企业管理采购部岗位职责共4篇(采购管理的岗位职责)
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采购岗位工作职责
1、每日根据前日送货单填写材料采购入库单，送品质-仓库签字，确认合格后入电子台账，入库单第一联仓库留存，第二联入当月采购账簿，供应商开来发票后附发票后面，第三联留存，每月装订一本，以便以后查询及审核；
2、接收生管下发的BOM表，需采购的做采购计划（包括到货日期），让王厂和尹总签字，货比三家，订货合同让尹总签字确认。 如果指定日期供应商未送货进行跟催，报给生管最终到货时间。
3、根据仓库下发的耗材采购申请单，货比三家，选择合适的供应商采购耗材，确保安全库存。
4、供应商来料通知生管接收、品管检验。如品管检验合格入库，不合格退货。
5、供应商材料发生质量问题及时沟通，协调解决办法。
6、每月30日与供应商核对当月采购金额；
7、每月30日和仓库管理员核对本月材料入库总金额和耗材入库总金额，供应商每月采购合计入材料采购及应付账款对比表。
8、每月8之前日接收供应商对账后开具的发票，抵扣联入本记账/电子帐，发票联粘贴费用报销单据并附入库单交王伟、常务副总、候总、集团刘主任、张总签字；签字后发票联和抵扣联一并交财务车江伟，
9、每月8日制作当月 材料采购及应付账款对比表、付款计划发送综合管理部肖宁汇总后发给集团刘福华主任；
10、每月12日制作供应商风险分析表发给综合管理部肖宁汇总；
11、供应商货款支付，先打资金计划，经王厂、候总、车会计、张总签字后去财务领支票，发放支票要求当场开具发票/收据再进行支付；支付的发票或收据贴费用报销单交王伟、常务副总、候总、集团刘主任、张总签字；签字后交出纳，在支票支付明细单上签字。
12、每月1日根据综合管理部（肖宁）办公用品申请单，进行办公用品及劳保用品的订购工作；
13、每月5日更新供应商通讯录；
14、每月6日与财务出纳核对上月支付及现付明细；
15、王厂个人垫付的材料和耗材的明细登记，有发票的贴发票，没票的综合到一块找发票顶账，经所有领导签字后去财务清借款，并让王厂自己确认，在流水帐薄上签字。
邵莉
采购部经理岗位职责-采购部经理岗位职责
采购业务部经理岗位职责
1.主持采购业务部全面工作，提出百货商场商品采购计划，并对经理负责。
2.制定各部门采购计划报经理批准后组织实施，检查工作落实情况，确保采购任务完成。
3.审核上年度各部门呈报的采购报表，统筹策划和确定本年度采购内容;减少不必要的开支，以有效的资金,保证最大的供应。
4.调査研究百货商场各采购部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况。
5.指导并监督采购主任开展工作，不
断提高业务技能,认真检査各采购主管的采购进程和价格控制，确保百货商场采购工作正常进行。
6.熟悉和掌握公司各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。抽査购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任。
7.收集、汇总各种信息，认真分析市场行情,为经理决策提供依据，配合营运部处理积压库存和有问题商品，优化库存结构。
8.开拓经营渠道，加强同供应商联系，扩大畅销商品比例，监督、参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
9.监督采购主任在从事采购业务活动中要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供应商建立良好的合作关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
10.按时完成经理交办的其他工作，并及时反馈执行情况。酒店采购部经理岗位职责
酒店采购部经理岗位职责
●主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
●调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
●审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
●要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
●监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 ●按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 ●认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
●在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
●每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
●督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 ●负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教
育，使所有员工适应市场经济的快速发展。QD013采购部经理岗位量职责
一、目的：明确岗位职责，确保公司药品采购渠道和采购品种的合法性。
二、制定依据：
1、《中华人民共和国药品管理法》
2、《药品经营质量管理规范》
3、ISO9001
三、管理者：采购部经理、副经理
四、职责内容：
1、加强对药品采购人员的质量意识教育，坚持“质量
采购部岗位职责-采购部主管岗位职责
采购部岗位职责-采购部主管岗位职责 采购部主管岗位职责
1、按照部门业务专业划分，负责对应采购物项的采购招标工作; 2、参与编制对应专业采购项目的采购计划、招标计划、资金计划、付款计划; 3、负责材料设备采购的采购调研、厂家考察、招标组织、商务洽谈、合同拟定、生产跟催、到货验收工作; 4、负责材料设备选型配合工作，保证质量、效果、进度、成本的高 度统一。 5、跟踪材料到货工作，实时把握现场状态和进度需求以及处理各种 质量问题; 6、担负新材料、新能源、新设备、新工艺的调研工作，组织公司内 部讲座、报告和学习会; 7、负责统计分析材料、设备类采购成本和订立成本降低措施; 8、配合副经理开展供应商评估工作; 9、参与公司交房工作; 10、完成上级领导交办的其他任务; 11、采购主管应承担的其它工作职责。
采购主管岗位职责 采购主管岗位职责 岗 位:物流主管 直接上级:经营科科长
岗位职能:按计划有效、及时的实施采物资购工作，坚持物质采购质量优价格 1 / 23
合理，保护公司利益，降低物资采购成本，减少占用资金，保证生产经营的正常有序进行，
岗位职责: 1.根据物料需求计划，临时采购安排，按需、按时、按量购进物料，保证生产经营的需要。 2.每月协同仓库对库存状况进行分析，了解库存和使用消耗情况，合理安排进货时机，避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。
3.采购计划未按期落实和达成，及时通知物料需求计划发出部门，通报情况，寻求其它解决办法。
4.对物料需求按要求采购，有关型号、规格性能不符时，及时与相关部门沟通，以便达成共识。
5.物控采购，按公司有关采购程序执行。公司的建设项目、土建、技改的采购按公司决策执行。紧急采购按紧急采购程序执行。
6.每季对采购原、辅材料成本进行汇总统计分析，为公司采购决策提供依据。
7.以有效的方式进行市场调查，选择合适的供应商，掌握市场价格动态，供求状态，为采购提供客观正确的依据。做好事先准备、收集相关信息，选择有利时机购入物料
8.对于委托外加工合同采购项目，要求厂商填具“成 2 / 23
本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。
9.做好供应商管理工作，重点培养一批核心供应商，每个原辅料类别精选2-3家核心供应商。对于供货产品质量满足我公司的要求，产品质量长期稳定，价格合理，售后服务好的供应商，作为长期合作供应商。
10.每年底对供应商予以重新评估，根据和供应商的贸易来往情况，剖析评价是否持续与该供应商保持业务关系，不符合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商。 11.物资入库检验合格之后，及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批，入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划，实施付款。
12.上级交办、部门间沟通协调的问题，要预及时回复，限期答复的应在规定时间内予以答复，提高工作效率。
13.树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。
职责权限: 1.对于经检验或验证不合格的采购物资，必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
2.与供应厂商在保修期或约定的售后服务时间内，供应商负责售后服务，售后服务的联系由采购主管负责。
3.遵守公司规章制度要求按规定程序和标准采购，不私 3 / 23
自订购和盲目进货，否则按公司的有关规章制度要求，负相关的责任。 采购部部门职能与岗位职责 第一章 采购部部门职能 部门名称:采购部 直接上级:总经理
下属岗位:采购主管、采购助理、内勤
部门本职:卖场布局、招商、组货、物价、质量管理、促销策划 一、主要职能: 市场调研
1.执行市场调查，收集商品信息，掌握商品货源; 2.分析研究超市所处商圈及其发展调研工作; 3.竞争店商品结构及竞争力的调查与分析; 4.进行市场调查，收集商品、厂商、竞争对手等信息并转化; 结构调整
1.策划商品定位、商品结构及商品组合策略; 2.卖场商品配置计划、调整、管理、监督。 3.新商品的引进，滞销商品的淘汰。 4.筹划商场定位、经营结构及商品组合策略; 5.组织实施商场布局及调整; 商品采购 4 / 23
1.采购计划和销售计划的拟定、执行和控制; 2.采购程序的拟定、检查与实施; 3.拟定自有品牌开发; 4.洽谈与供应商的合作方式，确定商品供价、售价; 5.签订采购合同、协议; 6.制定、实施招商计划、品牌计划; 7.洽谈与厂商的合作方式，起草、签订合同; 物价质管
1.商品的价格管理; 2.商品的质量管理; 促销策划
1.制定全年促销方案; 2.确定促销商品品种，与供应商议定促销方案，签促销协议; 3.经营结构及合作厂商的调整更新; 4.完成超市下达的各项经营指标; 5.商场全年营销方案的计划及实施。 二、兼管职能: 1.接货口岸管理; 2.合同及厂商档案资料的管理; 3.与营运部共同完成超市下达的各项经营指标。 第二章 采购部岗位职责 5 / 23 一、采购部经理 岗位名称:采购部经理 所属部门:采购部 直接上级:总经理 直属下级:采购主管、内勤 岗位职责: 1.负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择; 2.负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护; 3.负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理; 4.负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作; 5.负责督促落实超市的营销计划; 6.负责采购人员的业务培训和管理。 7.负责下属员工的日常管理与考核; 8.负责商场布局规划及调整; 9.负责超市经营结构及商品结构的规划及调整; 10.负责市场信息的收集、整理、分析; / 23 14.负责超市业务合同的起草; 负责超市广告业务的规划; 负责制定超市业务作业流程; 负责监督超市各项业务合作的合理、合法; 15.负责制定超市全年业务营销计划; 采购部岗位职责及任职要求 供应部部长岗位说明书
部 门 供应部 常务副总 职 务 直接下属 供应部部长 采购员 直接上级 所辖人员 工作资历要求: 1、2、3、4、5、
钢板、锻件、圆钢、钢管等 2 人;不锈钢采购 1 人;辅料采购 2 人 大专以上学历，或相关材料类岗位工作 2 年以上工作经历。 对原材料知识丰富， 有很强的谈判及沟通能力、技巧、有一定的文字能力。 有较强的工作组织能力和管理经验。 具备一定的品质及成本意识，对 ISO 体系有较好的了解。 思想品质好，工作认真负责。
工作范围及职责: 1、主持采购部日常工作， 协调与各部门之间的工作关系， 协调与各外部各供应商、协力厂的工作关系; 2、团结同事，发挥团队精神，努力工作，发挥每个人的特点和聪明才智，把工作 做好，努力发挥、激发下属的潜能，并不断的改进工作方法，改进工作效率、树立兼洁的工作作风; 3、对每一个业务订单认真评审，确认
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交期的可行性，对每一个采购订单评审、监 督价格合理性，努力降低成本，为公司争取更高的效益; 4、对每一个供应商资格进行评审和监督， 选用相适应的供应商， 确保采购材料品 质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好，保证公司生产正常运转; 5、要能及时处理公司运转过程中出现的突发事件， 一切以公司利益为出发点， 业 务时效为原则，果断处理好事务，保证公司的正常运转，准时出货; 6、及时掌握生产、物料库存动态，掌握生产第一线的各种信息，做到物料准时入 库、合理库存;对长期积压的物料要详细分析、统计，根据公司实际情况，充 分利用库存，减少积压; 7、熟悉公司的产品品种，性能及构成，掌握市场行业物料信息。公司的新产品开 发要及时了解学习，配合工程部门工程开发，选用合理的物料; 8、在部门经理例会上， 定期汇报采购落实结果， 认真监督检查各采购员的采购进 程及价格控制; 9、确保没有异常库存。 绩 1、信息沟通准确无误，要求零失误; 考 2、所有材料采购必须在合同评审要求的时间之内到齐，确保生产制作工期; 3、所有采购材料合格率达到 99?以上。
采购员岗位说明书
岗位名称 直属上级 工作资历要求: 1、中技以上学历或相关金属材料采购工作一年以上经验。 2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。 3、有一定
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的成本概念，思想品质好，工作责任心强。 采购员 采购部部长 部门 下 属: 采购部 无
采购员的工作范围及职责: 1.采购员在接到《生产制造通知单》后，先预审并详细分解订单的内容，做好采 购计划，确保采购计划下达的准确 性; 2.采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采 购材料的正确，满足生产要求; 3.随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物 料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料 可申请填写《库存利用确认申请书》 ，由技术部门确认使用; 4.采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提 高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到质控部门的《质 量异常处理报告》 ，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误 生产，影响交货期; 5.随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应 及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失; 6.不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优 选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法， 不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动; 7.严格遵守公司各项规章制度，
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服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责， 有条理的做好本职工作，争创新优势。
孙晓明提供
酒店采购部岗位职责 采购部岗位职责 一、采购部经理 一、层级关系
1、直接上级:副总经理、总经理 2、督导下级:采购组主管、仓库组主管 二、任职要求 1、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。
2、握国内、国外有关货源情况，了解市场行情。 3、熟悉各种商品知识。
4、精通采购业务，熟悉仓库管理业务。 三、岗位职责: 1、直接对分管领导、饭店负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。
2、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。
3、全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。
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4、教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。按酒店计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。
5、督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。
二、采购主管 一、层级关系
1、直接上级:采购部经理 2、直接下级:采购员 二、任职要求 1、具有高中以上文化程度，从事酒店物资管理和采购工作三年以上，具有丰富的采购
知识和经验。
2、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。
3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。 4、懂基础英语。 三、岗位职责
1、直接对物资采购委会经理负责，全面主持采购组工作，确保各项采购任务的顺利完成。
2、提出年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。 11 / 23
3、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购要求和质量负责。确保酒店物资供应正常。
4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 5、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。
三、仓库主管 一、层级要求 1、直接上级:采购经理 2、直接下级:仓管员 二、任职要求 1、具有高中毕业以上文化程度，从事仓库物资管理工作三年以上，具有丰富的仓储实践经验。
2、掌握酒店库存要求，熟练掌握验货、入库、发货各环节工作程序。 3、懂基础英语。
4、工作细心、做事认真、原则性强。 三、岗位职责
1、直接对经理负责，完成副经理下达的任务，执行饭 12 / 23
店的《员工手册》和各项规章制度。
2、努力学习本工作范围的业务知识，即:饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。
3、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。
4、协助经理对下属员工进行业务培训。
5、经常不断地检查工作进度，完成饭店各部门的物资补给项目，决不能造成短缺。
6、审核控制各部门领用物资的计划和数量，严格把关，开源节流。 7、督促保管员每月底做好月报表上报工作。
8、配合财务部做好盘点工作，及时调整帐务，做到帐实相符。 四、采购员 一、层级关系 直接上级:采购部主管 二、任职要求 1、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力;懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。
2、有健康的身体、充沛的精力，勤跑市场，对个人所 13 / 23
负责采购的物资性能、特征、用途、价格等全面熟悉了解。 3、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。
4、养成与各使用部门常沟通的习惯，及时了解各物资的使用情况是否正常。 5、严格要求自己，做到不贪污、不索贿、不受贿，养成严明清正的工作作风。
6、认真学习，不断提高与供货商的谈判能力，做到尽量使每种新产品都能以最低、最优价购入。
7、懂基础英语。 三、岗位职责: 1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。
2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。
4、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。
5、尽量做到单据随货同行，交仓管员验收，如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
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6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 本部门采购细分食品、能源、物资三大部分，具体职责是:、食品采购员
A、负责食品、饮料、海鲜、水果、蔬菜等的采购。
B、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。
C、严格执行上级的采购指令，根据中、西餐行政总厨及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。
D、根据餐饮部和员工饭堂日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。
、能源采购员
A、遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要及配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。
B、负责五金、设备、电器、零配件以及负责液化汽等化工产品采购。 C、根据酒店能源使用的品种、规格、数量，进行有计划采购。 15 / 23 、物资采购员
负责百货日用品、印刷品、布草、服装、鲜花、陶瓷、餐厅用具的采购。 五、仓管员 一、层级关系 1、直接上级:仓库主管 二、任职要求
1、保持充沛的精力，积极认真做好本职工作。
2、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进
出仓能得心应手地在电脑上录入。
3、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。 4、有强烈的“二线为一线服务”意识。
5、严以律已、遵纪守法、养成廉洁清正的工作作风。 6、工作高效务实、敬业爱岗。 7、懂基础英语。 三、岗位职责 按其分工有: 1、收货员
、遵守饭店一切规章制度。
、收货员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，
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并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。、收货员早上8点准时到位收货。
、收货员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。 2、办公用品库仓管员
、每天应检查库区安全卫生状态，并及时整改。、物品要分门别类摆放，要整理清楚。、随时发料，随时录入电脑。
、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。
、要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。、月底盘点物品，做到帐、物相符。
3、海鲜库仓管员
、收货时，要严格把好数量、质量关。、保持库位干净。
、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。、对待工作要认真，实事求是。
、库位有任何异常情况要及时向上级汇报。、月底应配合财务部清盘库存。 4、食品库仓管员
、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。 17 / 23
、要控制好常用物品的库存量。、仓库要保持干净、通风。
、要定期或不定期的检查物品保质期。
、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。
、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。、每月2日前报送上月仓库收发存报表。 采购部个人岗位职责 采购部个人岗位职责
顾飞:主要完成所需物品的采购及采购部的管理，达到提高采购物资质量、降低采购成本的目的。其工作主要分为: 1、主持采购部全面工作
2、追踪调查各项目材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠 道和市场变化情况，供需心中有数。确保各项目材料的正常采购量。
3、参与开发选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理。
4、要熟悉和掌握各项目所需材料的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进材料是否符合质量要求。
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5、采购合同的制定、审核、签署与监督执行。 6、控制采购成本和费用。
7、负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作 8、完成上级交办的其他工作
张文良:协助采购经理日常的物资采购，记录各船水位、吨位、日期、船 号、材料名称及规格，配合各项目部所需材料的的供应、材料的过磅及材料规格。
朱晓玲:协助部门经理开展日常工作。其工作只要分为: 1、每月统计各项目所用的材料
2、每月各项目所用材料的回单对账、报账、归档 3、做好采购合同的流传单且归档 4、完成部门经理交办的其他工作 李珩: 1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、采购员要严格按照流程执行并每做货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。
3、协助经理搞好供货渠道建设。 19 / 23
4、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给项目相关人员。
5、负责客户项目执行中与技术部，财务部的协调及结算信息传递。 6、综合配调公司库存资源，订货时掌握好实际库存，在有库存的情况下先出库存为主。
7、根据采购物品等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和市场动态。
8、树立本公司的专业形象，保证本公司的名誉不受到侵害。 9、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样。
10、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律不构成经济犯罪。
ZD-401采购部经理岗位职责OK 采购部经理岗位职责 ZD-401 河口兴隆国际购物中心 采购部经理岗位职责
一、负责完成公司下达给采购部的业绩、毛利、费用、库存周转等指标。 二、检查采购的谈判工作 三、审核合同，引进新品;开发自有品牌;组织调整本部门的商品组合 20 / 23
四、组织快讯换档、促销工作;组织本部门员工的市调工作;处理突发性紧急事件
五、指导、分配下属工作，检查其日常工作开展 六、与卖场作好有效沟通，确保商品畅销; 七、制订本部门年度工作计划、经济指标及措施;定期核算各项指标;制订激励机制; 八、参加例会、或其他会议;完成上级交办的其他事务 九、制定本部门季节性商品采购方案
十、采购部经理必备的品质:良好的职业操守及团队精神;独立处理问题的能力;优秀
的领导、指挥才能
九、发现、培养人才，为公司输送人才;敢于创新、创造;自我提高思想觉水平，反贪
污、反受贿向上级举报不良行为，维护公司利益 十、熟悉季节性商品销售规律及节假日制度; 十一、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程; 十二、熟悉公司、门店结构及门店商品分布，动线规划。 编制日期:2016-11-10 第01版 第0次修改 Page 1 of 1 采购部库管员岗位职责‘ 采购部库管员的岗位职责 21 / 23
1、负责公司仓库的全面管理工作，包括接货、发货、仓库货品区 域规划管理。
2、接到销售部的发货单时，按单配货，需要熟练掌握公司产品配 置方案，尽可能的及时发现销售过程中配货错误信息，以免造成不必要的损失。
3、每日下班前更新仓库来货量报表、货物库存表，并将更新后的 货物库存表分发给采购部、销售部、刘总、吴总等相关人员。对库存量不足的货物，应当天下班前向采购部提出库存不足预警，以便采购部下单补货。
4、进行样品分发统计，所有免费样品要见单发货，并进行统计， 每个月要统计一份样品出库表。
5、每个月进行库存小盘点，每个季度协同财务人员进行大盘点， 对于发生的库存异常现象要及时上报处理。
6、对半成品产进行入库，出库记录。必须每天及时把单据输入到 系统，当天的单据必须当天完成。 22 / 23
7、对客户返回的需要退换货的产品，及时进行清点、入库，作好 记录，按规划放入指定区域，并及时与销售部沟通收到的退货情况。 8、每月10号到15号要进行配合采购部进行对账，供方的对账单 来货数量进行核实。
9、每天下班前进行仓库整理、保持仓库里面整洁有序。 23 / 23
采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
可作为供应部开展工作的规范依据。
可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 负责制订物资采购工作各项管理制度。
建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
对于未经批准的计划有权拒绝供应。 有权要求仓库保管员提供报库存表。 采购权： 食堂用具的采购权。
办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 卫生用品、用具的采购权。
公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 检验用品及用具的采购权。 企业用燃料的采购权
五、工作标准
坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购；
10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：
本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1） 操守廉洁
（2） 掌握市场
（3） 积极认真
（4） 适应性强 （5） 精打细算 （6） 精打细算 2 采购程序 ：
采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序
供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作