库房开单员岗位职责共3篇(仓库开单员岗位职责)
下面是范文网小编分享的库房开单员岗位职责共3篇(仓库开单员岗位职责)，以供借鉴。
开单员岗位几点工作情况说明
一、关于经销商报单发货流程：
1.经销商如有报单，需以纸质传真形式或电子形式报单，利于清查备案留底。原则上不接受口头报单，如有特殊情况口头报单，需记录（口头报单需单独记录口头报单，地区、报单人、报单时间、报单货物等信息）
2.经销商原则上当天报单，第二天进行发货。最迟需在第二天下午15：00点前将货款打清到公司账户，财务收到款项后，第一时间通知开单人员安排发货。 （如遇经销商无法再规定时间内完善款项的，需要当天安排发货的，需向其询问原因。第一时间通知到区域经理处，由区域经理来与财务、经销商、公司领导进行跟踪协调，最后给予开单员最终处理结果，开单人员按照区域经理提供的解决方案执行）
3.关于经销商参加活动享受政策支持或门店产品上样等政策支持，低于折正常折扣以下的折扣，必须见到公司总经理签字的纸质通知材料方可开单，严格按照活动政策方案对产品组合和数量提货的要求，以及活动享受的起止日期，逾期、不按要求的报货，一律不享受优惠折扣支持。
二、关于经销商报单缺货情况处理流程：
1.经销商报单产品，如遇缺货，第一时间对缺货产品进行登记，告知采购对缺货产品进行采购，采购需第一时间尽快安排采购。到货后第一时间安排给予经销商。如遇同时几家需求同款缺货产品，数量不足时，按报单时间先后顺序给予安排，特殊情况告知区域经理由区域经理进行安排协调。（开单员需对每次经销商报单缺货的产品进行登记，缺货产品型号、缺货产品数量、缺货产品是否参与活动价格、折扣多少）
三、关于经销商售后问题及配件发货流程：
1.根据经销商提供的产品质量反馈表，对质量问题产品做出解决方案后，需更换的成品，需第一时间安排发货到经销商处，备注好更换情况。如需更换配件，需第一时间登记，安排需求配件清单，报单到采购处进行采购。配件到货后第一时间通知经销商安排发货，不拖延、不遗漏。
需主动询问经销商，如需求较急，是否安排快递进行发货，快递费用需求经销商自行承担。（如需快递发货，需登记经销商需求配件型号信息、数量、收件地址、收件人）
重庆桦迪商贸有限公司 2016年5月6日
库房管理员打单员岗位职责
单位库房管岗位职责
仓库管理兼开单员岗位职责
药房库房验收员岗位职责
药房库房养护员岗位职责
开单员岗位职责和考评指标
结合本公司经营模式及特点，特制定本制度。
一、详细掌握公司现有产品信息，每日查看库存报表，详细掌握产品库存情况。
二、协助监督销售政策、客户的特殊政策是否符合公司规定。
三、正确掌握公司审批通过的产品价格，促销政策等相关销售政策，必须认真、仔
细、严格地落实销售政策。
四、接收销售人员的订单电话，记录销售订单计划。每月底对销售订单按业务员，
地区进行整理归档。
五、根据库存情况，督促销售人员及时沟通销售人员修改订单计划。
六、录入客户订单，按照要求详细记录各客户需要产品品牌、规格型号、数量、结
合销售合同和公司临时政策所订单价、金额等。
七、及时将单据交到财务部相关人员手中并认真填列单据交接表；单据交接表起止
号栏不能有跨天号存在，不能存在断号，所交单据必须依序归类整齐。
八、监督物流部进行及时的产品配送。
九、将财务所需单据按照单号有序排列，及时上交。
十、协助门市部进行产品的归集、整理；协助门市部进行产品销售系列工作。 十
一、考核指标：
1、工作态度及工作主动性、积极性；
2、销售订单、销货单开具的准确率；
3、工作的效率；
4、数据，资料的保密性；
5、执行力；
6、投诉量。
昆明云兴贸易有限公司
2013年3月31日篇2：开单员岗位职责
开单员岗位职责
一、热爱本职工作，遵守上、下班制度，服从公司各项规章制度。
二、开单员要字迹清楚，无涂改、认真、仔细、准确无误的开具（进仓、出仓）的单据。
三、根据过磅员提供的磅单为依据，认真、清楚无误开具单据。
四、每天必须完成入仓材料日报表2份，自己存档1份备查；交部门主管1份（过磅员流转2份过磅依据，各附1份依据）格式见附件1.
五、材料出仓日报表，（考虑到需方的回单的确认，存在运输时间）允许第二天上交主管领导，回单可能只有1份，原件上交主管领导，自己复印1份附日报表后面备查存档。格式见附件2
六、开单员必须跟踪到出仓材料有需方的过磅依据，要及时追回，不然第二天就完成不了报表。
七、如单开错、必须征得过磅员的确认，在作废单上签字说明原因，留据备查。
八、完成每月发生依据存档，必须连号排放，用文件袋归档；在文件袋上反应本月发生几笔，单号从xx到xx号，记录清楚，归档日期，和归档人签字。
九、开单员月做一份材料进、出仓一览表，按天发生数量反应出来；做好交主管复核。格式见附件3。
十、开单员兼仓库备品备件收发管理，材料购入开入库单，出库开出库单；注明材料领用人，月做报表1份，后附收、发依据备查。格式见附件4 十
一、完成公司安排的工作任务。 2015年 月材料入库过磅日报表1 制表： 材料名称： 供货单位： 2015年 月材料入库过磅日报表2 制表： 材料名称： 购方单位： 2015年 月辅助材料出、入库日报表4 制表： 篇3：电脑开单员岗位职责
电脑开单员岗位职责 1.根据生产任务单中的订单号、款号、款名、生产数量、出货日期及原材料（面
料、里布）的名称、规格、花色号、单耗定额，分别及时输入电脑。 2.将已审核好的辅料投料单，按辅料名称、规格、花色号、总用量，分别及时
输入电脑。
3.必须凭业务员的投料单、发料单、方可开具原材料出、入库单。 4.原材料入库，如电脑提示实际入库数量超过定额投料数量时，要及时与供应
商和相关业务员联系，在确认可以先入库的情况下，方可开具原材料入库单。 5.白坯印染加工出库，如电脑提示实际出库数量超过定额加工投料数量时，要
经总经理签字方可开具委托加工出库单；如属超定额出库的，必须在委托加工出库单明确超料的责任单位和责任人。
6.将面料、里布的供货发票及时进行数量核对，并在电脑上对开票数量进行核
销，并配合辅料投料审核人，打印出辅料对帐清单。 7.将已出货订单的相关库存原材料进行统计，并将已出货的原材料库存数量、
原因分析表（由业务员填写）及时上报总经理。 8.协助采购员、仓库保管员查询原材料采购、加工、库存情况，负责打印原材
料收、发、存月报表。
9.要不断提高电脑操作水平，保持电脑的日常清洁维护和通风。 10.完成公司临时布置的各项任务。 11.客供产品独立建帐。
库房打单员岗位职责
一、工作职责
1、负责库房考勤，严格按照公司考勤制度管理。 2、做好库房饮用水、电脑日常维护、卫生值日的管理。 3、认真审核报销单据，根据审核无误的报销单据据实填写费用报销单。
4、督促并检查所有订单的查看、整理、审核、预约、录入、修改、作废工作。
5、入库货品及时入电脑账（当天到货、退货的当天入账）；蓝字出入库单由正品库库管签字确认，红字出入库单由废品库库管签字确认。入库单若出现供应商、单品名称、单价、数量、金额、汇总金额、汇总数量其中任一处错误，罚款10元/次。入、出库单无库管签字确认罚款10元/单。供应商出库单和实际收货单品或数量不一致时及时上报，若未上报，罚款50元/次。 6、监督厂家退货并及时打印红字入库单，经库管签字确认后及时转交财务。
7、废品库不得出货，及时录入调拨单并经正品库、废品库库管同时签字确认。废品库出货罚款20元/单。
8、负责商超回单回收及核对工作。有差异的及时查明原因，及时处理。已出库而未收回回单的单据及时督促业务员、送货员取回单，特别是月底的时候，要求必须次月3号把之前的所有未回的单据取回。每天整理回单，并把回单没有回来的统计并发至公司邮箱(做Excel)，未上报公司的少单由打单员承担此单据金额。月底配合财务做好盘点工作。
9、整理并登记送货员、业务员交回的回单，黄联与验收单进行核对。
10、每周三、周六必须整理并上交有关单据至公司相关人员，做好登记备查工作。
11、打扫库房卫生，保持库房干净、整洁。库房脏、乱，罚款10元/次。
12、库房内严禁吸烟、吵架、打架斗殴、酗酒等不文明行为，罚款50元/次。
13、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作安排。
14、黄联与库管蓝联相对，对完后再与百联对，填写正确购货单位、数量、单价、金额、汇总数量、汇总金额。若填写错误，罚款10元/单。
库房录单员岗位职责 一、工作职责
1、每天早上10:00之前将所有系统的订单全部看一遍，以防止漏单。
2、每天将库房即将断货、断货的单品明细发至公司邮箱，以方便公司业务及相关人员及时查看，以兔造成公司损失。 3、和库管沟通配送事宜，整理、预约订单。
4、和库管、促销沟通好的订单全部录入k3订单系统。若漏单，罚款50元/单。
5、及时将打单员打出来的单据整理、盖章，打印质检报告。 6、每周三、周六将库房大日期、大库存单品、数量及生产日期明细发至公司邮箱。每周三、周六给批市打电话沟通要货、送货事宜。每周三、周六协助录单员做好单据交接事宜。 7、督促库管安排出库单的配送，不允许库房压单。
8、正常单品价格不正确、促销活动已到期尚未恢复价格的不打出库单。以邮件的形式通知业务员，要求业务提前对活动单品做调价和延期，否则，由此造成的损失由打单员承担。 9、每天整理未出订单，督促业务查看各商超订单情况，对未出单的订单随时进行查看，与业务沟通此部分单据的处理情况。 10、在确认收款后，方可打印“零售”单。赠品、客情、样品单必须有总经理签字。货补单必须有销售主管、总经理签字。厂家核销必须有厂家签字或厂家批复。手续不全的单据如有出单，罚款20元/单。。
11、库房内严禁吸烟、吵架、打架斗殴、酗酒等不文明行为，罚款50元/次。
12、格遵守公司各项规章制度，服从上级工作安排。