检开具检疫证明。
7、完成领导交代的其他工作。、销售业务人员岗位职责
1.认
真贯彻执行公司销售管理规定和实
-可编辑-
-可编辑-
施细则，努力提高自身推销业务水平。 每
天积极完成规定或承诺的销售量指标，
2.精品
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为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 负
责与客户签订销售合同，督促合
3.精品
-可编辑-
同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 对
客户在销售和使用过程中出现的
4.精品
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问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。 收
集客户信息和用
5.精品
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户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。 填
写有关销售表格，提
6.精品
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交销售分析和总结报告。 做
到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司
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篇2：催款技巧
、擒贼擒王催款兵法
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，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 完
成销售经理交办的其他任务。
一
8.精品
本兵法有抓住主要矛盾和解决问题的突破口之意，催款活动中抓住能够拍板还钱的人，才是有的放矢，否则只能缘木求鱼，不得其法。
催款时，面对欠债方，要找到能够拍板还钱的人作为讨债目标，即找到所谓的“王”。找准“王”后，要集中力量，彻底打击“王”，进而迫其拍板还清所有债务。不要与其下属或不相干之人纠缠不休，不要被其拖延、敷衍的手段所迷惑，尔贻误战机。
具体实施时，须注意以下几点：
1．要弄清谁是“王”，以确定讨债目标。
2．要分析讨债目标的背景、性格及其主要活动规律，以制定相应的擒“王”策略。
3．要有“宜将剩勇追穷寇”，“痛打落水狗”的精神，穷追不舍，直到事情圆满解决。
此计上策是：既能将欠债追回来，又尽量顾及到双方的合作关系，保全对方脸面，以不影响双方今后合作为佳。、借刀杀人催款兵法
此计可借的“力”有很多，可借政策、形势、上级支持、舆论宣传、人情、信誉等，范围之大，足以为实施本兵法提供广阔的用武之地，以下介绍几种常用的借“力”方法：
1．借助“人情”催款
此办法关键是“制造”一个债务人“抹不下这个情面”的局面，它可因血缘之亲、利
益之亲、等因素而产生。善于发现、发掘并利用便可成为催款人手中的一大法宝。
2．借助“权利”催款
此办法关键是债权人实施“权利”的行为是否具有发法律依据，是否合法。非法的讨债行为不仅得不到法律的保护，而且对债务人造成的损害，债权人还须负责赔偿。
-可编辑-
3．借助“新闻媒介”催款
此办法关键在于利用舆论的力量作为一种外在压力使债务人不得不履行债务。
此计的关键是在借助及利用第三者的力量，顺利讨到欠款。掌握其精要，使其变化无穷， 以“四两”微力拨动“千斤”难讨之债。此计运用之妙，存乎于心，刀可杀人，也可自杀，因此运用此计当慎之又慎。、欲擒故纵催款兵法
兵法在商业活动中相当适用。如今的企业联系逾发紧密，分工逾发明细，一个企业的成败对很多企业都有影响，一荣俱荣，一损俱损，所以，帮助别人的同时也是帮助自己。扶危济困，欲擒故纵，才能商机无限，达到“双赢”。
当债务人无力还债时，若采取逼债等方式强制执行，无法取得好效果，即使追回部分债款，因债务人无法恢复生产，其余债款也就无法追回，不妨帮助他在经营活动中走上正轨，再让其还债不迟。
此计的关键是，债权人通过使用帮助债务人分忧解难这一手段，并且通过帮助别人实现自己的债权。
、以逸待劳催款兵法
本兵法是债权人充分利用别的力量来一齐催款，这样可使债权人省去不少精力，专心自己的业务。也可使债务人时刻记挂债务，使其最终权衡出还债与不还债的利弊。
具体实施时，须注意以下几点：
1．明确债务人的情况，如了解债务人的家庭、企业情况、性格、朋友、领导、同事等，做到心中有数。
2．选择具体实施方式，即是否考虑通过律师、通过债务人家庭各自从外或从内实施突破，了解谁做说客合适，对这些说客以情、以利、以理说服之。促使他们下决心办好所托之事。这就是所谓的“以逸”。
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此计的关键是想办法让债务人处于一种困难局面，让其坐卧不安，使其最终权衡出不还债，将会受到名誉、职位、地位、更多钱财等的更大损失。因此债权人不必重复奔波，要善于把握主动，见机行事，以不变应万变，以静制动，让债务人乖乖就范。、杀一儆百催款兵法
本兵法与“擒贼擒王”有异曲同工之妙。其要义就是只惩罚一个，以使其余多数人受到威慑，既节省了时间、金钱、精力又警戒了大众，是对付“法不罚众”的一条好计。
具体实施时，须注意以下几点：
1．明确此计在什麽情况下使用。当债务人不止一个而是有很多个，又相对居住较近时考虑使用本兵法。
2．选择好这个要杀的“一”。对各个债务人的情况作细致了解，瞅准那个欠债数目相对较多，欠债时间较长，且又相对狡猾无赖的“钉子户”。
．选择好要“杀”对象后，这时要考虑用什么方法来“杀”。通常是向法院起诉，通过法院来审理和宣判，一是具有威慑力，二是可以通过张榜公告晓谕众人，向其余债务人传递信息。
4．
“杀”了“一”后，债权人要及时将此信息通过各种途径，反馈给其余债务人，并以“一”的结局来警示迫使其他债务人还债。
此计的关键是：必须选择具有普遍意义、比较有把握胜诉且能够讨回所有债务的典型债 务案例，必要时通过新闻媒体（如广播、电视、报纸等）将催款成功的典型案例加以详细报道，使之能及时被人们知晓，从而极大地促动和威慑那些赖账不还的债务人。、釜底抽薪催款兵法
此兵法是面对顽固的赖帐大户，我们不一定与其正面交锋，而是想办法威胁削弱甚至消灭其赖以生存发展的根本条件（如停止供应关键部件、主要生产资料），迫其就范，乖乖地完“币”归赵。
此计的关键是：
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1.要
善于发现的赖帐人“釜底之薪”。 2.要
善于运用“釜底抽薪”的手段和方法。如
冻结银行存款、停止原料供应、联合其 他债权人一致行动等。 3．
针对其要害，采取果断行动，达到事半功倍的效果。、围魏救赵催款兵法
本兵法是遇到顽固的债务人时，要积极寻找能够牵制对方的办法如债务人急于得到的东西或害怕失去的东西等，了解其心理上的弱点和商务安排中的缺陷，一旦找到其要害，不必正面出击，可
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乘其不备，攻其要害（要合法）迂回包抄，断其后路，施加压力，迫其就范。 此计的关键是强调迂回战略，找到牵制债务人的致命之处，迫其主动还债。 了解更多催款的方法可以查百度文库，那里有。
个人的情况不同，运用的方法也不同。就我来说如果是小钱，只要关系还不错的，拖上两天再还或用其他方式偿还都不要紧，就算不还只要数目不大就当他欠我一个人情这也是有的；如果数目比较大的话，首先在借出时我就要对这人的品性相当了解我才能借给他，不然一般不会借出，如果借出不还那可能是先礼后兵吧。先和他讲道理，行不通的话只能进行不
快的手段，比如舆论、告知单位等方法了。不过这种情况我还没遇到过，所以您我的情况是不一定相同的，方法也自然就不同，您先看一下相关书籍，按书里的方法试试，说不定会有效果。现在网络那么发达，您还可以运用一下他制造一些舆论，可能也不错，希望您能讨回这笔债务。
1、其实在做业务之前就应该对用户考察，了解他们的口碑，尽量避免与信誉差、素质差的用户交易。
2、在供货时要做好确认，留下书面的收货单、收据、验货合格等证明，明确货品合格、到货及时，避免任何类似的给客户造成拖欠的借口。
3、交货时或交货后第一时间与客户确认回款时间、金额，取得客户的认可。
4、到期前3天以上与客户再次确认，确保他们有时间准备资金。
5、尽量错开月末、月初回款，因为这一时间段客户资金会比较紧张，特别是季度末、年末银行因为考核储蓄金额，会办理回款比较慢，有时也会造成拖欠。
在催款之前,
1.先
检查给客户
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做的项目是否合格,如果有差错的地方及时补上 整
理客户所涉及的帐目,每一笔
2.精品
都做到精确 3.如
果客户不愿意付现金,可以用商品抵,当然你要觉得划算才行 我做客户的催款,习惯叫喝茶,客户都懂,自觉企业欠款问题是企业经营活动的正常现象，经济贸易不
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可能要求“一手交钱、一手交货”，在货物交割后货款没有到达帐户之前就已经存在欠款行为。但是，欠款性质不同，应区别对待。在合同规定的付款期限内的欠款，企业都希望对方有能力在该期限内支付欠款，但是，对方常常不能如此履行。欠款现象不可避免，也不能回避。防止恶意欠款是企业尤为重要的。
1、建立客户的信用评价体系，对以往的客户履约行为进行信用评价，并采用动态信用管理。付款政策也应灵活、多样。对信用好的客户，可以放宽政策;对信用差的客户，应严格政策，这在国际信用制度的应用中比较普遍。对新客户应该对其资信进行保守的评价，制定相对严格的合同条款，对资金充足或项目资金落实的客户的付款限制，可以适当放宽政策。 另外，对大客户，可以放宽政策，而对小客户，条件应相对苛刻。做到事先防范。
2、设定摧款职责，实行部门化管理。在企业内部，尤其是欠款严重或欠款经常发生且足以影响企业正常的经营行为的企业，应设立合同收费的岗位职责，合同还款的好坏，纳入该岗位工作人员的绩效，而且以此作为部门绩效的评价因素之一。对于欠款严重的企业，可以采 激励政策，鼓励摧款人员努力经营，早日收回款项。
3、除开展摧款人员的摧款活动外，企业可以配套采用各种方法，促进企业的还款。有一个成功的案例，虽然风险较大，但该厂还是充分利用了贸易公司的困境，收回了欠款。一贸易公司欠了某纺织厂的布匹款50万元，贸易公司以还有大的业务及对方没有付款为诱饵和原因，不肯支付欠款。纺织厂的销售人员s了解到贸易公司实际已收回货款，只是贸易公司赖帐不肯急于还款。s并没有积极摧款，而是努力协调接定单。机会恰至，该贸易公司与国外某公司做成一笔布匹生意，但要求交货迅速，s积极承揽了该定单。s了解到贸易公司的管理不严，便敷衍贸易公司回厂摧产，故意没有和贸易公司签订供货合同，而是，密切跟踪贸易公司的动态，看其有没有和其他纺织厂联络，当他发现贸易公司并没有和其他公司联系时，便放心组织生产，并策划摧款。供货的日期快要到了，贸易公司开始摧货，而纺织厂以资金短缺和劳动力紧张为由与贸易公司协商延期，但国外公司已开具信用证，反复明确：供货期不可更改，否则要追究贸易公司的责任。贸易公司缺乏外贸经验，不敢和国外公司打官司，而且，也自知理亏，只好和纺织厂协商加快进度供货，纺织厂才提出支付货款，贸易公司迫不得已不仅支付了本次货物的货款，而且偿清了欠款。
4、从大环境来说，银行系统应成立摧款公司，部分企业为及时回收货款，可以将合同欠款的受益人折价转让给银行的摧款公司，由银行摧款公司负责摧款，甚至利用银行权利强制划款，企业可以马上得到少许折扣的资金。
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5、银行建立信用管理制度，适当放宽资本金的控制，而加强信用的控制，使信用好、资金少的企业得到较好的生存发展机会，而对资金雄厚、信用差的企业做适当限制。
6、推行信用证制度，欠款企业的开户行为信用证的开证行，收款企业的开户行为议付行，在银行之间建立强有力的沟通和制约，保证合同的履行。 篇3：如何向客户催款 催款的技巧
何向客户催款 催款的技巧
、其实在做业务之前就应该对用户考察，了解他们的口碑，尽量避免与信誉差、素质差的用户交易。
2、在供货时要做好确认，留下书面的收货单、收据、验货合格等证明，明确货品合格、到货及时，避免任何类似的给客户造成拖欠的借口。
3、交货时或交货后第一时间与客户确认回款时间、金额，取得客户的认可。
4、到期前3天以上与客户再次确认，确保他们有时间准备资金。
5、尽量错开月末、月初回款，因为这一时间段客户资金会比较紧张，特别是季度末、年末银行因为考核储蓄金额，会办理回款比较慢，有时也会造成拖欠。
在催款之前,
1.先
检查给客户做的项目是
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如
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否合格,如果有差错的地方及时补上 整
理客户所涉及的帐目,每一笔都做到精确
2.精品
3.如
果客户不愿意付现金,可以用商品抵,当然你要觉得划算才行 我做客户的催款,习惯叫喝茶,客户都懂,自觉
企业欠款问题是企业经营活动的正常现象，经济贸易不可能要求“一手交钱、一手交货”，在货物交割后货款没有到达帐户之前就已经存在欠款行为。但是，欠款性质不同，应区别对待。在合同规定的付款期限内的欠款，企业都希望对方有能力在该期限内支付欠款，但是，对方常常不能如此履行。欠款现象不可避免，也不能回避。防止恶意欠款是企业尤为重要的。
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1、建立客户的信用评价体系，对以往的客户履约行为进行信用评价，并采用动态信用管理。付款政策也应灵活、多样。对信用好的客户，可以放宽政策;对信用差的客户，应严格政策，这在国际信用制度的应用中比较普遍。对新客户应该对其资信进行保守的评价，制定相对严格的合同条款，对资金充足或项目资金落实的客户的付款限制，可以适当放宽政策。 另外，对大客户，可以放宽政策，而对小客户，条件应相对苛刻。做到事先防范。
2、设定摧款职责，实行部门化管理。在企业内部，尤其是欠款严重或欠款经常发生且足以影响企业正常的经营行为的企业，应设立合同收费的岗位职责，合同还款的好坏，纳入该岗位工作人员的绩效，而且以此作为部门绩效的评价因素之一。对于欠款严重的企业，可以采取激励政策，鼓励摧款人员努力经营，早日收回款项。
3、除开展摧款人员的摧款活动外，企业可以配套采用各种方法，促进企业的还款。有一个成功的案例，虽然风险较大，但该厂还是充分利用了贸易公司的困境，收回了欠款。一贸易公司欠了某纺织厂的布匹款50万元，贸易公司以还有大的业务及对方没有付款为诱饵和原因，不肯支付欠款。纺织厂的销售人员s了解到贸易公司实际已收回货款，只是贸易公司赖帐不肯急于还款。s并没有积极摧款，而是努力协调接定单。机会恰至，该贸易公司与
外某公司做成一笔布匹生意，但要求交货迅速，s积极承揽了该定单。s了解到贸易公司的管理不严，便敷衍贸易公司回厂摧产，故意没有和贸易公司签订供货合同，而是，密切跟踪贸易公司的动态，看其有没有和其他纺织厂联络，当他发现贸易公司并没有和其他公司联系时，便放心组织生产，并策划摧款。供货的日期快要到了，贸易公司开始摧货，而纺织厂以资金短缺和劳动力紧张为由与贸易公司协商延期，但国外公司已开具信用证，反复明确：供货期不可更改，否则要追究贸易公司的责任。贸易公司缺乏外贸经验，不敢和国外公司打官司，而且，也自知理亏，只好和纺织厂协商加快进度供货，纺织厂才提出支付货款，贸易公司迫不得已不仅支付了本次货物的货款，而且偿清了欠款。
4、从大环境来说，银行系统应成立摧款公司，部分企业为及时回收货款，可以将合同欠款的受益人折价转让给银行的摧款公司，由银行摧款公司负责摧款，甚至利用银行权利强制划款，企业可以马上得到少许折扣的资金。
5、银行建立信用管理制度，适当放宽资本金的控制，而加强信用的控制，使信用好、资金少的企业得到较好的生存发展机会，而对资金雄厚、信用差的企业做适当限制。
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6、推行信用证制度，欠款企业的开户行为信用证的开证行，收款企业的开户行为议付行，在银行之间建立强有力的沟通和制约，保证合同的履行。 篇4：销售管理部岗位职责
售部岗位职责
销售管理部
）销售管理部部长
责销售管理部内部工作的安排与协调；
督各地分公司的销售，确保公司的销售政策得以贯彻执行。
责确保放贷款项和各项奖励及时到位；
责确保设备正常销售，各项手续完整；
理销售过程中的突发事件；
责主机的进、销、存工作；
责车辆运输费用的审核和控制；
责审核厂家要求的各类报告及报表；
责与厂家及相关部门的沟通与协调。 二）销售助理
据《销售确认书》制作合同，并负责合同的制回收、递交和存档；
据融资公司和厂家的要求，收集购机客户的资料，并及时催收和补充缺失资料；-可编辑-
销
一、
（一
1、负
2、监
3、负
4、负
5、处
6、负
7、负
8、负
9、负
1、根
2、根
时提交客户资料，并负责办理融资业务的相关手续；
责融资贷审工作的安排、协调及跟进；
时反馈融资放贷情况，确保公司放贷资金的及时回笼。
据厂家的销售政策，办理各项奖励手续，并及时催收；
责向厂家提交相关报表和工作汇报；
责月度商谈台量的收集、统计和汇报；
责客户投保及报险事宜的处理； 三）购进专员
责样车管理（包括随机配件、样车出入库、试乘车、车辆调度、运输管理等）；
据当月销售计划并参照样机库存情况，制定当月的购进计划，并根据计划申请样机；责样机及其他设备的运输和调度；
月依据运输合同和运输数量建立台帐，及时准确掌握运费付款、欠款及应付款情况；责车辆运输费用的控制；
时完成厂家及公司相关部门所需的各类报表、资料；
责库存样机gps的安装和管理；
责销售人员日报、周报管理和大区经理周报管理；
责核算销售人员和大区经理销售提成及其他奖罚；
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3、及
4、负
5、及
6、根
7、负
8、负
9、负
1、负
2、根
3、负
4、每
5、负
6、按
7、负
8、负
9、负
10、负责样本资料的申请及管理； 四）客服专员
1、对销售人员走访信息进行电话回访，回访率=100%；
2、根据电话回访记录形成报表，并制作市场分析报告；
3、根据电话回访记录和销售用辆的gps记录，审核销售人员的报销单据；
4、负责销售用辆的gps管理；
5、负责展会的申报及展会相关工作；
6、负责祝福短信及销售通报短信的定期发送。、办事处
（一）大区经理
1、完成总部下达的月度、季度、年度的销售任务；
2、管理办事处的日常事务，协调、沟通与总部各部门之间的关系；
3、调查市场、开拓市场、了解市场，掌握所在区域市场动态，分析市场变化，做出市场预测，为总部提供市场信息；
4、了解客户要求，建立稳定、和谐的客户关系，按规定处理好客户的不满意和投诉；
5、负责办事处主机、配件、车辆管理；
6、指导、协调销售人员、服务人员完成工作任务，协调各员工之间的关系；
7、保证办事处正常运营，不段完善办事处，建立合理化体系；
-可编辑-
8、合理使用公司资金，负责管理、控制本部门的各项费用开支；
9、每周组织召开办事处会议。 二）销售人员
1、服从上级的工作安排，认真完成各项工作任务；
2、信息采集：
（1）走访老用户，走访工地；开发新客户，建立良好的客户关系；
（2）了解辖区内的项目进度情况，了解竞争对手的销售情况，销售政策变化情况等，预测市场发展；
（3）记录各类用户电话。
3、每月走访数量≥80户，商谈台量≥4台；
4、按要求发送信息到系统，对信息进行筛选，把握用户构机意向，促成销售；
5、每周按时、按要求提交周报；
5、销售时，审查、收集、整理客户融资资料，并及时提交资料给销售助理；
6、用户提机：
（1）监督用户打款情况，并到财务部开取收据；
（2）由销售管理部制作销售合同后，销售人员与客户签订合同，并及时将合同返回销售管理部。
7、接待上门客户，并做好记录、跟踪及回访。
8、督促客户按时付款，协助债权部催款工作。
-可编辑-
9、负责整理有关客户资料的归档工作，做好信息保密工作。
10、及时向经理汇报各项工作的执行完成情况。
11、协助完成展会的组织工作。 篇5：成立催款小组方案 ****有限公司
催收工作实施方案
为保障公司应收款能及时回笼，为切实做好我公司催收工作，更为公司的顺利发展，现结合我公司工作实际情况特制定本方案。
一、目的
1.确
保加快公司资金的流转速度，提高资金利
-可编辑-
损失；-可编辑-
用效率，减少收账费 用及
2.初
步建立本公司催收工作流程，研究探索一套有效的工
成立催收工作领导小组
长：_______________
员：______________________________________________
-可编辑-
作机制。 二、
1.组
长：_______________ 副组
成
2.催
收工作领导
小组组长、副组长、成员的主要职责任务 领导小组组长负责领导指挥、统筹协调整个催收工作，解决处理催收工作遇到的各类难题，以及其他特殊困难，副组长负责协助组长、协调组长与成员之间工作衔接等工作，成员负责具体工作的实施，并根据工作的情况提出合理化建议，特别强调在催收工作中遇到难点时，整个团队要求团结协作，共同完成催收任务。
三、方法步骤
（一）催收前期准备工作
充分了解应收账款情况、逾期情况、催收情况等，组建完善催收 作网络，制定工作方案及催收目标期限，目标计划见附件一。
（二）催收工作具体实施
1.严
格
-可编辑-
-可编辑-
按照制定的催收方案及目标进行工作； 每
周要求至少一次全体组员会议，对一周
2.精品
-可编辑-
工作进行剖析，寻找工作技巧与方式方法，并指出工作中的不足，加以改进；
3.在
-可编辑-
催收过程中，应遵循降低催收费用的工作原则。