票务人员岗位职责共4篇(售票员的票务职责)
下面是范文网小编收集的票务人员岗位职责共4篇(售票员的票务职责)，以供借鉴。
商务中心票务员岗位职责
直截了当上级：商务中心领班
直截了当下属：无
一、岗位职责
1.代办邮件/快递/包裹，发售邮票。
2.代购火车票。
3.代购飞机票。
4.冲印胶卷/扩印照片。
5.代印名片。
6.小修理服务。
二、素养要求
差不多素养：服务热忱，全面把握旅行景点及娱乐等方面的知识和信息，具有专门强的信息沟通能力，熟悉酒店设施、服务项目，熟知中国历史、地理；熟知本市旅行景点及娱乐场所的位置、电话、票价及消费水准；与各航空公司和火车站有良好的关系，熟知各种类型的票价及各种收费标准；熟知国内外邮政须知及收费标准；熟知国内外报纸、杂志的类型及收费标准。
自然条件：年龄在24岁以上，五官端正，口齿清晰，男性，身高：米～米。
文化程度：大专以上文化程度。
外语水平：中级以上英语水平。
工作体会：2年以上酒店或相似工作体会。
专门要求：性格外向、热情，有耐性，具有渊博的知识，机智灵活，有较强的社交能力。略明白日语尤佳。
票务工作人员工作职责
一.点钞员
1.服从管理安排，遵守劳动纪律，严守操作程序，非工作人员严禁进入点钞室。
2.点钞员应遵守作息时间集体进入或离开总钞室，不得单独逗留点钞现场。
3.保持良好的工作环境，工作时间不得随意离岗走动，不得喧哗说笑，不得进入更衣室。
4.进入点钞室应着工作服和穿开口鞋，严禁穿有口袋，紧口服装和戴袖套进入点钞室。
5.严禁携带私款进入点钞室或将私款放置在更衣室之外的地方，严禁携带任何物品出点钞室。
6.点钞员在清点客票前，须查看闸盒四周有无破损（以能露出1角硬币大小为标准）如有破损及时报告。 7.点钞前需将闸盒内的票款清理干净，不得将票款遗漏在闸盒内，票款的清点不得离开工作台面。
8.在填单据时，应仔细核对，规范填写，不得擅自改账。 9.全月未发生任何误差的个人给予50元奖励，结账欠款或银行返回欠款由相关人员全赔，多款按浮款处理并按数从相关人员工资中扣罚。 10.严禁泄露公司金融机密。
二．收银员 1.收银时应规范使用闸盒，未上闸盒，闸盒未装好及箱内二个空闸盒罚责任人20元。 2.漏收少收实闸盒罚责任人50元
3.收银中遗失闸盒照价赔偿，实闸盒按闸盒价加上该线路当日最高个人收入赔偿
4.将收银钥匙遗失的罚款200元并赔偿相应损失
收费站票务员岗位职责
一、票务员认真清点入库通行费票据。票据入库后要做好分类登记，摆放整齐，数据准确，标签齐全，当日核算，及时补充，确保各类票据在收费过程中的正常需要，票据保管库（柜）要做到双人双锁管理。
二、负责审查票员领用通行费的票据请领单，根据审批后票据请领单发放票据，认真查验，不得将印刷不合格、漏页、跳号、空白的票据发出。控制手工票的领用量。票员领用暂存票据不得超过两个班次用量。
三、负责随班审核票员日报表（单）及检查结存的票据，做到细致、准确、及时。
四、负责各类票据台账、日记账的记账工作，要做到随到记账，日清月结，记好通行费票据库存台账，每月末同票务会计对账，并清查库存票据，做到账票、账账相符。
五、使用后的通行票存根要按顺序捆扎，保管存放并登记造册，以便统销。对印刷不合格、漏页、跳号、空页的票据要单独存放，并登记错、废票台账，及时或定期报送收费管理所核销。
六、负责监督票员之间的票据移交和每日的票款上缴工作，认真填写各种收费、票据报表，必须做到内容齐全，数据真实准确，报送及时无误。
七、认真做好票据库的安全防范工作，做到防火、防盗、防潮、防蛀，确保通行费票据存放安全，完好无损。
八、及时向领导和上级管理部门反馈收费及票据使用情况。
九、完成领导交办的其他工作。
票务室岗位职责
1， 2， 严格执行有关部门指定的安全管理规定。
负责车票的配发，保障本站（包括代理点）售票工作的正常运转。 3， 确保本站售票过程中每个窗口售票员的销售张数，款数日清月结。保证票款安全。 4， 为公司及站领导提供运营及结算方面的数据，确保各类统计报表准确无误。 5， 负责进站单营车量的结算工作；为公司结算中心提供互营车辆的结算数据。 6， 和财务部门积极配合，归集本站的各项经营收入，合理收取进站车的各项费用，保证各项收入的及时入账。 7， 负责票务室的安全保卫工作，当日票款及时送交银行并有专人护送。保险柜钥匙要随身携带。 8， 及时反映有关结算，票务方面发生的问题。
9，
完成领导交办的临时任务。
票务室工作规范
1, 着装整洁，佩戴工牌，按时到岗。
2 根据车辆班次打印微机售票结算单据并进行核对微机票张数，清点现金，将售出票数，结存票数填入配票单，审核收出票数，结算票数是否与交回票数一致，在每日缴款前配齐新票，填写新配票单，结清当日票，款，帐，并发放新票，如需进行手工结算，核对手工票张数，及金额，清点现金，将售出票数，结存票数填入配票单，审核售出票数，结算票数是否与教会票数一致，在每日交款前配齐新票，填写新配票单，结算当日票，款，帐，并发放新票。
3 核对当日售出张数，结存张数与配出张数；三联单售出金额与当天票款金额是否相符，统计三联单张数，人数，金额，按车属单位将其分别填写单据登记入册，配齐三联单并填写新配票单以备次日领取。
4 按单据要求填写银行送款单，票款送交银行时必须专车，专人护送，确保票款安全，银行回执保存好，月底报送分公司财务入账。
5 根据售票结算单据填写当日售出票数及票款，当日退票张数及退票票款，当日补票票数及补票票款，每日将客运站营收情况报表报送公司运营部门。
6 按要求及时对票据单数，票款数，售票张数进行核对及记账，按月就经营情况汇总如表上交主管领导。