采购供应部部岗位职责共6篇(供应部采购人员工作职责)
下面是范文网小编收集的采购供应部部岗位职责共6篇(供应部采购人员工作职责)，供大家阅读。
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.可作为供应部开展工作的规范依据。
2.可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 3.可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、隶属关系
1.厂长是供应部的上级直接领导,供应部的工作直接对厂长负责； 2.相关部门:生产部(包含质检科),财务部，综合办公室等； 3.包材库，成品库以及半成品库隶属于供应部； 三、工作职责 1.采购计划的编制
负责根据销售部订单制定产品需求计划，每月一份，并组织具体实施，保障生产过程中的物资供应。 2.物资供应
? 负责生产过程中的包装材料、基酒、调酒辅料、小型设备及燃料等的采购供应工作。
? 认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。 ? 及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格 合理，又要保证质量。
? 负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应 的管理制度。 ? 严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算：
? 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 ? 对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核：
? 参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
? 加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 ? 负责制订物资采购工作各项管理制度。
? 建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
? 负责企业外委托加工的出入库业务。
? 与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 ? 完成公司领导交办的其他工作任务。
采购供应部部门职责、岗位说明书采购供应部 部门职责及定员 部门基本信息 部门名称 采购供应部 部门编码 zn--cg 定员人数 13 部门职数 部门概述
在分管领导的管理下及在相关职能部门的协调配合下，严格执行企业采购制度与采购工作流程，制订采购计划与日常订货计划，配合新设备、新技术的引进和开发，物资的补充与退换、品种结构的调整以及物资资料的维护，协调物资配送、调拨，并与供应商谈判、评估、对他们进行引进与评审等，保障整个企业生产、销售、经营的物资供应需求。 部门职能 1、负责公司生产资料采购配送及现有物资保值、增值及盘活工作。
2、负责各生产托管项目部的物资采购、配送工作。 3、协助生产使用单位确定设备及配件选型，制定相关技术方案，提高供应商物资供应效率，优化公司供应链工作管理流程。
4、负责原**煤矿回撤资产调拨审核、配送、记录、核算等管理工作。
5、负责到货物资入出库手续办理及库存物资的保管、保养工作。
6、负责所管辖物资的盘点、安保及库房设施维护工作。 7、配合财务部门完成各单位调拨物资的定价及采购成本的核算工作。
8、配合完成袁大滩新矿建设相关采购供应工作及公司安排的其他任务。
9、认真执行集团公司安排的内部协作工作。 10、及时完成领导交办的其他工作。 部 门 工作内容 1、按照采购计划，及时、保质完成各项采购工作任务，采购过程中应优先选择集团公司内部协作单位。
2、灵活运用各种采购技术手段，积极和供应商协商谈判，不断降低采购成本。
3、筛选和评审各个供应商，不断淘汰劣质供应商、合作优秀供应商。
4、负责**煤矿回撤资产的盘点、登记及盘活工作。 5、每月负责汇总、核对及评估所调拨资产，并将结果及时上报公司相关部门。
6、建立供应商代储代销管理模式，保障供应效率的同时降低库存额度。
7、每月定期制定各使用单位材料成本报表，并及时送报相关管理部门。
8、建立部门采购资料、供应商信息、合同、部门及公司文件等档案管理体系。
9、确保部门管理费用控制在公司预算额度之内。按照订购单或合同约定，按时向各供应商支付货款。
10、负责处理所供物资所有相关质量问题，做好使用单位和供应商之间协调作用。 11、做好对所管辖物资的巡视、安全检查工作。对所管辖物资进行盘点，对保养不当的行为及时进行纠正，避免不必要的损失。
12、负责配送各使用单位计划物资及调拨物资。 13、按照公司整体工作安排，积极协助袁大滩项目相关业务工作。
14、定期向神南公司上报内部协作报表，并参加相关会议。 15、对供应链各个流程环节进行核算，分析采购成本及物资流转率，理清物资积压问题，不断优化采购管理流程，提高采购执行效率，降低出错几率。 岗位说明书（管理岗） 基本信息 岗位 名称 经理 所在部门 采购供应部 直接 上级 总会计师 岗位 类别 管理 岗位职级 岗位 编码 zn-cg-01 岗位概要
根据公司有关材料管理的规章制度、会议精神、决议等，通过材料的供应管理、消耗管理和废旧物资回收复用管理，努力降低材料消耗，节约采购成本，提高材料的使用效率，达到降本提效的目的。 岗位职责
1、审核各使用单位呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。2、按照公司领导批准后的物资采购计划，组织实施，确保各项采购任务完成。3、熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。4、指导并监督下属开展业务，不断促使其提高业务技能，使员工提高素质适应公司发展。5、监督检查各采购员的采购进程及价格控制情况。6、监督参与大宗物资订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。7、检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。8、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。9、负责库房管理工作，确保库房物资流转符合规定要求，物资总额在规定指标内。
工作内容
1、主持部门全面工作，负责每月部门成员绩效考核工作。2、根据采购计划，制定采购谈判的策略和方案并加以实施，优先考虑内部协作单位采购。3、组织开发采购与供应系统以及库存管理系统，提高系统的技术含量。4、处理所供物资的质量问题，包括建立供货质量的测评标准，设立目标，提供质量问题的解决方案。5、建立并实施供应商测评体系，吸收优质供应商，淘汰劣质供应商。6、分析当月采购完成情况和出入库情况，分析库存积压原因，根据分析结果合理调整采购执行范围。7、每月督促部门人员按时向公司相关部门上报各类报表。8、同公司内部其它各职能部门建立并维持良好的协作关系。9、定期向领导汇报，并完成领导安排的其他工作。 考核指标 核心业务
1、物资供应是否及时。2、物资质量是否符合标准要求。3、物资价格是否符合市场行情。4、物资采购是否符合相关规定及流程。5、库存物资流转是否符合规定要求。6、库存物资总额是否在指标范围内。7、回撤资产调拨是否管理到位。8、内部协作是否完成考核指标。9、部门费用是否控制在预算指标范围内。 工作权限
1、审批物资领用计划及回撤资产调拨申请。2、供应商核查、审批及考核。3、对公司材料管理工作开展具有建议权。4、对下属的工作具有考核权。5、对相关单位材料使用工作具有监督指导权。 工作关系 向谁报告工作 业务主管领导 督导岗位 部门各岗位 内部合作者 各部门 外部关系 神南公司、各供应商 任职资格 性别 男 年龄 28-55 学历及 专业
工商管理、煤矿等专业本科以上学历 工作经验
3年以上煤炭企业管理工作经验 资格认证 助理经济师、助理工程师 知识与能力
1、了解煤炭生产或加工过程和企业经营活动分析的专门知识。2、熟悉企业管理、工商管理、材料管理相关知识。3、具备一定组织、沟通和协调能力。4、具备较强的分析与判断能力。5、具备一定水平的写作能力和计算机操作能力。 其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心。 岗位说明书（管理岗） 基本信息 岗位 名称 采购员 所在 部门 采购供应部 直接 上级 部门经理 岗位 类别 管理 岗位 职级 岗位 编码 zn-cg-02 岗位概要
严格执行公司《采购管理制度》、《物资招议标管理办法》、《材料计划实施细则》等制度，熟悉和掌握各使用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地等信息，做好各使用单位的物资的采购供应工作，积极服务生产一线。 岗位职责
1、负责申购单位配件、设备、零星等物资的采购。 2、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。 3、负责根据生产计划、资金情况、实际需要情况，编制采购计划。
4、负责协调、平衡与各供应商、生产单位的日常工作。 5、负责物资市场调研，正确分析、判断，掌握市场物资动态行情。
工作内容
1、根据计划员提供的采购计划，分解并下达采购订单到各个供应商，订单下达时确定产品名称、规定型号、数量、价格、交货周期等信息并有供应商签字确认。2、使用单位反映的质量问题，及时反馈到各个供应商协调解决并做好反馈记录，形成对于供应商质量、信誉等考核依据之一。3、原材料订货前需多家询价、议价，把握原材料的价格变动趋势，最终下达采购单。4、定期或不定期调研产品价格动态走向，及时掌握市场信息。5、协助库房做好物资管理工作，随时掌握库存情况和物资使用情况，在保证生产需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。6、严格按照采购标准，做好物资现场验收工作。7、定期查看各项目部领用材料消耗情况，设备、工具等材料使用不当及时指正。8、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。9、对所需物资质量进行抽样检验，要求供货商必须提供三证。10、熟悉和掌握各使用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地。11、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。12、采购物资订单的跟踪，统计到货数量，随时把订单的完成情况及特殊情况汇报领导。13完成领导按排的其他工作。 考核指标 核心业务
材料质量是否符合要求；材料价格是否遵循市场价格；材料采购是否及时。 工作权限
1、对材料采购工作开展具有建议权。2、对购买的材料具有核对权。3、对材料质量具有监督权。4、有权拒绝采购价格高于市场价，质量不达标的材料。5、监督使用单位在不当方法使用物资工具、设备时，有以建议、指正权。 工作关系 向谁报告工作 采购部经理 督导岗位
内部合作者
各材料领用单位、材料库房外部关系 供应商 任职资格 性别 不限 年龄 22-55
学历及 专业
财务、销售、经济类专业，大专以上学历 工作经验
两年工作经验，一年以上本岗位工作经验。 资格认证 初级经济师 知识与能力
1、熟悉安全生产情况2、熟悉材料采购管理流程。3、熟悉领料程序及物资用途。4、熟悉掌握各种材料的规格、型号、单价。5、熟悉掌握计算机操作知识及办公自动化技能。6、具备沟通、协调及各类问题处理应变能力。 其他要求
遵纪守法，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心。
## 岗位说明书（管理岗） 基本信息 岗位 名称 计划核算 所在 部门 采购供应部 直接 上级 部门经理 岗位 类别 管理 岗位 职级
岗位 编码 zn-cg-03 岗位概要
在部门各位同事的协助下，通过做好生产单位物资出入库数据的统计汇总、制单、分类及上报材料领用单的核对工作，认真仔细地统计分析材料的使用与剩余情况，并及时上报汇总数据，确保材料的使用循环正常，为生产单位提供材料保障。 岗位职责
1、负责编制采购计划。
2、定期完成采购执行与供应商供货效率分析报告。 3、责采购软件系统的维护。 4、负责编制物资价格体系目录表。 5、责部门效能监察工作。 6、责拟定采购合同。 工作内容
1、及时与生产单位核对材料成本并汇总上报。2、收集分析有关材料方面的资料，包括单项物资周转率、大型材料的消耗等，月末报送生产单位材料消耗管理分析报表。3、月末按实际的库存盘点汇总上报相关部门。4、逐月登记采购情况，妥善保管基础资料，按月移交部门档案管理员，然后装订成册，归档。5、做好材料数据统计工作，定期或不定期向部门领导提供基础资料。6、分解、下达并落实呆滞物资消耗及呆滞原因，及时与生产单位沟通协调解决呆滞物资。7、核减材料领用单中的库存物资和调拨物资，有效地做好盘活物资工作。8、协助领导建立供应商评审体系，提供相关数据。9、协助处理所供物资质量问题，协调生产单位与供应商之间关系。10、协调处理物资供货周期，及时与生产单位沟通。11、定期盘点库存，并做好统计汇编工作。完成领导安排的其他工作。12、核算各单位采购成本，分析采购物资价格曲线，分析单项物资库存流转率。13、完成领导交办的其他工作。 考核指标 核心业务
核算数据是否准确；报送是否及时；台账记录是否清楚；物资划分是否明确；合同拟定是否符合相关法律法规。 工作权限
1.对生产单位材料核算工作具有建议权。2、有权坚持统计数据的真实性。3、对发放材料具有监督权。4、有权督促采购员及时对计划内采购的材料进行准确、及时的采购。5、有权对统计数据进行保密。 工作关系 向谁报告工作 部门经理 督导岗位 部门各岗位 内部合作者 使用部门 外部关系
供应商、集团公司 任职资格 性别 女 年龄 25-45 学历及 专业
大专及以上学历 工作经验 3年基层工作经验 资格认证
知识与能力
1、熟悉领料程序及物资用途。2、具备一定的统计知识。3、熟练掌握u8供应链系统操作知识及办公自动化技能。4、熟练掌握各种材料的规格、型号、单价、用途等。5具备上下沟通、相互协调及各类问题处理的应变能力。 其他要求
遵章守纪，能吃苦耐劳，个性积极乐观，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）基本信息 岗位 名称 内务管理 所在 部门 采购供应部直接 上级 部门经理 岗位 类别 管理
岗位 职级 岗位 编码 zn-cg-04 岗位概要
在部门经理的领导下，熟知财务知识，做好部门账务结算；贯彻执行《档案法》及公司档案管理规定，负责本部门档案管理；认真学习，提升自我，做好文秘工作并保质保量搞好部门内务工作。
岗位职责
1、负责账务结算。
2、负责部门各类文件、合同的起草、审批工作。 3、负责部门档案资料管理。
4、负责编制部门年度、月度费用预算及管控工作。 5、负责内务管理。 工作内容
1、每个库管员的每项入库单供应商名称、货物名称、规格型号、单位数量、发票票号、单价、原币金额、税额、价税合计金额是否开具票据及u8系统数据信息一致，是否每项入库单备注物资采购计划单编号，不一致退回重新办理，不予徇私舞弊，实事求是。2、根据财务资金核定协助部门经理分供应商付款轻重缓急安排付款计划，做到资金分配合理。3、每月二到三次和财务部核对报销发票数目、金额，跟催财务付款，通知供应商货款查收。4、每月末上报部门经理供应商发票报销、挂账明细表。5、负责通知、组织部门会议通知及会议纪录。6、负责部门来访接待工作。7、负责部门人员办公用品的申报工作。8、负责组织部门人员不定期培训学习素质提升工作。9、按规定收集、登记、整理部门各项档案资料。10、按时按规定每季度上报神南公司内协工作完成情况。11、每月按时上报部门考勤及绩效。12、按时上报效能监察报告。13、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。 考核指标 核心业务
1、账务结算做到日清月结，数据准确无失误，报销及时无延误。2、部门档案资料是否符合公司档案管理规定。3、内部信息是否沟通及时，能够上传下达，促进内部沟通。 工作权限 1、有权退回不合法、不完整的票据给供应商。2、有权退回发票入库单与发票相关数据不一致重新办理。3、对供应商往来账有知情权。4、对档案资料不齐全、不完备有要求随时补正权。5、有权对部门人员草拟的文稿的文字、标点、语法使用进行修改，有权对不合规定的文稿予以撤回。 工作关系 向谁报告工作 部门经理 督导岗位
内部合作者 各部门 外部关系
神南公司、供应商 任职资格 性别 女 年龄 22-55 学历及 专业
财务、文秘专业知识大专以上学历 工作经验 1年以上文秘专业 资格认证
知识与能力
熟知《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》和《会计电算化》、材料费用结算知识、财务单据流转核算、招标采购业务知识、档案管理知识、合同公文写作等知识，能熟练运用office等办公软件及办公设备，熟练操作u8系统，具有较强的组织能力、计划与执行能力，了解煤矿生产法律法规及公司的各项管理制度。 其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，工作态度主动积极，工作严谨，坚持原则，具有较强的责任心，具有团队精神。 岗位说明书（管理岗）
基本信息 岗位 名称 仓储主管 所在 部门 采购供应部 直接 上级 部门经理 岗位 类别 管理 岗位 职级 岗位 编码 zn-cg-05 岗位概要 在部门经理的管理下，按照国家及企业相关法律规定，负责库房人、财、物的全面管理工作，做好向生产单位物资保障工作。 岗位职责
1、负责库房全面工作。
2、负责组织库房班前会议的召开。
3、负责库房常用物资储备及代储代销物资管理工作。 4、负责库存物资的维护、保养工作及报废物资的申报工作。
5、协助部门经理履行部门业务管理工作。 工作内容
1、根据生产需要，确保各类材料及时配送到位。2、督查库房保管对到货材料进行验收、确保入库材料合格。3、定期组织并检查仓库盘点工作，做到账目卡物相符。4、配合生产单位调拨回撤物资。5、规范工具车管理流程，加强司机安全意识。6、按时组织每日晨会培训以及当天工作安排的有序。7、实时掌控库房代储代销物资情况，及时补充常用物资库存。8、定期组织人员对仓库环境进行日常清理和维护。9、定期对库管员、岗位工人进行工作培训和岗位考核。7、落实仓储消防安全与卫生管理规定，做好防火、防盗、防爆、防潮等工作。10、准确了解物料市场情况，圆满完成部门经理布置的市场调研及采购任务。12、加油系统年审到期前，及时办理相关安全评审手续。 13、定期举行安全教育工作，加强职工安全防范意识。14、根据公司要求，完成成本管控体系物资部分的软件构件工作。15、完成领导交办的其他工作。 考核指标 核心业务
材料配送是否及时；库存物资是否安全；异常情况的汇报是否及时。 工作权限
1、对下属人员有推荐权和考核、评价权。2、对任何不合程序的物资入出库有拒绝权。3、对仓储范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理权。 工作关系 向谁报告工作 部门经理 督导岗位
内部合作者 各部门 外部关系
任职资格 性别 女 年龄 28-55 学历及 专业
大学专科及以上学历 工作经验
3年以上仓储管理相关工作经验 资格认证
知识与能力
1、仓储管理知识，掌握仓储技巧和方法。2、熟悉各类材料性能知识。3、具备一定组织、沟通和协调能力。4、具备一定水平计算机操作能力。5、准确接受上级任务，接受领导，具体执行本部门工作计划。 其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗） 基本信息 岗位 名称 库管员 所在部门 采购供应部直接 上级 部门经理 岗位 类别 管理
岗位职级 岗位 编码 zn-cg-06 岗位概要
负责材料的出入库验收发放、分类、登记、入账等；搞好仓库的防火、防潮、防腐、防盗等工作；熟知库存物资情况，保证材料能满足安全生产要求。
岗位职责
1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账工作。 2.负责和项目部相关业务的协调工作，确保工作有序开展。
3.负责账外物资的调拨和派送工作。 4.负责库内物资的保管和保养工作。 5.负责物资的结算和汇总工作。
6.负责搞好库房防火、防潮、防腐、防盗等工作。 工作内容
1.通过erp云系统核对计划单，准确填写库存数据.2.每天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。3.根据入库通知单验收到库物资，收货人用标签机打印粘贴所收物资的名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓名，并在到货登记上做好详细记录。4.到库物资按项目部货架分类存放，物资摆放整齐有序。5.代储、库存物资要定期检查保养，避免由于长期存放生锈腐烂造成损失。6.物资到库后通知计划项目部的到库房对物资进行验收，并让项目部验收人在验收单上签字确认。7.根据验收单打印出库单，并让各项目部的领用人和负责人签字确认。8.根据出库单发放物资，并在发出的物资上用标签机打印粘贴发货人的姓名和日期。9.核对供货商本月开据发票的清单，接到发票后要详细登记发票的票号、金额以及开票单位的名称。10.做发票时要认真核对，检查金额、税额与发票保持一致方可打印签字，20日以前完成当月所有发票。11.拟定库存量，库存使用情况和库存过剩的报告，并加以分析说明。12.做好账务处理，所有数据月末装订成册，妥善保管以便核查。13.每月对库内物资组织全面盘点，对动态的物资要巡回抽盘，力求账物相符。14.及时结算并配合财务做好明细账的签收工作。15.完成领导交办的其他工作。 考核指标 核心业务
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐全；月末盘点是否账物对应。 工作权限
1.对没有计划单，证件不全、质量不过关的材料有拒绝签收权；2.项目部办理出库不符合规章制度、手续不全有拒发权；3对材料的发放、领取有统一安排权。 工作关系 向谁报告工作 仓储主管 督导岗位
内部合作者
材料采购员，核算员 外部关系 项目部材料员 任职资格 性别 不限 年龄 25-55 学历及 专业
高中以上学历 工作经验
一年以上本岗位工作经验 资格认证
知识与能力
1.懂物资的分类和编码；2.熟知物资性能、用途、仓库管理规定、记账规定；3.掌握仓库的管理流程和业务要求；4.精通电算化和账务处理，操作规范，数据准确，能灵活运用u8和erp云系统。 其他要求
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于创新。 岗位说明书（工人岗）
基本信息 岗位 名称 库工 所在部门 采购供应部 直接 上级 部门经理 岗位 类别 工人 岗位职级 岗位 编码 zn-cg-07 岗位概要
熟悉仓库材料的存放位置，以便发放准确无误；搞好柴油加油站的卫生及防火、防盗等工作。 岗位职责
1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账等工作。 2.负责库房物资的分类摆放及管理工作。 3.巡查仓库内外，做好防盗等工作。 4.能正确使用各类消防器材。 5.负责柴油的收存和发放。
6.负责搞好库房内外的卫生和安全工作。 工作内容
1.通过erp云系统核对计划单，准确填写库存数据。 2.每天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。 3.根据入库清单验收到库物资，收货人用标签机打印粘贴所收物资的名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓名，并在到货登记上做好详细记录。
4.到库物资按项目部分类存放，物资摆放整齐有序。 5.根据出库单发放物资，并在发出的物资上用标签机打印粘贴发货人的姓名和日期。
6.代储、库存物资要定期检查保养，避免由于长期存放生锈腐烂造成损失。
7.按时按点到仓库内外巡查，及时消除不安全隐患。 8.定期检查消防器材，发现存在问题及时充装更换。 9.收发柴油，按规操作。
10.柴油的收发数据月末装订成册，妥善保管以便核查 11.搞好库房内外卫生，做到货架无灰尘，地面无杂物 12.下班前做好和上一班的交接工作。 13.完成领导交办的其他工作。 考核指标 核心业务
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐全；每月是否对消防器材进行检测；是否按时按点去库区内外巡查；柴油收发是否按规程操作。 工作关系
接受库管员的业务指导；服从领导的工作安排。 工作环境
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条件较好。 任职资格 性别 男 年龄 25-55 学历及 专业
高中以上学历 工作经验
一年以上基层工作经验 资格认证
知识与能力
1.熟知物资性能、用途、仓库管理规定、记账规定；2.掌握仓库的管理流程和业务要求； 3.懂得加油站操作规程，并能严格执行；3.能熟练操作计算机，掌握运用u8和erp云系统。4.懂危险品的管理规定，会识货、会保管保养、会使用消防器材。 其他要求
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于创新。 岗位说明书（工人岗）
基本信息 岗位 名称 司机 所在部门 采购供应部 直接 上级 部门经理 岗位 类别 管理 岗位职级 岗位 编码 zn-cg-08 岗位概要
按照指定路线，安全无误派送项目部所需物资；负责车辆的日常保养和清洁工作；负责车辆使用的经常性检查和维护；工作无失误，杜绝不安全事故； 岗位职责 1.严格执行派车计划，出车及时到位。 2.严格遵守交通法规，保障人身和车辆安全。
3.定期对车辆进行保养，保持车辆的清洁卫生和正常运行。
4.及时补充行车所需的材料、物品，及时保养和维修。 5.做好行车记录，保管好车辆的各种资料。
6.不私自用车，不酒后开车，提高技术水平，积累行车经验。 工作内容
按时上岗，认真完成派车任务要求，服从派车调度人员指挥。
坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，准确无误的将物资派送到项目部。 .物资送达项目部时，材料未装卸完成乘不得离开车辆，应听从带车人安排。
每次出车回来后，如实填写行车记录，向主管领导简要汇报出车情况。
车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。 认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。
车辆出行时，未经安排不能私自拉人载物。
出行要遵守交通规则，保证人身、车辆和货物的安全。 完成领导交办的其他工作。 考核指标 核心业务
1.工作态度，日工作完成情况。 2.强化劳动纪律，上岗是否按时。 3.做好车辆养护，确保安全出行。 4.不疲劳驾驶，不酒后驾驶。 5.遵守交通规则，无交通事故发生。 工作关系
服从领导派车安排；安全无误和项目部做好交接工作。 工作环境
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条件较好。 任职资格 性别 男 年龄 30-50 学历及 专业 高中以上 工作经验 五年以上驾龄 资格认证 b照以上 知识与能力
要有敬业精神，熟知交通法规、路况和车辆性能，遵守交通规则，会保养车辆，对车辆运行的里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的建议； 其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心，两眼裸视力要达到以上，无红绿色盲。
采购供应部部门职责、岗位说明书 采购供应部 部门职责及定员
部门基本信息
部门名称
采购供应部
部门编码
zn--cg
定员人数
13
部门职数
部门概述
在分管领导的管理下及在相关职能部门的协调配合下， 严格执行企业采购制度与采购工作流程，制订采购计划与 日常订货计划，配合新设备、新技术的引进和开发，物资 的补充与退换、品种结构的调整以及物资资料的维护，协 调物资配送、调拨，并与供应商谈判、评估、对他们进行 引进与评审等，保障整个企业生产、销售、经营的物资供 应需求。
部门职能 1、负责公司生产资料采购配送及现有物资保值、增值 及盘活工作。
2、负责各生产托管项目部的物资采购、配送工作。
3、协助生产使用单位确定设备及配件选型，制定相关 技术方案，提高供应商物资供应效率，优化公司供应链工 作管理流程。
4、负责原**煤矿回撤资产调拨审核、配送、记录、核 算等管理工作。
5、负责到货物资入出库手续办理及库存物资的保管、保养工作。
6、负责所管辖物资的盘点、安保及库房设施维护工作。
7、配合财务部门完成各单位调拨物资的定价及采购成 本的核算工作。
8、配合完成袁大滩新矿建设相关采购供应工作及公司 安排的其他任务。
9、认真执行集团公司安排的内部协作工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
部 门 工作内容 1、按照采购计划，及时、保质完成各项采购工作任务， 采购过程中应优先选择集团公司内部协作单位。
2、灵活运用各种采购技术手段，积极和供应商协商谈 判，不断降低采购成本。
3、筛选和评审各个供应商，不断淘汰劣质供应商、合 作优秀供应商。
4、负责**煤矿回撤资产的盘点、登记及盘活工作。
5、每月负责汇总、核对及评估所调拨资产，并将结果 及时上报公司相关部门。
6、建立供应商代储代销管理模式，保障供应效率的同 时降低库存额度。
7、每月定期制定各使用单位材料成本报表，并及时送 报相关管理部门。
8、建立部门采购资料、供应商信息、合同、部门及公 司文件等档案管理体系。
9、确保部门管理费用控制在公司预算额度之内。按照 订购单或合同约定，按时向各供应商支付货款。
10、负责处理所供物资所有相关质量问题，做好使用 单位和供应商之间协调作用。 11、做好对所管辖物资的巡视、安全检查工作。对所 管辖物资进行盘点，对保养不当的行为及时进行纠正，避 免不必要的损失。
12、负责配送各使用单位计划物资及调拨物资。
13、按照公司整体工作安排，积极协助袁大滩项目相 关业务工作。
14、定期向神南公司上报内部协作报表，并参加相关 会议。
15、对供应链各个流程环节进行核算，分析采购成本 及物资流转率，理清物资积压问题，不断优化采购管理流 程，提高采购执行效率，降低出错几率。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
经理
所在部门
采购供应部
直接 上级
总会计师
岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-01
岗位概要
根据公司有关材料管理的规章制度、会议精神、决议 等，通过材料的供应管理、消耗管理和废旧物资回收复用 管理，努力降低材料消耗，节约采购成本，提高材料的使 用效率，达到降本提效的目的。
岗位职责
1、审核各使用单位呈报的采购计划，统筹策划和确定 采购内容。2、按照公司领导批准后的物资采购计划，组织 实施，确保各项采购任务完成。3、熟悉各种物资的供应渠 道和市场变化情况，供需心中有数。4、指导并监督下属开 展业务，不断促使其提高业务技能，使员工提高素质适应 公司发展。5、监督检查各采购员的采购进程及价格控制情 况。6、监督参与大宗物资订货的业务洽谈，检查合同的执 行和落实情况。7、检查购进物资是否符合质量要求，对公 司的物资采购和质量要求负有领导责任。8、督导采购人员 在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿， 不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则 下开展业务往来。9、负责库房管理工作，确保库房物资流 转符合规定要求，物资总额在规定指标内。
工作内容
1、主持部门全面工作，负责每月部门成员绩效考核工 作。2、根据采购计划，制定采购谈判的策略和方案并加以 实施，优先考虑内部协作单位采购。3、组织开发采购与供 应系统以及库存管理系统，提高系统的技术含量。4、处理 所供物资的质量问题，包括建立供货质量的测评标准，设 立目标，提供质量问题的解决方案。5、建立并实施供应商 测评体系，吸收优质供应商，淘汰劣质供应商。6、分析当 月采购完成情况和出入库情况，分析库存积压原因，根据 分析结果合理调整采购执行范围。7、每月督促部门人员按 时向公司相关部门上报各类报表。8、同公司内部其它各职 能部门建立并维持良好的协作关系。9、定期向领导汇报， 并完成领导安排的其他工作。 考核指标
核心业务
1、物资供应是否及时。2、物资质量是否符合标准要 求。3、物资价格是否符合市场行情。4、物资采购是否符 合相关规定及流程。5、库存物资流转是否符合规定要求。 6、库存物资总额是否在指标范围内。7、回撤资产调拨是 否管理到位。8、内部协作是否完成考核指标。9、部门费 用是否控制在预算指标范围内。
工作权限
1、审批物资领用计划及回撤资产调拨申请。2、供应 商核查、审批及考核。3、对公司材料管理工作开展具有建 议权。4、对下属的工作具有考核权。5、对相关单位材料 使用工作具有监督指导权。
工作关系
向谁报告工作
业务主管领导
督导岗位
部门各岗位
内部合作者
各部门 外部关系
神南公司、各供应商
任职资格
性别
男
年龄
28-55
学历及
专业
工商管理、煤矿等专业本科以上学历
工作经验
3 年以上煤炭企业管理工作经验
资格认证
助理经济师、
助理工程师
知识与能力
1、了解煤炭生产或加工过程和企业经营活动分析的专 门知识。2、熟悉企业管理、工商管理、材料管理相关知识。 3、具备一定组织、沟通和协调能力。4、具备较强的分析 与判断能力。5、具备一定水平的写作能力和计算机操作能 力。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
采购员
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理 岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-02
岗位概要
严格执行公司《采购管理制度》、《物资招议标管理 办法》、《材料计划实施细则》等制度，熟悉和掌握各使 用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产 地等信息，做好各使用单位的物资的采购供应工作，积极 服务生产一线。
岗位职责
1、负责申购单位配件、设备、零星等物资的采购。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信 息。
3、负责根据生产计划、资金情况、实际需要情况，编 制采购计划。
4、负责协调、平衡与各供应商、生产单位的日常工作。 5、负责物资市场调研，正确分析、判断，掌握市场物 资动态行情。
工作内容
1、根据计划员提供的采购计划，分解并下达采购订单 到各个供应商，订单下达时确定产品名称、规定型号、数 量、价格、交货周期等信息并有供应商签字确认。2、使用 单位反映的质量问题，及时反馈到各个供应商协调解决并 做好反馈记录，形成对于供应商质量、信誉等考核依据之 一。3、原材料订货前需多家询价、议价，把握原材料的价 格变动趋势，最终下达采购单。4、定期或不定期调研产品 价格动态走向，及时掌握市场信息。5、协助库房做好物资 管理工作，随时掌握库存情况和物资使用情况，在保证生 产需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。6、严格按照 采购标准，做好物资现场验收工作。7、定期查看各项目部 领用材料消耗情况，设备、工具等材料使用不当及时指正。 8、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量 稳定，交货时间准确。9、对所需物资质量进行抽样检验， 要求供货商必须提供三证。10、熟悉和掌握各使用单位所 需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地。11、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出 调整，并及时上报。12、采购物资订单的跟踪，统计到货 数量，随时把订单的完成情况及特殊情况汇报领导。13 完 成领导按排的其他工作。
考核指标
核心业务
材料质量是否符合要求；材料价格是否遵循市场价格； 材料采购是否及时。
工作权限
1、对材料采购工作开展具有建议权。2、对购买的材 料具有核对权。3、对材料质量具有监督权。4、有权拒绝 采购价格高于市场价，质量不达标的材料。5、监督使用单 位在不当方法使用物资工具、设备时，有以建议、指正权。
工作关系
向谁报告工作
采购部经理
督导岗位
内部合作者
各材料领用单位、材料库房
外部关系 供应商
任职资格
性别
不限
年龄
22-55
学历及
专业
财务、销售、经济类专业，大专以上学历
工作经验
两年工作经验，一年以上本岗位工作经验。
资格认证
初级经济师
知识与能力
1、熟悉安全生产情况 2、熟悉材料采购管理流程。3、熟悉领料程序及物资用途。4、熟悉掌握各种材料的规格、型号、单价。5、熟悉掌握计算机操作知识及办公自动化技 能。6、具备沟通、协调及各类问题处理应变能力。
其他要求 遵纪守法，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
##
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
计划核算
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-03
岗位概要
在部门各位同事的协助下，通过做好生产单位物资
出入库数据的统计汇总、制单、分类及上报材料领用单的 核对工作，认真仔细地统计分析材料的使用与剩余情况， 并及时上报汇总数据，确保材料的使用循环正常，为生产 单位提供材料保障。
岗位职责
1、负责编制采购计划。
2、定期完成采购执行与供应商供货效率分析报告。 3、责采购软件系统的维护。
4、负责编制物资价格体系目录表。
5、责部门效能监察工作。
6、责拟定采购合同。
工作内容
1、及时与生产单位核对材料成本并汇总上报。2、收 集分析有关材料方面的资料，包括单项物资周转率、大型 材料的消耗等，月末报送生产单位材料消耗管理分析报表。 3、月末按实际的库存盘点汇总上报相关部门。4、逐月登 记采购情况，妥善保管基础资料，按月移交部门档案管理 员，然后装订成册，归档。5、做好材料数据统计工作，定 期或不定期向部门领导提供基础资料。6、分解、下达并落 实呆滞物资消耗及呆滞原因，及时与生产单位沟通协调解 决呆滞物资。7、核减材料领用单中的库存物资和调拨物资， 有效地做好盘活物资工作。8、协助领导建立供应商评审体 系，提供相关数据。9、协助处理所供物资质量问题，协调 生产单位与供应商之间关系。10、协调处理物资供货周期， 及时与生产单位沟通。11、定期盘点库存，并做好统计汇 编工作。完成领导安排的其他工作。12、核算各单位采购 成本，分析采购物资价格曲线，分析单项物资库存流转率。 13、完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
核算数据是否准确；报送是否及时；台账记录是否清 楚；物资划分是否明确；合同拟定是否符合相关法律法规。
工作权限 1.对生产单位材料核算工作具有建议权。2、有权坚持 统计数据的真实性。3、对发放材料具有监督权。4、有权 督促采购员及时对计划内采购的材料进行准确、及时的采 购。5、有权对统计数据进行保密。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位
部门各岗位
内部合作者
使用部门
外部关系
供应商、集团公司
任职资格
性别
女
年龄
25-45
学历及 专业
大专及以上学历
工作经验
3 年基层工作经验
资格认证
知识与能力
1、熟悉领料程序及物资用途。2、具备一定的统计知 识。3、熟练掌握 u8 供应链系统操作知识及办公自动化技 能。4、熟练掌握各种材料的规格、型号、单价、用途等。 5 具备上下沟通、相互协调及各类问题处理的应变能力。
其他要求
遵章守纪，能吃苦耐劳，个性积极乐观，具有较强的 责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
内务管理
所在 部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-04
岗位概要
在部门经理的领导下，熟知财务知识，做好部门账务 结算；贯彻执行《档案法》及公司档案管理规定，负责本 部门档案管理；认真学习，提升自我，做好文秘工作并保 质保量搞好部门内务工作。 岗位职责
1、负责账务结算。
2、负责部门各类文件、合同的起草、审批工作。
3、负责部门档案资料管理。
4、负责编制部门年度、月度费用预算及管控工作。
5、负责内务管理。
工作内容
1、每个库管员的每项入库单供应商名称、货物名称、规格型号、单位数量、发票票号、单价、原币金额、税额、价税合计金额是否开具票据及 u8 系统数据信息一致，是否 每项入库单备注物资采购计划单编号，不一致退回重新办 理，不予徇私舞弊，实事求是。2、根据财务资金核定协助 部门经理分供应商付款轻重缓急安排付款计划，做到资金 分配合理。3、每月二到三次和财务部核对报销发票数目、金额，跟催财务付款，通知供应商货款查收。4、每月末上 报部门经理供应商发票报销、挂账明细表。5、负责通知、组织部门会议通知及会议纪录。6、负责部门来访接待工作。 7、负责部门人员办公用品的申报工作。8、负责组织部门 人员不定期培训学习素质提升工作。9、按规定收集、登记、整理部门各项档案资料。10、按时按规定每季度上报神南 公司内协工作完成情况。11、每月按时上报部门考勤及绩 效。12、按时上报效能监察报告。13、完成领导交办的其 他任务和各种应急事务的处理。
考核指标
核心业务
1、账务结算做到日清月结，数据准确无失误，报销及 时无延误。2、部门档案资料是否符合公司档案管理规定。 3、内部信息是否沟通及时，能够上传下达，促进内部沟通。
工作权限
1、有权退回不合法、不完整的票据给供应商。2、有 权退回发票入库单与发票相关数据不一致重新办理。3、对 供应商往来账有知情权。4、对档案资料不齐全、不完备有 要求随时补正权。5、有权对部门人员草拟的文稿的文字、标点、语法使用进行修改，有权对不合规定的文稿予以撤 回。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位 内部合作者
各部门
外部关系
神南公司、供应商
任职资格
性别
女
年龄
22-55
学历及
专业
财务、文秘专业知识大专以上学历
工作经验
1 年以上文秘专业
资格认证
知识与能力
熟知《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》和 《会计电算化》、材料费用结算知识、财务单据流转核算、招标采购业务知识、档案管理知识、合同公文写作等知识， 能熟练运用 office 等办公软件及办公设备，熟练操作 u8 系 统，具有较强的组织能力、计划与执行能力，了解煤矿生 产法律法规及公司的各项管理制度。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，工作态度主动积极，工作严谨，坚持原则，具有较强的责任心，具有团队精神。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
仓储主管
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-05
岗位概要
在部门经理的管理下，按照国家及企业相关法律规定， 负责库房人、财、物的全面管理工作，做好向生产单位物 资保障工作。
岗位职责
1、负责库房全面工作。
2、负责组织库房班前会议的召开。
3、负责库房常用物资储备及代储代销物资管理工作。
4、负责库存物资的维护、保养工作及报废物资的申报 工作。
5、协助部门经理履行部门业务管理工作。 工作内容
1、根据生产需要，确保各类材料及时配送到位。2、督查库房保管对到货材料进行验收、确保入库材料合格。 3、定期组织并检查仓库盘点工作，做到账目卡物相符。 4、配合生产单位调拨回撤物资。5、规范工具车管理流程， 加强司机安全意识。6、按时组织每日晨会培训以及当天工 作安排的有序。7、实时掌控库房代储代销物资情况，及时 补充常用物资库存。8、定期组织人员对仓库环境进行日常 清理和维护。9、定期对库管员、岗位工人进行工作培训和 岗位考核。7、落实仓储消防安全与卫生管理规定，做好防 火、防盗、防爆、防潮等工作。10、准确了解物料市场情 况，圆满完成部门经理布置的市场调研及采购任务。12、加油系统年审到期前，及时办理相关安全评审手续。 13、定期举行安全教育工作，加强职工安全防范意识。14、根 据公司要求，完成成本管控体系物资部分的软件构件工作。 15、完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
材料配送是否及时；库存物资是否安全；异常情况的 汇报是否及时。
工作权限 1、对下属人员有推荐权和考核、评价权。2、对任何 不合程序的物资入出库有拒绝权。3、对仓储范围内的工作 有指导、指挥、协调、监督管理权。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位
内部合作者
各部门
外部关系
任职资格
性别
女
年龄
28-55
学历及
专业 大学专科及以上学历
工作经验
3 年以上仓储管理相关工作经验
资格认证
知识与能力
1、仓储管理知识，掌握仓储技巧和方法。2、熟悉各 类材料性能知识。3、具备一定组织、沟通和协调能力。 4、具备一定水平计算机操作能力。5、准确接受上级任务， 接受领导，具体执行本部门工作计划。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称 库管员
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-06
岗位概要
负责材料的出入库验收发放、分类、登记、入账等； 搞好仓库的防火、防潮、防腐、防盗等工作；熟知库存物 资情况，保证材料能满足安全生产要求。
岗位职责 1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账工作。
2.负责和项目部相关业务的协调工作，确保工作有序开 展。
3.负责账外物资的调拨和派送工作。
4.负责库内物资的保管和保养工作。
5.负责物资的结算和汇总工作。
6.负责搞好库房防火、防潮、防腐、防盗等工作。
工作内容
1.通过 erp 云系统核对计划单，准确填写库存数据.2.每 天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。3.根据入库通 知单验收到库物资，收货人用标签机打印粘贴所收物资的 名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓名，并在到货 登记上做好详细记录。4.到库物资按项目部货架分类存放， 物资摆放整齐有序。5.代储、库存物资要定期检查保养，避 免由于长期存放生锈腐烂造成损失。6.物资到库后通知计划 项目部的到库房对物资进行验收，并让项目部验收人在验 收单上签字确认。7.根据验收单打印出库单，并让各项目部 的领用人和负责人签字确认。8.根据出库单发放物资，并在 发出的物资上用标签机打印粘贴发货人的姓名和日期。9.核 对供货商本月开据发票的清单，接到发票后要详细登记发 票的票号、金额以及开票单位的名称。10.做发票时要认真 核对，检查金额、税额与发票保持一致方可打印签字，20 日以前完成当月所有发票。11.拟定库存量，库存使用情况 和库存过剩的报告，并加以分析说明。12.做好账务处理， 所有数据月末装订成册，妥善保管以便核查。13.每月对库 内物资组织全面盘点，对动态的物资要巡回抽盘，力求账 物相符。14.及时结算并配合财务做好明细账的签收工作。 15.完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐 全；月末盘点是否账物对应。
工作权限
1.对没有计划单，证件不全、质量不过关的材料有拒绝 签收权；2.项目部办理出库不符合规章制度、手续不全有拒 发权；3 对材料的发放、领取有统一安排权。
工作关系
向谁报告工作
仓储主管
督导岗位 内部合作者
材料采购员，核算员
外部关系
项目部材料员
任职资格
性别
不限
年龄
25-55
学历及
专业
高中以上学历
工作经验
一年以上本岗位工作经验
资格认证
知识与能力
1.懂物资的分类和编码；2.熟知物资性能、用途、仓库 管理规定、记账规定；3.掌握仓库的管理流程和业务要求； 4.精通电算化和账务处理，操作规范，数据准确，能灵活运 用 u8 和 erp 云系统。
其他要求
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积 极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于创新。
岗位说明书（工人岗）
基本信息
岗位
名称
库工
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
工人
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-07
岗位概要
熟悉仓库材料的存放位置，以便发放准确无误；搞好 柴油加油站的卫生及防火、防盗等工作。
岗位职责
1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账等工作。 2.负责库房物资的分类摆放及管理工作。
3.巡查仓库内外，做好防盗等工作。
4.能正确使用各类消防器材。
5.负责柴油的收存和发放。
6.负责搞好库房内外的卫生和安全工作。
工作内容
1.通过 erp 云系统核对计划单，准确填写库存数据。
2.每天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。 3.根据入库清单验收到库物资，收货人用标签机打印粘 贴所收物资的名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓 名，并在到货登记上做好详细记录。
3.到库物资按项目部分类存放，物资摆放整齐有序。
3.根据出库单发放物资，并在发出的物资上用标签机打 印粘贴发货人的姓名和日期。
4.代储、库存物资要定期检查保养，避免由于长期存放 生锈腐烂造成损失。
7.按时按点到仓库内外巡查，及时消除不安全隐患。
8.定期检查消防器材，发现存在问题及时充装更换。 9.收发柴油，按规操作。
10.柴油的收发数据月末装订成册，妥善保管以便核查
11.搞好库房内外卫生，做到货架无灰尘，地面无杂物 12.下班前做好和上一班的交接工作。
13.完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐 全；每月是否对消防器材进行检测；是否按时按点去库区 内外巡查；柴油收发是否按规程操作。 工作关系
接受库管员的业务指导；服从领导的工作安排。 工作环境
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条 件较好。
任职资格
性别
男
年龄
25-55
学历及
专业
高中以上学历
工作经验
一年以上基层工作经验
资格认证
知识与能力 1.熟知物资性能、用途、仓库管理规定、记账规定；2.掌握仓库的管理流程和业务要求； 3.懂得加油站操作规程， 并能严格执行；3.能熟练操作计算机，掌握运用 u8 和 erp 云系统。4.懂危险品的管理规定，会识货、会保管保养、会 使用消防器材。
其他要求
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积 极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于 创新。
岗位说明书（工人岗）
基本信息
岗位
名称
司机
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理 岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-08
岗位概要
按照指定路线，安全无误派送项目部所需物资；负责 车辆的日常保养和清洁工作；负责车辆使用的经常性检查 和维护；工作无失误，杜绝不安全事故；
岗位职责
1.严格执行派车计划，出车及时到位。
1.严格遵守交通法规，保障人身和车辆安全。
3.定期对车辆进行保养，保持车辆的清洁卫生和正常运 行。
4.及时补充行车所需的材料、物品，及时保养和维修。 5.做好行车记录，保管好车辆的各种资料。 6.不私自用车，不酒后开车，提高技术水平，积累行车 经验。
工作内容
按时上岗，认真完成派车任务要求，服从派车调度人 员指挥。
坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题 及时排除，确保车辆安全运行，准确无误的将物资派送到 项目部。
.物资送达项目部时，材料未装卸完成乘不得离开车辆， 应听从带车人安排。
每次出车回来后，如实填写行车记录，向主管领导简 要汇报出车情况。
车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门 窗等。
做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车 况良好。
认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常 情况及时汇报，写好情况汇报。
车辆出行时，未经安排不能私自拉人载物。 出行要遵守交通规则，保证人身、车辆和货物的安全。
完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
1.工作态度，日工作完成情况。
2.强化劳动纪律，上岗是否按时。
3.做好车辆养护，确保安全出行。
4.不疲劳驾驶，不酒后驾驶。
5.遵守交通规则，无交通事故发生。
工作关系
服从领导派车安排；安全无误和项目部做好交接工作。
工作环境
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条 件较好。
任职资格
性别
男 年龄
30-50
学历及
专业
高中以上
工作经验
五年以上驾龄
资格认证
b 照以上
知识与能力
要有敬业精神，熟知交通法规、路况和车辆性能，遵 守交通规则，会保养车辆，对车辆运行的里程和耗油情况 进行统计分析，提出报告和降低成本的建议；
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心，两眼裸视力要达到 以上，无 红绿色盲。
供应部岗位职责
一、按照国家相关法律法规和集团公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
二、负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。
三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。
四、严格执行集团公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物资的优化管理。
五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。
六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。
九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。
十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
十、负责工程建设期间废旧物资和退库物资的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
供应部岗位职责
一、按照国家相关法律法规和集团公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
二、负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。
三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。
四、严格执行集团公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物资的优化管理。
五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。
六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。
九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。
十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 十、负责工程建设期间废旧物资和退库物资的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作。
十一、完成领导交办的其他工作。篇2：供应部工作职责
供应部长岗位职责：
1、主持本部门工作, 全面负责供应部的物资计划管理、物资采购招、
议标管理、仓储管理，实施工作； 2、加强自身学习，熟悉公司各种管理政策和管理标准，了解公司物
供政策，不断提高知识文化和业务水平； 3、不断研究布置本部门工作，制订本部门工作目标和工作计划，勇 于创新，持续改进本部门的管理，当好领导参谋,做好领导决策服务工作； 4、负责物资需求计划上报制度、流程的制定和管理，负责公司物资
需求计划、资金计划的上报指导工作。 5、负责按照集团公司物供管理规定做好建设、生产所需物资的招、
议标采购组织工作，努力控制采购成本和费用； 6、负责供应商的入围初审，和供应商的管理、考核工作； 7、负责依照国家相关法律、法规和集团公司的仓储管理办法做好物
资的仓储管理工作；
8、协同相关部门做好废旧物资的回收和在利用工作； 9、参与采购合同的签订和实施； 10、负责本部门的日常管理工作，负责和其他部门的协调工作； 11、加强部门业务培训和队伍建设，推动本部门员工践行企业文化，
不断提高部室业务水平；
12、负责部室各岗位人员的绩效考核工作； 13、做好与集团公司各部门的沟通协调和对口上级职能部门检查，及
时上报相关材料；
14、积极主动向公司领导提出合理化建议,做好公司领导交办的其他
工作。 供应部采购员岗位职责：
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度，负责生产用物 资采购工作； 2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，协助公司建立 合格分供方档案； 3、应及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关 商品信息，根据采购计划及时进行采购； 4、执行询价、比价、议价制度，做到勤跑、勤问、勤联系货源，货 比三家，价比三家，严格把价格关、质量关； 5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购 任务，保证生产的正常进行；
6、办理部分需要现金采购物资的借款及其结算手续； 7、采购物品到货后及时办理送检入库的手续； 8、负责不合格采购物资的处理； 9、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系； 10、协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷； 11、每月对个人负责的采购业务进行汇总、分析，向部门领导提供采
购分析报告；
12、遵守国家有关财政法规和财务制度，及时报帐，虚心接受各部门
监督；
13、完成部门领导交办的其他工作。
供应部计划员岗位职责
1、协助供应部经理制定部门发展规划和年度供应计划，并负责组织产品供应 2、组织搜集供应产品相关行业技术信息、市场供应信息信息、国家相关产业政策等，分析行业发展趋势 3、定期、准确向供应部经理和相关部门提供有关供应信息，为公司或部门的供应决策提供信息支持
4、根据公司发展战略规划，协助部门经理制定公司供应管理规划 5、协助部门经理组织建立供应管理体系 6、负责制定和完善公司各项供应管理制度 7、负责制定建立供应商认证标准、供应商考核标准、供应商服务标准
保管员岗位职责 1、在供应部的领导下，负责仓库的原材料、及退货品的保管。入库、出库、退库等工作和帐目的建立与管理。
2、提出仓库管理运行及维护改造计划，在批准后贯彻执行。 3、严格执行公司仓库保管制度及相关规定，防止收发货环节出现差错。入库要及时登账，手续、检验不符合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 4、负责将原材料的存贮环境保持在最适条件，经常关注温度、湿度、
通风、腐蚀等因素。并采取相应措施。负责仓库区域内的防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 5、合理安排原材料在仓库内的存放次序，按物料种类、型号规格、等级分区摆放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 6、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符一致，协助部门主管和财务部做好盘盈、盘亏的处理及调账工作。 7、负责仓库管理中的入出库单、原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。 8、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。篇3：供应部工作职责和工作标准
供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1．可作为供应部开展工作的规范依据。 2．可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 3．可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理及项目经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理及项目经理负责。
三、工作职责： 1．采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。 2．物资供应：
负责原辅材料、生产设备、备件、办公用品、检验用品等采购供应工作。 认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况工作。 及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。 负责各类采购合同的签订与协调、落实工作，并制订相应的管理制度。 严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。 3．采购物资的入库与结算： 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 对不合格产品及时退货。 4．供货单位的质量审核： 参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作并会同项目部有关部门（注：项目经理、总经理助理、总工程师、总施工及质量员）做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 负责制订物资采购工作各项管理制度。 5．负责企业外委托加工的出入库业务。 6．与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
1．对于未经批准的计划有权拒绝供应。 2．有权要求仓库保管员提供报库存表。 3．采购权：
食堂用具的采购权。 办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 卫生用品、用具的采购权。 公司内备件、生产原辅材料用具及维修用料的采购权。 检验用品及用具的采购权。 企业用燃料的采购权。
五、工作标准
1．坚决执行总经理及项目经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。 2．根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 3．严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。 4．与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。 5．根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。 6．对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 7．日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 8．与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
六、供应部工作流程 1．供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。 2．依据项目部下达的生产物料采购申请表（申请表中所涉及部门，部门负责人必须签字确认）、材料员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 3．物料到货前材料员须通知资料室填写物料进场申请单，物料进场申请单在物料到场前送至仓库，物料进场后由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务。 为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
七、供应部管理制度
直接上级：总经理、项目经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。工作中如遇不符合采购程序的采购申请有权拒绝并呈报公司；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
八、供应部职责：
1．严格执行工作指令，一切管理行为向总经理及项目经理负责； 2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料供应与采购，做好原辅材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作； 3．负责拟定供应商合同初稿； 4．制订本部的工作计划和目标； 5．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 6．调查研究本行业采购物资、备品的规律； 7．采购方式设定；
8．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 9．采购前要询价、比价、议价； 10．合理编制采购计划、实施采购； 11．处理与协调和供应商之间的关系； 12．组织对物资市场信息的搜集和分析； 13．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 14．完成临时交办的其他事项；
九、供应部在职人员行为规范及采购须知 1． 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。 2．本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
3．与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。 4．采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好： （） 操守廉洁
（） 掌握市场
（） 积极认真
（） 适应性强
（） 精打细算 5． 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。 6．根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。 7．采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 8． 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 9 ．采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。 10．采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。 11 ．签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。 12． 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。 13 ．订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。 14 ．货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。 15 ．采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。 16 ．当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 17 ．外协加工控制
a) ．外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b) ．对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c) ．由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d) ．由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。 e) ．外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
十一、验货控制程序 1． 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 2 ．暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。 3 ．对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。篇4：供应部岗位职责
供应部岗位职责 1 部门职能
负责公司物资、物料的采购工作。 负责公司物料储存和发放。 负责成品、进厂物料的运输和装卸的组织工作。 负责有关物料采购的对外联系、协调、处理工作。 2 供应部经理
直接上级 供应副总经理 直接下属 药材库保员、包材库保员、辅料库保员 本职工作 负责公司物料采购、仓储、运输的管理工作 岗位职责
制定公司统一的采购规范和工作流程，经批准后实施。 负责拟定物料采购计划，经批准后组织对物料的采购工作，并保证到货
的及时性。
按公司内控标准采购药材，保证药材的一致性，并标明产地、采收季节。 根据各部门提供的经批准后的采购计划单，合理安排其他物资的采购工
作。
协助产品研发部完成原料采购、资料的索取等工作。 会同质量管理部对供应商进行审计、评估，建立健全合格供应商档案。 准确的了解和掌握市场价格动态，进行价格咨询，及时反馈市场采购信
息，有效的控制、降低采购成本。 按gmp要求和物料管理规程等相关文件规定，做好仓储管理工作。 协调好相关部门关系，保持公司一致性。 组织制定直接下属的岗位职责，做好监督、检查、培训和考核工作。 完成上级领导交办的其他工作。 领导责任
对物资、物料采购的质量、数量、到货及时性负责。 对仓储管理及安全负领导责任。 对下属的工作质量、劳动纪律、对外形象负领导责任。 对物资、物料采购成本的控制负责。 主要权利
在公司领导授权范围内，有代表公司对外签订采购合同的权利。 对付款计划有建议权。 对下属有管理权，调离或解聘的建议权。 管辖范围
公司采购、仓储区域。 3 药材库保管员
直接上级 供应部经理
本职工作 负责药材库房管理工作 岗位职责
遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。 物料到库后，及时通知质量部监控员进行初验，或通知化验室取样员取
样。
按物料管理过程做好相应工作，认真填写记录。 及时索要检验报告单，并将检验报告的结果通知采购人员。 对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。 按特殊库管理规程，对标签、危险品进行严格管理。 按仓库管理规程，做好仓库的养护、卫生、安全等工作。 配合财务部做好月末盘点工作，并将库存情况上报本部门领导。 接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理
规程。
完成上级领导交办的其他工作。 4包材保管员
直接上级 供应部经理 本职工作 负责包材库管理 岗位职责
遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。 包材到库后，及时通知质量管理部进行检验。 按物料管理规程做好相应工作，并认真填写记录。 及时索要检验报告单，并将检验结果通知采购人员。 对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。 按仓库管理规程，做好仓库养护、卫生、安全等工作。 配合财务部做好月末盘点工作；并将库存情况上报本部门领导。 接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理规 程。
完成上级领导交办的其他工作。 5 辅料保管员
直接上级 供应部经理 本职工作 负责包材库管理 岗位职责
遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。 辅料到库后，及时通知化验室进行检验。 按物料管理规程做好相应工作，并认真填写记录。 及时索要检验报告单，并将检验结果通知采购人员。 对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。 按仓库管理规程，做好仓库养护、卫生、安全等工作。 配合财务部做好月末盘点工作；并将库存情况上报本部门领导。 接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理
规程。
完成上级领导交办的其他工作。篇5：物资供应部岗位职责
物资供应部岗位职责：
1、认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求。 2、负责签定和管理购销合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件。杜绝不合格物资进入施工现场。 3、监督检查进场材料与样品是否相符。 4、负责选择合格供方、确定合格材料供方名单，负责对物资供方进行评估并对其施加影响。 5、按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象。
6、负责各工程低耗材料的摊销及报废处理工作。 7、负责监督各工程周转材料的合理利用。 8、负责公司生产用资产和库存材料的管理，组织有关部门对工程废旧材料的处理工作。 9、负责本部门有关文件和资料的接收登记、发放、回收、归档等管理工作。 10.负责本部门的方针、目标、指标的具体实施。 11.负责编制本部门的培训申请表并具体实施培训工作。
物资供应部长岗位职责 1、主持材料部全盘工作。
2、以身作则，严于律己，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。 3、熟悉和掌握公司所需采购材料和设备价格、性能指标，并对所采购及租赁的材料，负全面责任。
4、负责对合格供方的选择、评价、考核，检查采购协议的执行、落实情况，对不合格供方有否定权。
5、负责组织材料的招投标工作，并组织签订合同。 6、监督检查采购员的采购价格和保管员的手续办理情况。 7、负责本部门职员业务能力及综合能力的培养和培训，通过传、帮、带，培养和塑造人才。 8、负责对进场材料的合理使用和科学管理进行跟踪监督，对违反规定或不合理使用材料的行为，有制止权和处罚权。
9、组织进行完工场地清点或年终停工后盘点、退库、结算及现场管理等工作。 10、监督材料部保管与项目部保管每月25日前对账，并将用完的出入库单交回企管部存档。
11、负责部门员工的工作调配和考核工作。 12、完成领导交办的其它任务并即时复命；
采购员岗位职责 1、采购员必须做到：廉洁奉公、严于律已、自觉抵制不正之风。 2、严格执行《经济合同法》等有关购销的法律法规和公司内部的有关规章制度。 3、采购员应掌握需要采购的各类材料，熟悉各种材料的质量指标和技术指标，掌握市场动态及行情，及时了解新信息、新产品。 4、明确采购货物的产地、品名、规格、数量、色号、质量等要求，明确用料单位及使用时间，保证不错购、不漏购、及时供应，保证工地需求。 5、采购员在确保产品质量的前提下，做到同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，切实降低采购成本。 6、采购员收到“材料分计划表”后，保证一般材料7日内到场，奇缺、特殊、专用材料在15日内到场，临水、临电、临建材料在5日内到场。 7、采购员对到场材料务必进行外观验收、资料验收、质量验收，需批量采购的材料，必须签订购销合同，报主管领导审批实施。 8、配合保管员，合理使用库存材料，不造成盲目采购、积压等不良情况，要求各供货单位做好售后服务。
9、负责对进场不合格材料的退场和调换工作。 10、完成领导交办的其它任务并即时复命；
物资供应部保管员岗位职责 1、及时办理出入库手续，督促各供货商及时挂账，并办理相关手续；及时配合财务人员做好材料采购和材料耗用报表，以提供有效的数据供有关部门和领导参考。 2、合理分配库房，做好防火、防爆、防冻、防锈、防潮、防污染、通风等工作，保证库房码放整齐、标识清楚，卫生区干净、整洁。 3、收到经营部下达的材料耗用计划表后，依据限额领料单检查库存情况，及时向采购员反馈，避免重复购置、造成积压。 4、定期做好材料运费及租赁结算手续。 5、每月月底前组织工地材料员与工地保管员对账，之后同材料部对帐；每季度自觉与财务部对账；每月保证至少到工地检查一次保管员的台帐、库房管理情况并向材料部部长汇报。 6、负责将工地保管员领出的出入库票据于工程完工后15日内催收交企管部存档。 7、完成领导交办的其它任务并即时复命。
使用单位保管员岗位职责 1、按照各种材料的品种、规格、质量、数量等要求办理入库手续，严格执行不合格的材料不进场、不接收。
2、对进场材料进行有计划、有秩序地堆放，保证道路畅通，场地清洁，尽
量减少二次搬运，并及时办理入库手续。 3、做好与劳务队及操作者的领、发、收等相关手续，在材料使用过程中，要认真检查、督促，发现浪费、破坏等不良情况，及时反映、更正，保证材料的合理使用。 4、认真做好台账，对材料消耗的情况有准确的记录，发现问题及时反馈。 5、配合材料员做好材料调运、退库工作，并和材料员经常对帐，保证物帐统一，反映急需材料，便于材料员及时调运。 6、积极参加学习培训，掌握有关建筑材料和建筑施工的知识，提高文化知识和管理水平。 7、每月25日前与材料员对一次帐，必须做到物帐统一，帐帐统一，并将用完的出入库单交回企管部存档。 8、每日检查库存情况，询问生产负责人所需材料，并向项目经理汇报，以便及时下计划，保证工地需求。
9、完成领导交办的其它任务并即时复命；
使用单位材料员岗位职责
1、必须熟练掌握材料型号、产地、性能、结构特征、构造原理、内在质量和用途。 2、随时了解所在项目的材料库存情况，杜绝因积压而影响资金周转，同时防止因工作疏忽致使材料供应脱节，影响施工生产。 3、加强自身素质，提高业务能力，有序的管理进场材料。 4、对进场材料严厉把关，严禁吃、拿、卡、要的现象发生，对保管员工作进行监督管理。 5、与公司保管进行有效沟通，严把计划关，及时建立帐目，做到帐目清晰、有据可查，及时办理领退料手续。
6、租赁材料应及时办理出入库手续，不用的材料及时退还，有效节约成本。 7、配合工地保管员搞好材料入库工作和存放工作，尤其是易燃易爆易锈防潮材料。 8、认真监督劳务及操作者在施工过程中的用料情况，认真监督材料运输者对材料重复搬运、破坏、浪费等不良现象。 9、做好所有材料的领料、入库退库台帐等工作，每周20号前到材料部必须办理一次领退料手续，每月25日和材料部保管及工地保管对帐，做到物帐统一，帐帐统一。 10、完成领导交办的其它任务并即时复命；
领料员岗位职责
1、必须熟练掌握材料规格、型号、产地、用途。 2、加强自身素质，提高业务能力，严格控制领料数量。 3、与材料员进行有效沟通，严把计划关，及时建立帐目，及时办理领退料手续。 4、做好所有材料的领料、入库退库台帐等工作，每月25日和材料员对帐，做到帐帐统一。
供应部岗位职责
2020年4月19日
1
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
供应部岗位职责
一、按照国家相关法律法规和集团公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
二、负责生产原辅材料等的采购供应工作，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。
三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。
四、严格执行集团公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物资的优化管理。
五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。
六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。
九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理体系审核，做好物资供应档案的管理。
十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
2
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
十、负责工程建设期间废旧物资和退库物资的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作。
十一、完成领导交办的其它工作。篇2：供应部工作职责 供应部长岗位职责：
1、主持本部门工作, 全面负责供应部的物资计划管理、物资采购招、
议标管理、仓储管理，实施工作；
2、加强自身学习，熟悉公司各种管理政策和管理标准，了解公司物
供政策，不断提高知识文化和业务水平；
3、不断研究布置本部门工作，制订本部门工作目标和工作计划，勇
于创新，持续改进本部门的管理，当好领导参谋,做好领导决策服务工作；
4、负责物资需求计划上报制度、流程的制定和管理，负责公司物资
需求计划、资金计划的上报指导工作。
5、负责按照集团公司物供管理规定做好建设、生产所需物资的招、
3
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
议标采购组织工作，努力控制采购成本和费用；
6、负责供应商的入围初审，和供应商的管理、考核工作； 7、负责依照国家相关法律、法规和集团公司的仓储管理办法做好物
资的仓储管理工作；
8、协同相关部门做好废旧物资的回收和在利用工作； 9、参与采购合同的签订和实施；
10、负责本部门的日常管理工作，负责和其它部门的协调工作； 11、加强部门业务培训和队伍建设，推动本部门员工践行企业文化，
不断提高部室业务水平；
12、负责部室各岗位人员的绩效考核工作；
13、做好与集团公司各部门的沟通协调和对口上级职能部门检查，及
时上报相关材料；
14、积极主动向公司领导提出合理化建议,做好公司领导交办的其它
工作。
供应部采购员岗位职责：
4
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度，负责生产用物 资采购工作；
2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，协助公司建立 合格分供方档案；
3、应及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关 商品信息，根据采购计划及时进行采购；
4、执行询价、比价、议价制度，做到勤跑、勤问、勤联系货源，货 比三家，价比三家，严格把价格关、质量关；
5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购 任务，保证生产的正常进行；
6、办理部分需要现金采购物资的借款及其结算手续； 7、采购物品到货后及时办理送检入库的手续； 8、负责不合格采购物资的处理；
9、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；
10、协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷；
11、每月对个人负责的采购业务进行汇总、分析，向部门领导提供采
购分析报告；
5
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
12、遵守国家有关财政法规和财务制度，及时报帐，虚心接受各部门
监督；
13、完成部门领导交办的其它工作。 供应部计划员岗位职责
1、协助供应部经理制定部门发展规划和年度供应计划，并负责组织产品供应
2、组织搜集供应产品相关行业技术信息、市场供应信息信息、国家相关产业政策等，分析行业发展趋势
3、定期、准确向供应部经理和相关部门提供有关供应信息，为公司或部门的供应决策提供信息支持
4、根据公司发展战略规划，协助部门经理制定公司供应管理规划
5、协助部门经理组织建立供应管理体系 6、负责制定和完善公司各项供应管理制度
7、负责制定建立供应商认证标准、供应商考核标准、供应商服务标准
保管员岗位职责
1、在供应部的领导下，负责仓库的原材料、及退货品的保管。入库、出库、退库等工作和帐目的建立与管理。
6
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
2、提出仓库管理运行及维护改造计划，在批准后贯彻执行。 3、严格执行公司仓库保管制度及相关规定，防止收发货环节出现差错。入库要及时登账，手续、检验不符合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4、负责将原材料的存贮环境保持在最适条件，经常关注温度、湿度、
通风、腐蚀等因素。并采取相应措施。负责仓库区域内的防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处理。
5、合理安排原材料在仓库内的存放次序，按物料种类、型号规格、等级分区摆放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符一致，协助部门主管和财务部做好盘盈、盘亏的处理及调账工作。
7、负责仓库管理中的入出库单、原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。
8、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。篇3：供应部工作职责和工作标准
供应部工作职责和工作标准 一、目的作用：
1．可作为供应部开展工作的规范依据。
2．可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
7
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
3．可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口
总经理及项目经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理及项目经理负责。 三、工作职责： 1．采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。
2．物资供应：
负责原辅材料、生产设备、备件、办公用品、检验用品等采购供应工作。
认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况工作。 及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
负责各类采购合同的签订与协调、落实工作，并制订相应的管理制度。
严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
8
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
3．采购物资的入库与结算：
负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 对不合格产品及时退货。 4．供货单位的质量审核：
参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作并会同项目部有关部门（注：项目经理、总经理助理、总工程师、总施工及质量员）做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
负责制订物资采购工作各项管理制度。 5．负责企业外委托加工的出入库业务。
6．与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其它工作任务。 四、职责权限：
1．对于未经批准的计划有权拒绝供应。 2．有权要求仓库保管员提供报库存表。 3．采购权：
食堂用具的采购权。
9
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 卫生用品、用具的采购权。
公司内备件、生产原辅材料用具及维修用料的采购权。 检验用品及用具的采购权。 企业用燃料的采购权。 五、工作标准
1．坚决执行总经理及项目经理下达的各项工作指令，而且圆满地完成。
2．根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
3．严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
4．与其它部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5．根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
10
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
6．对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
7．日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 8．与其它部门在工作上能较好地沟通和协作配合。 六、供应部工作流程
1．供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
2．依据项目部下达的生产物料采购申请表（申请表中所涉及部门，部门负责人必须签字确认）、材料员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
3．物料到货前材料员须通知资料室填写物料进场申请单，物料进场申请单在物料到场前送至仓库，物料进场后由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务。 为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
七、供应部管理制度
直接上级：总经理、项目经理；
11
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其它物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。工作中如遇不符合采购程序的采购申请有权拒绝并呈报公司；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资； 八、供应部职责：
1．严格执行工作指令，一切管理行为向总经理及项目经理负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料供应与采购，做好原辅材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．负责拟定供应商合同初稿； 4．制订本部的工作计划和目标；
5．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 6．调查研究本行业采购物资、备品的规律； 7．采购方式设定；
8．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
9．采购前要询价、比价、议价； 10．合理编制采购计划、实施采购；
12
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
11．处理与协调和供应商之间的关系； 12．组织对物资市场信息的搜集和分析；
13．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 14．完成临时交办的其它事项；
九、供应部在职人员行为规范及采购须知
1． 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普一般识及逻 辑判断做依据。
2．本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
3．与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
4．采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好： （） 操守廉洁
（） 掌握市场 （） 积极认真 （） 适应性强 （） 精打细算
5． 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
13
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
6．根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
7．采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
8． 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 9 ．采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
10．采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。 11 ．签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
12． 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
14
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
13 ．订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
14 ．货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
15 ．采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其它特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
16 ．当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 17 ．外协加工控制
a) ．外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b) ．对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料能够由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也能够送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c) ．由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d) ．由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
15
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
e) ．外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
十一、验货控制程序
1． 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
2 ．暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3 ．对于已经在外协厂或其它场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。篇4：供应部岗位职责
供应部岗位职责
1.部门职能
负责公司物资、物料的采购工作。 负责公司物料储存和发放。
负责成品、进厂物料的运输和装卸的组织工作。 负责有关物料采购的对外联系、协调、处理工作。 供应部经理
直接上级 供应副总经理
直接下属 药材库保员、包材库保员、辅料库保员 本职工作 负责公司物料采购、仓储、运输的管理工作
16
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
岗位职责
制定公司统一的采购规范和工作流程，经批准后实施。 负责拟定物料采购计划，经批准后组织对物料的采购工作，并保证到货
的及时性。
按公司内控标准采购药材，保证药材的一致性，并标明产地、采收季节。
根据各部门提供的经批准后的采购计划单，合理安排其它物资的采购工
作。
协助产品研发部完成原料采购、资料的索取等工作。 会同质量管理部对供应商进行审计、评估，建立健全合格供应商档案。
准确的了解和掌握市场价格动态，进行价格咨询，及时反馈市场采购信
息，有效的控制、降低采购成本。
按gmp要求和物料管理规程等相关文件规定，做好仓储管理工作。
协调好相关部门关系，保持公司一致性。
17
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
组织制定直接下属的岗位职责，做好监督、检查、培训和考核工作。
完成上级领导交办的其它工作。 领导责任
对物资、物料采购的质量、数量、到货及时性负责。 对仓储管理及安全负领导责任。
对下属的工作质量、劳动纪律、对外形象负领导责任。 对物资、物料采购成本的控制负责。 主要权利
在公司领导授权范围内，有代表公司对外签订采购合同的权利。
对付款计划有建议权。
对下属有管理权，调离或解聘的建议权。
管辖范围
公司采购、仓储区域。
3.药材库保管员
直接上级 供应部经理
本职工作 负责药材库房管理工作 岗位职责
遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。
18
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
物料到库后，及时通知质量部监控员进行初验，或通知化验室取样员取
样。
按物料管理过程做好相应工作，认真填写记录。 及时索要检验报告单，并将检验报告的结果通知采购人员。
对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。 按特殊库管理规程，对标签、危险品进行严格管理。 按仓库管理规程，做好仓库的养护、卫生、安全等工作。 配合财务部做好月末盘点工作，并将库存情况上报本部门领导。
接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理
规程。
完成上级领导交办的其它工作。
4包材保管员
直接上级 供应部经理 本职工作 负责包材库管理 岗位职责
遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。
19
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
包材到库后，及时通知质量管理部进行检验。 按物料管理规程做好相应工作，并认真填写记录。 及时索要检验报告单，并将检验结果通知采购人员。 对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。 按仓库管理规程，做好仓库养护、卫生、安全等工作。 配合财务部做好月末盘点工作；并将库存情况上报本部门领导。
接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理规
程。
完成上级领导交办的其它工作。 5 辅料保管员
直接上级 供应部经理 本职工作 负责包材库管理 岗位职责
遵守公司规章制度，服从领导，坚守岗位。 辅料到库后，及时通知化验室进行检验。
按物料管理规程做好相应工作，并认真填写记录。 及时索要检验报告单，并将检验结果通知采购人员。 对库存物料做到日清、月结，帐、卡、物相符。
20
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
按仓库管理规程，做好仓库养护、卫生、安全等工作。 配合财务部做好月末盘点工作；并将库存情况上报本部门领导。
接受公司培训，认真学习gmp基础知识与相关文件，贯彻执行gmp管理
规程。
完成上级领导交办的其它工作。篇5：物资供应部岗位职责
物资供应部岗位职责：
1、认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其它要求。
2、负责签定和管理购销合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件。杜绝不合格物资进入施工现场。
3、监督检查进场材料与样品是否相符。
4、负责选择合格供方、确定合格材料供方名单，负责对物资供方进行评估并对其施加影响。
5、按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象。
6、负责各工程低耗材料的摊销及报废处理工作。
21
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
7、负责监督各工程周转材料的合理利用。
8、负责公司生产用资产和库存材料的管理，组织有关部门对工程废旧材料的处理工作。
9、负责本部门有关文件和资料的接收登记、发放、回收、归档等管理工作。
10.负责本部门的方针、目标、指标的具体实施。
11.负责编制本部门的培训申请表并具体实施培训工作。 物资供应部长岗位职责 1、主持材料部全盘工作。
2、以身作则，严于律己，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。 3、熟悉和掌握公司所需采购材料和设备价格、性能指标，并对所采购及租赁的材料，负全面责任。
4、负责对合格供方的选择、评价、考核，检查采购协议的执行、落实情况，对不合格供方有否定权。
5、负责组织材料的招投标工作，并组织签订合同。
6、监督检查采购员的采购价格和保管员的手续办理情况。 7、负责本部门职员业务能力及综合能力的培养和培训，经过传、帮、带，培养和塑造人才。
8、负责对进场材料的合理使用和科学管理进行跟踪监督，对违反规定或不合理使用材料的行为，有制止权和处罚权。
22
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
9、组织进行完工场地清点或年终停工后盘点、退库、结算及现场管理等工作。
10、监督材料部保管与项目部保管每月25日前对账，并将用完的出入库单交回企管部存档。
11、负责部门员工的工作调配和考核工作。 12、完成领导交办的其它任务并即时复命； 采购员岗位职责
1、采购员必须做到：廉洁奉公、严于律已、自觉抵制不正之风。
2、严格执行《经济合同法》等有关购销的法律法规和公司内部的有关规章制度。
3、采购员应掌握需要采购的各类材料，熟悉各种材料的质量指标和技术指标，掌握市场动态及行情，及时了解新信息、新产品。
4、明确采购货物的产地、品名、规格、数量、色号、质量等要求，明确用料单位及使用时间，保证不错购、不漏购、及时供应，保证工地需求。
5、采购员在确保产品质量的前提下，做到同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，切实降低采购成本。
23
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
6、采购员收到“材料分计划表”后，保证一般材料7日内到场，奇缺、特殊、专用材料在15日内到场，临水、临电、临建材料在5日内到场。
7、采购员对到场材料务必进行外观验收、资料验收、质量验收，需批量采购的材料，必须签订购销合同，报主管领导审批实施。
8、配合保管员，合理使用库存材料，不造成盲目采购、积压等不良情况，要求各供货单位做好售后服务。
9、负责对进场不合格材料的退场和调换工作。 10、完成领导交办的其它任务并即时复命； 物资供应部保管员岗位职责
1、及时办理出入库手续，督促各供货商及时挂账，并办理相关手续；及时配合财务人员做好材料采购和材料耗用报表，以提供有效的数据供有关部门和领导参考。
2、合理分配库房，做好防火、防爆、防冻、防锈、防潮、防污染、通风等工作，保证库房码放整齐、标识清楚，卫生区干净、整洁。
3、收到经营部下达的材料耗用计划表后，依据限额领料单检查库存情况，及时向采购员反馈，避免重复购置、造成积压。
4、定期做好材料运费及租赁结算手续。
24
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
5、每月月底前组织工地材料员与工地保管员对账，之后同材料部对帐；每季度自觉与财务部对账；每月保证至少到工地检查一次保管员的台帐、库房管理情况并向材料部部长汇报。
6、负责将工地保管员领出的出入库票据于工程完工后15日内催收交企管部存档。
7、完成领导交办的其它任务并即时复命。 使用单位保管员岗位职责
1、按照各种材料的品种、规格、质量、数量等要求办理入库手续，严格执行不合格的材料不进场、不接收。
2、对进场材料进行有计划、有秩序地堆放，保证道路畅通，场地清洁，尽
量减少二次搬运，并及时办理入库手续。
3、做好与劳务队及操作者的领、发、收等相关手续，在材料使用过程中，要认真检查、督促，发现浪费、破坏等不良情况，及时反映、更正，保证材料的合理使用。
4、认真做好台账，对材料消耗的情况有准确的记录，发现问题及时反馈。
5、配合材料员做好材料调运、退库工作，并和材料员经常对帐，保证物帐统一，反映急需材料，便于材料员及时调运。
25
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
6、积极参加学习培训，掌握有关建筑材料和建筑施工的知识，提高文化知识和管理水平。
7、每月25日前与材料员对一次帐，必须做到物帐统一，帐帐统一，并将用完的出入库单交回企管部存档。
8、每日检查库存情况，询问生产负责人所需材料，并向项目经理汇报，以便及时下计划，保证工地需求。
9、完成领导交办的其它任务并即时复命； 使用单位材料员岗位职责
1、必须熟练掌握材料型号、产地、性能、结构特征、构造原理、内在质量和用途。
2、随时了解所在项目的材料库存情况，杜绝因积压而影响资金周转，同时防止因工作疏忽致使材料供应脱节，影响施工生产。
3、加强自身素质，提高业务能力，有序的管理进场材料。 4、对进场材料严厉把关，严禁吃、拿、卡、要的现象发生，对保管员工作进行监督管理。
5、与公司保管进行有效沟通，严把计划关，及时建立帐目，做到帐目清晰、有据可查，及时办理领退料手续。
6、租赁材料应及时办理出入库手续，不用的材料及时退还，有效节约成本。
26
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
7、配合工地保管员搞好材料入库工作和存放工作，特别是易燃易爆易锈防潮材料。
8、认真监督劳务及操作者在施工过程中的用料情况，认真监督材料运输者对材料重复搬运、破坏、浪费等不良现象。
9、做好所有材料的领料、入库退库台帐等工作，每周20号前到材料部必须办理一次领退料手续，每月25日和材料部保管及工地保管对帐，做到物帐统一，帐帐统一。
10、完成领导交办的其它任务并即时复命； 领料员岗位职责
1、必须熟练掌握材料规格、型号、产地、用途。
2、加强自身素质，提高业务能力，严格控制领料数量。 3、与材料员进行有效沟通，严把计划关，及时建立帐目，及时办理领退料手续。
4、做好所有材料的领料、入库退库台帐等工作，每月25日和材料员对帐，做到帐帐统一。
27
2020年4月19日