流程优化岗位职责6篇(流程优化管理岗)
下面是范文网小编整理的流程优化岗位职责6篇(流程优化管理岗)，以供参考。
一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）
1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。
2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。
4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。
5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。
6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务知识方面培训。8、公司财务部其他的管理工作。9、上级安排的其他工作。（二）、出纳
1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。
3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。
4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。
5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。
6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付情况汇报高层； 8、财务部负责人分配的其他工作。（三）、费用会计
1、贯彻公司各费用制度。
2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。
3、提供费用分析。
4、审核工资、提成等专项费用。
5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人安排的其他工作。（四）、资产会计
1、贯彻公司资产管理制度。
2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。
4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。 5、制作固定资产卡片。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计
1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。
2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。
4、对材料采购、使用及时做会计处理。
5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计
1、根据财务制度，完成总账登记工作。
2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。 3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。4、编制财务报表、税务报表。5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。6、盘点账账相符、账实相符。7、组织凭证装订，资料归档。8、财务负责人安排的其他工作。(七)、库管
1、根据财务制度，完成库存登记工作。
2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。
3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。
4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。
5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。 6、财务负责人安排的其他工作。三、总账会计具体工作流程 1、收到客户定金：
借：库存现金/银行存款 9974 财务费用 26（银行手续费）
贷： 预收账款---定金（辅助明细-合同号） 2、客户结转施工：
借：库存现金/银行存款 财务费用 26 预收账款----定金 贷：预收账款---施工款 3、工地完工时结转成本
借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）
贷：主营业务收入 借：主营务成本
贷： 工程施工-原材料
工程施工--库存商品
工程施工--人工成本
工程施工--其他材料
4、退客户定金
借：预收账款---定金/施工- 贷：库存现金/银行存款 9974 营业外收入 26（扣除的刷卡手续费和其他款项）
二、材料会计的工作具体流程
1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）： 借：原材料 贷：应付账款）
3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。
借：工程施工--原材料/其他材料
贷：原材料
5、当收到物料部的远程补助之类的单据时，材料会计可一人直接入账：借：原材料 贷：应付账款 借：工程施工
贷：原材料
6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：
项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。
借：工程施工-其他材料 贷：原材料-公共
库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。
8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。
9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本 贷：银行存款/库存现金）
10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算 （竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。
11、ERP;结算平台--在建工程款明细账---工程付款明细账----每次付款完之后都要提交
工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计： 家具部分：
1、家俱打款： 财务收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和 贷：银行存款）
2、家俱入库；（做一个流水账）（付款时间、合同号、做账时的凭证号、各个家俱的名称、金额）家俱到货之后（借：库存商品---合同号 贷：其他应收款---长沙天地和）再冲流水账
3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品 贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）
1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款
贷：银行存款
2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共
贷：其他应收款
3、灯具出库，根据物料部开出的明细单据传至库房，库房发货并出具出库单，然后将明细单和出库单一起传至资产会计处。借：工程施工--合同号 贷：库存商品-公共 电器部分
1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账 借：库存商品 贷：应付账款 2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号 贷：库存商品--合同号 1、样板间样品上样：
借：管理费用 贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入 2、材料未出库退货
借：原材料 负数
贷：应付账款 负数 3、材料出库退货
借：工程施工--原材料 负数
贷：库存商品--合同号 负数
借：原材料 负数
贷：应付账款 负数 4、项目经理领用辅材时存在差价问题：
借：工程施工---其他材料 工程施工---人工成本（差价）贷：原材料--其他材料
其他业务收入（差价）5、项目结算款时
借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）
贷：银行存款 二、物料部付款流程
1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。
2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）
4、长期业务单由各位领导签字之后再25-30日交至出纳处进行付款。
四、新增辅助账的流程
六、新增会计科目的流程 如新增XX银行：
七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。
查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。
凭证过
帐的注
意
事
项
：
不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。
月末结账流程：1、查出全部凭证
审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐 过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。
制作报表
看报表的路径
岗位职责：
1、利用网络进行公司产品的销售及推广； 运用多种网络推广手段（论坛、博客、搜索引擎等）来提高网站曝光量及传播效果
2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布；
3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息；
4、根据公司的推广目标，不断拓展和维护网络渠道资源;
5.了解网站运营的各项指标，发掘网站存在的问题，提出优化和改进方案。
任职资格：
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、2年以上网络销售工作经验，具有网络销售渠道者优先；
3、精通各种网络销售技巧，有网上开店等相关工作经验，熟悉各大门户网站及各网购网站；
如何优化岗位职责
岗位说明书沟通问的问题
注意：回答尽可能详细，用另一张纸按编号逐一记录，如自己不负责的栏目编号后用0表示。
岗位：______________ 直接上级：_____________ 直接下级：____________
岗位职责：
1.对公司来说你主要负责什么工作，要达到什么目标？ 2.与上级有什么要配合？
3.(如是管理员)对下级有些什么做法、服务与管理？ 4.(如是管理员)你在工作中会做一些计划或定制工作吗? 5.(如是管理员）你会参与那些财务、物品、环境的管理？具体做些什么？ 6.你的权利范围？
7.你要参与些什么学习？
8.对客户方面，你要做些什么？ 9.你要与些什么部门直接配合？ 10.你要参加哪些会议？
11.除平时的工作外，你还会接到一些什么样的工作？ 12.你会参与哪些市场拓展的工作？如何做？
13.你觉得现时的工作达到什么样的情形才是合格的？（比如质量、标准、行为等） 14.请简述你自己的工作流程。15.你觉得工作中最关键的是什么？ 16.你觉得在描述自己的工作时，有一些精简的语言去说明吗？（比如，一听就容易记住的、你想到的或同事说的顺口溜）是怎样说的？
职级说明问题
1.你认为现在岗位熟练的员工应比不太熟练的员工多会些什么？多做些什么？ 2.你认为现在的岗位有些什么工作是最难做好的？
3.如果你的岗位设立初级、中级、高级，你觉得自己能胜任那一级？ 4.任职资格（比如培训学习情况、工作经验）。
通过以上的方法，你就可能制定出符合公司用的职责体系。
如何实施与执行职责
1.入职时发给学习，让相关员工知道。要求员工能说出自己的岗位职责，并懂得如何去完成职责。作为高层管理，通常还可能参考“签订责任书”“工作目标责任书”的方式，以正式的方式明确职责。
2.作为上司，有责任让下属知道职责和掌握有关的完成方法。 3.餐厅领导要带头履行职责。上司的履行是最好的榜样。
4.职责的履行必须有监督，对做得不足的要给予纠正。行业中有这么一句话：“没检查或监督的工作通常没有人人执行”。5.执行职责有时需要灵活。职责的宗旨是为了更好的工作，在不违背这一宗旨的前提下，如有需要，不必刻板于所定条例。
优化人员岗位职责岗位职责
程序员&优化工程师
网站程序编写: 优化网站的程序编写或推广站建站，保证网站的正常运行。1、网站设计，其中主要负责程序编写与框架搭建。2、网站内关键词布局。3、网站维护及优化。
4、长期跟踪并深入研究Alexa、Google、Baidu的排名机制和优化规则。熟悉各大搜索引擎蜘蛛爬行的规律规则及原理。
5、能够根据公司战略发展要求，通过对网站的分析，制定前台页面和系统架构等全面的搜索引擎排名及优化的整体解决方案。
6、分析网站及各频道的关键词解决方案，监控网站关键字，监控和研究竞争对手及其他网站相关做法，并围绕优化提出合理的网站调整建议。
7、撰写相关部门的SEO BRD文档，有效地推动其他部门的配合，完成网站的SEO工作。
优化专员
网站优化工程工作 1、关键词排名
2、专题、页面结构、文章质量的监督审核。
3、长期跟踪并深入研究Alexa、Google、Baidu的排名机制和优化规则。熟悉各大搜索引擎蜘蛛爬行的规律规则及原理。
4、能够根据公司战略发展要求，通过对网站的分析，制定前台页面和系统架构等全面的搜索引擎排名及优化的整体解决方案。
5、分析网站及各频道的关键词解决方案，监控网站关键字，监控和研究竞争对手及其他网站相关做法，并围绕优化提出合理的网站调整建议。
6、撰写相关部门的SEO BRD文档，有效地推动其他部门的配合，完成网站的SEO工作。
优化管理员
1、文章审核、督导及添加； 2、专题策划
3、长期跟踪并深入研究Alexa、Google、Baidu的排名机制和优化规则。熟悉各大搜索引擎蜘蛛爬行的规律规则及原理。
4、分析网站及各频道的关键词解决方案，监控网站关键字，监控和研究竞争对手及其他网站相关做法，并围绕优化提出合理的网站调整建议。 5、监督、协调外链的发布。6、检测网站优化问题。
高级编辑
1、高质量原创文章编写； 2、博客文章编写；
3、报道类文章编写及宣传资料的文章筹备； 4、书籍编辑。5、论文整理与发表。
高级编辑助理
1、高质量原创文章编写
2、课题及其他学术工作的外联； 3、学术文章、报告编辑工作；
4、协助高级编辑整理论文及论文发表工作。
专业医学编辑
1、医院典型病例的总结与编写 2、原创典型病例文章 3、推广站文章更新 4、伪原创文章编写
SEO优化工作职责
1、掌握以百度为首的搜索引擎的基本排名规律；精通搜索引擎的优化；进行站内优化、站外优化以及内外部链接优化；并熟悉各种SEO推广手段；
2、监控网站关键词排名变化，监控和研究竞争对手及其他网站相关做法，并制定相关策略和方案优化公司网站，并维持网站关键词排名；
3、利用优化手段在论坛、分类信息、专业门户、博客、播客、微博、视频网站等第三方网站进行推广，增加网站的流量和知名度；
4、有较强的创新意识，有较好的知识分享意识，有很好的团队合作精神，协助网站编辑提高文章的收录量和排名；
5、完成公司、部门领导交办的其他事务。
网站优化岗位职责
1、负责搜索引擎到网站的自然流量，规划网站的seo架构，提升网站权重及网站在各大搜索引擎的排名。
2、评估关键词、编写网页SEO元素优化方案并负责实施。
3、负责对网站内容、构架及代码等进行优化，分析搜索引擎流量。
4、同第三方网站进行流量、数据、反向链接或服务的交换，增加网站的流量和知名度；
5、制定网站SEO优化方案和分析；
6、根据执行情况制定关键字策略，对方案不断进行持续调优；
7、负责站外链接的创建和维护；负责网站内部优化工作的执行；
8、制定网站总体及阶段性推广计划，完成阶段性推广任务，负责网站pv、pr、访问量、品牌提升等综合指标。
9、结合网站数据分析，对优化策略进行调整。
SEO
1、负责搜索引擎竞价排名的日常维护及效果监督。
2、负责公司网站架构、页面内容的搜索引擎友好度分析。
3、负责公司网站外部链接资源建立。
4、贯穿于所有网络营销工作，协助项目组主管进行网络营销推广工作。
5、与各主管沟通，负责网站以搜索引擎优化为主的网络营销研究、分析与服务工作。
6、拟定网站SEO规划，针对网站用户和客户端的行为特征分析，提高网站访问量；并拟定客户推广的SEO实施标准。
7、定期对策划编辑进行的培训，定期（每周）进行工作总结汇报，并协助医院项目组主管提出下一阶段推广计划与方案
8、负责监控重点网站关键字，协助项目主管进行产品关键字描述，并围绕优化进行内容整合、策划相关产品，监控和研究竞争对手及其他网站相关做法，并围绕优化提出合理的网站调整建议；
9、横向的网站合作及友情链接的策划实施 ，如：和第三方网站进行流量、数据或服务交换，或战略合作联盟，增加网站的流量和知名度。按阶段汇报优化监控结果和研究结果，并跟踪新产品、新技术的推广；
10、分析、建议网站及各频道的关键词解决方案并实施达到效果；
11、完成领导安排的临时性工作
设计优化部门岗位职责
岗位设置：设计优化专员 上级部门：PMC 上游部门：营业部 下游部门：生产部及物料部
岗位职责：负责家装门窗产品的物料拆单，对所需物料进行材料优化，节约成本。岗位内容：
1.在PMC的直接领导下开展工作，所有工作对PMC负责。业务上游对接营业部，下游对接生产部及物料部，并全部通过PMC进行工作流转。
2.负责审核家装客户的门窗大样设计是否符合公司产品的特性，并及时予以告知客户进行修改，以便下单。
3.负责对客户门窗来样的窗型大样设计，转发业助告知客户。 4.对营业部立案的项目进行登记和优化，做到优化合理、物料齐全。
5.对营业部立案的项目进行车间下单，要求品目清晰、数量准确。 6.对营业部立案的项目拆单整理及装订成册，及时归档保存，以备后查。
7.对公共共享盘的优化数据进行数据更新。 8.上级领导交代的其他工作内容。