小学学校内部控制工作计划（汇总10篇）
【导语】在小学学校内部控制工作计划中，制定一份周密而有效的计划是至关重要的。下面是热心网友“aocangshi”分享的小学学校内部控制工作计划（共10篇），以供参考。
一、指导思想
认真学习贯彻县教育局、联区20xx年教育工作要点和学校工作计划，紧紧围绕“办环境优美、队伍优秀、管理优良、成果优异的学校，让每一个孩子享受优质教育”的办学目标，牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量；努力改善办学条件，促进教育发展；巩固和扩大过去的建设成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益；大力加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵；进一步加强内部管理，又好又快地建设和谐校园。
二、工作目标
1、保持事业高位发展。不断提高适龄儿童入学率、合格率、优秀率，残疾儿童和贫困学生入学率均保持100%;积极吸纳外来工子女入学。
2、努力改善办学条件，全面完成学校的各种维修。
3、进一步提高对“教学质量是学校生命线”的思想认识，全面加强教学常规管理，切实提高教学质量，确保毕业班再创佳绩。
4、完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。
5、加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。
三、主要措施
1、加强师德师风建设。
本学期，在广大教师认真执行“教师十不准”的基础上，积极倡导“创新、务实”作风，结合每两周进行一次的政治德育学习，从“我爱我的学生、我爱我的工作、我爱我的学校”三个层面展开，分“学习讨论、对照检查、整改提高、总结表彰”四个阶段进行。结合班主任考核、学年度优秀教育工作者评选活动，树立一批受学生爱戴、受家长欢迎、受同事佩服、让领导放心的先进典型，从而推动学校师德师风建设，提升教师的综合素养和群体形象，提升学生、家长和社会对学校的满意度。
2、建立常规管理新秩序。
“平安”、“绿色”、“和谐”是当前学校常规管理新的建设要求，全体教职员工要切实树立“全员育人”，“全程育人”“全方位育人”的教育理念，积极参与到学校常规管理当中。第一是教学活动的安全，要在保证环境设施安全的前提下，注重师生教学活动的安全，特别是体育课、综合实践课以及上专用教室的课，相关教师要有针对性地开展安全教育，培养学生自我保护的意识与能力。学校将进一步执行教育教学安全责任制和责任追究制。第二是校园安全保卫工作。细致做好校舍安全检查，特别是防火、防毒、防盗、防溺水、防雷电以及学生集体活动、饮食安全的管理，消除不安全隐患。健全突发事件应急处置机制，切实增强对突发事件的处理能力。
“绿色”的主要内容有：第一是卫生，这是一所学校的面貌与形象，必须抓实抓好。要增强师生的卫生意识和卫生责任，保证教室、办公室的整洁、美观，以常态下“干净不干净”、“整齐不整齐”为主要衡量标尺，使校园常洁常净。第二是节俭，完善管理机制，建立量化目标，加强日常检查，努力消除班级、办公室的水、电、物等浪费现象。第三是绿化，加强爱护绿化教育，班级的绿化要管理到位，做到适量、美观，我们目前的校园绿化在一定程度上有很大的`局限性，但要在现有的基础上，集思广益，教育学生呵护现有的一草一木。
“和谐”的主要内容也有三个方面：一是学校政令的畅通与高效执行。令出必行，有责必负，有规必循，人人都要正确对待集体利益与个人利益之间的矛盾，保持学校工作的畅行无阻。二是人际关系的和睦，同事之间、师生之间、生生之间都要以和为贵，平等相处，相互谦让，不计小节。三是要加强家校联系，要牢固树立教育服务意识。除了组织开展好每期家长学校的授课活动之外，还要利用各种互动平台增加与广大家长的情感沟通与思想交流，对于学困生与德困生，鼓励班主任和任课教师采用上门走访的形式寻求家庭教育合力，每学期每生不少于两次。
3、丰富校园文化活动。
在“六一”前后，以儿童节日为契机，以表演、读书、书法、绘画、手工、体育、信息技术为内容，开展形式多样的文体展示活动，培育高雅校园文化。少先队组织应充分发挥作用，一是要精心办好每一期升旗仪式、黑板报。二是要组织开展丰富多彩的主题活动，让广大学生在活动中明理、晓行，最后内化为自觉的行为，帮助树立“诚信做人、认真做事、宽以待人、严于律己、关心集体、勤俭节约”等良好的道德品质，从小构建社会主义核心价值观体系。让学生在活动中放松身心、陶冶情操、培养特长、发展个性。
四、坚持质量意识，抓实教学常规管理。
1、树立“二手都要抓、二手都要硬”的意识。
实施素质教育，同样需要考试。我们反对的是以“应试”为目标的教育教学方式，而不是反对考试这种评价方法。推进素质教育也要给予学生更多的科学文化知识和解决实际问题的技能技巧，考试的合格率、优秀率是素质教育的重要成果之一，是上级主管部门考核我校办学水平的重要指标之一，是影响社会与家庭对学校满意度的重要因素之一。要进一步强化“教学质量是学校生命线”的意识，进一步营造“齐抓共管、团结拼搏”的教学氛围。
2、切实加强教学常规管理。
从备课（提高有效性）、上课（体现时代性）、作业（加强精选性）、辅导（注重及时性）、评价（倡导发展性）等环节入手，切实改进教学常规工作，提高教学效率和质量，培养学生学习的兴趣和学会学习的能力，切实实现减负增效。教研组长制订明确的细则，并在期初、期中分别开展自查整改活动，期末进行检查评比，使每一名教师扎扎实实做好应该做好的本职工作。
3、切实提高六年级教学质量。
本学期将继续落实毕业班的每月例考制，并要做到及时认真批改，及时正确评价。同时大家要积极共同研究探讨毕业班的教育教学工作，有效使用教学资源，尽力避免教学的盲目性。坚持“课堂抓主流，课外抓辅导”的做法，继续加大《太谷二十四字教学模式及教学课例研究》这一重点课题在六年级的推进。加大六年级的培优补差力度，因人而异，讲求实效，确保今年小考再创佳绩。
4、巩固和扩大网络教学的建设成果。
目前，我校教师基本配备齐了教学各种网络设备，基本实现了学校教育装备的现代化。下一阶段，我校各相关部门一定要加强仪器设备的严格管理与规范使用，提升学校各种硬件、软件资源的开发和利用效益，并认真积累好档案材料。同时积极完成校园网的建设。
5、搭建教师成长舞台，着力打造骨干教师队伍。
一是继续推进“做名师、育名生、创名校工程”，通过师徒结对、风采展示、建立个人成长档案、评选各级教学能手等途径，帮助新教师努力实现政治素养、工作态度、业务能力和人文修养的共同提高。二是继续积极开展“创优”活动，有质量、有创新地开展竞赛，有意识的选定一批有潜力的教师，对他们提希望、提要求，压担子，提供一切可以提高其业务水平和展示其才能的平台和机会，并进行必要的包装，使我校的县市级教学能手和学科带头人逐年增加。
五、坚持科研先导，丰厚学校发展内涵。
科研是发展教师、发展学校的重要途径。本学期的教科研工作要抓好四大主题：加强校本培训，促进教师的专业化发展。以不会的随时向会的请教，熟练的教不熟练，以走出去请进来等多种方式为途径，努力提高教师的整体水平和能力。另外，要挖掘校本资源，充分发挥现有学科带头人、骨干教师等骨干力量的引领作用，校长亲自主持开展课堂研讨、专题讲座、教师座谈等校本培训活动。
六、坚持与时俱进，促进各项工作迈上新台阶。
1、提升教育信息化水平。
教育信息化，是教师不可回避的发展现实与时代要求。信息化管理、信息技术的日常应用、信息技术与学科教学的整合，已经与广大教师息息相关。我校的教育信息化已有了一定的规模。本学期主要工作是：第一，提高信息化硬件水平，积极争取条件，各主要办公室更新配齐电脑。第二，加强技术培训，达到“骨干教师示范、青年教师过硬、中年教师过关、老年教师适应”的要求。第三，强化设备使用，提出合理的使用要求，制订有效的监督措施，发挥设备设施的使用效益，进一步用好多媒体教室和电教设备，促进教学效率的提高。第四，完成校园网站和的建设，发挥网络在师生学习、教学研究、信息交流等方面的作用。
2、继续加强外宣工作，塑造学校在上级主管部门、兄弟学校、社会、家长心目中的良好形象。
3、积极协调学校与教育局、与地方党政的关系，努力为学校的发展创设一个宽松、和谐的环境。
一、认真惯窃落实上级部门关于加强安全工作的有关文件精神，努力杜绝一切因为学校领导、教师个人因工作失职造成的安全职责事故，消除学校的安全隐患，是师生有一个安全和谐的工作环境，学生需要有一个安全礼貌的学习环境！
二、学校建立完善的安全领导小组，并根据实际情景制定相应的计划，组织实施，加以落实。学校要与班主任及科任教师签订安全职责书。开学初要根据实际情景认真拟写安全工作计划，学期结束要认真作好安全工作总结，分析大大小小安全事故的情景。各学校还从经费上给予保障，使安全工作分工明确，职责到人，行为到位。
三、各学校要逐步建立和完善各种安全制度，长期对教师和学生进行安全教育，使安全工作落到实处。
四、学校异常要重视对学生的安全教育，安全教育也是学生思想品德教育的一个重要资料。
主要有：消防安全教育，道路交通安全教育，人身安全教育，食品卫生安全教育，反教育，禁毒教育，生活常识教育等。异常是放火，携带火种玩耍，携带管制刀 具，热天在河里洗澡，乘车，爬车，过马路，在马路上追逐，做危险动作，疯玩耍等行为，都要根据学校自身情景并结合《中小学学生日常行为规范》及《中小学生守则》列出重点进行教育。学校要将安全教育纳入课程。学校领导要要求值日教师在国旗下讲话时把安全教育作为常讲资料，提高警惕，防患于未然。
五、为到达对学生进行消费安全的目的，学校在课程安排，将《消防安全手册》列入健教课进行学习。
六、严格执行安全事故报告制度，发生重大的安全事故，必须在2个小时内报告中心校，镇政府及教育主管部门，并采取相应的措施进行救助，班主任教师应当掌握学生家长的联系方式，减少因通讯不畅而引起的不良后果。
七、各班级部门要经常检查设施设备的情景，发现安全隐患要采取相应的措施进行排除，并认真作好安全工作记录。
(1)电器、教具、学具等使用前要进行安全检查，如果有故障要及时排除，学校电线、教师插板，应定期进行检查，电线绝缘皮是否完好，禁止乱拉电线。
(2)体育器械在使用前体育教师或活动课辅导教师要先认真检查一遍，确定完好后方可组织学生使用，使用时教师不得离开现场，要随时关注学生的活动，加强保护，防范事故的发生。
(3)加强对实验室、电脑房等特殊场所的管理，按照规定操作。
八、学校组织的各项活动，都要周密研究，分工明确，职责到人，严格管理。各职责人要切实负责起来，不能有丝毫的大意！
九、体育课及其他室外游戏，教师应当全程监督学生的活动。活动量较大的要向学生讲明要求，问清学生能否参加，不得勉强。
十、上学、放学、中午休息，因学校靠近马路，各教职工要进取监督、督促学生安全，避免因交通事故引发安全隐患！
总之，安全工作人人有责，安全工作是学校的头等大事，安全警钟长鸣！让我们全体教职工进取行动起来，为营造和谐安全的学校而努力！
为提高内部管理水平，规范内部控制，全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
根据汉区财〔20xx〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
1、工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头股（室）及其工作职责得到进一步明确，各股（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2、工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
三、主要步骤
1、加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2、梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3、完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设；加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
四、加强领导，落实责任
成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。
根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，以及全年审计工作完成情况报告如下：
20XX年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计 事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项；经济责任审计4项，审计金额21,087万元；大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元；基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元；修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元；科研项目结项审签12项，审签金额116万元；其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。
一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益
学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。
(一)开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理
根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》（教财[2008]12号）的有关工作要求，审计处对学校2011年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。
(二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任
1.完善经济责任审计工作程序
经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝"新官"不理旧账，保证工作的延续性。
2.认真开展中层领导干部经济责任审计
经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。
(三)强化基建、修缮工程审计，促进增收节支
审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。
1.大中型建设项目前期工程预算审核
本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率%。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。
2.在建基建工程项目的全过程跟踪审计
审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额 8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，2010年底已基本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通平台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。
3.日常修缮工程的竣工结算审计
本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。在已完项目中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。建立了报审工程项目的"三审"制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过"三审"结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。
二、加强制度创新，推动内审工作规范有序开展
学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。
(一)内审工作理念创新
一是树立建设性审计理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。
(二)内审工作制度创新
根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了《中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度》，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能、经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了《中国传媒大学关于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定》，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了具体要求。印发了《关于规范校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知》，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。
三、进一步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质
打造一支"政治强、业务精、作风正"的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守《内部审计人员职业道德规范》，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有5人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水平，为将来更好的胜任本职工作打基础。四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。
四、加强教育收费专项治理检查，规范教育收费行为
审计处制定印发了中国传媒大学《关于2011年度进一步规范教育收费工作的实施意见》，明确了工作内容和要求。所有涉及教育收费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据《实施意见》安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。
五、认真履行岗位职责，做好其他经济事项的审计监督
审计处在认真履行岗位职责的同时，积极配合相关部门做好其他经济事项的审计监督。完成了校级及所属部门银行对账单"审签"工作；完成科研项目结项经费决算审签12项，审签金额116万元；参与学校组织的各类项目招投标109项；协助纪检监察完成了有关部门往来资金的账目核查；配合完成了学校交办的"小金库" 专项治理检查等工作。
六、内审工作开展的经验与体会
(一)领导的重视支持是做好内审工作的重要前提
领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内审工作进展情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对审计的重视，为内审营造了一个良好的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。
(二)与部门协调配合是提升审计效果的重要支撑
在内审工作中，审计处与相关职能部门相互沟通、协调配合，建立部门间联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任审计工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立部门间相互沟通协调工作制度，促进审计工作顺利开展，在"堵、防、促"等方面帮助被审单位解决问题。三是审计自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。
(三)监督与服务并重是体现内部审计价值的重要途径
要正确处理好监督与服务的关系。审计的目地是通过监督和服务，帮助学校和部门加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法审计，纠正被审计单位的违规问题，又要从创造价值和提升管理效益层面提供咨询和指导，帮助被审单位解决实际问题。
七、存在的问题和不足
一年来，学校内审工作虽然取得了一些成绩，但与上级主管部门、学校领导以及群众的要求和期望还有一定的差距，工作中还存在一些薄弱环节和不足之处。一是内审工作覆盖面有限。一些重要的审计业务如内部控制审计、科研专项经费审计、大宗设备采购审计等尚未开展。二是内审力量仍显不足。内审工作长期面临工作量大，任务安排紧，人员少的局面，对审计工作的质量和效率带来一定程度的影响。三是内审人员专业面略显狭窄，"一专多能"的综合业务素质有待锻炼和提升。
面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，我们需要不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，在学校领导的支持和关注下，把学校的内审工作做得更好。
一、指导思想
认真贯彻国家、省、市关于大力发展职业教育的有关文件、会议精神，坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以育人为根本，以提高质量为核心的办学方针，不断加大教育教学改革力度，提高教育教学管理水平，坚持质量立校、人才兴校、科研强校，努力为化兴地方经济建设培养具有终身学习能力的在生产、服务、技术和管理一线的应用型技术人才和高素质劳动者。
1、以服务市场为宗旨。紧紧围绕化兴经济和社会发展需求，把准市场和企业的人才供需情况，通过专业设置、强化技能培训，培养社会需要的应用型人才。
2、以校企合作为抓手。以企业为媒介，建立校企紧密结合的双赢合作机制，在专业建设、师资建设、技术服务、实习实训、产品开发等方面构建合作新内容。
3、以开放办学为方向。树立大职教观念，坚持学历教育与职业培训并举，面向社会开放办学，合作办学，积极开展各类教育培训，为提高全民素质和技能水平，构建终身教育体系服务。
4、以改革创新为动力。大力推进体制与机制创新，建立现代学校管理制度，提高学校育人水平与质量。
二、学校发展思路
1、办学理念：以生为本、以教师成长为本、以学校发展为本。
2、办学目标：贯彻“以生为本、以教师成长为本、以学校发展为本”的办学理念，创新办学模式，促进学生、教师、学校共同发展，利用三年时间，实现“一年初见成效、二年明显改变、三年泰州前列”的目标，由弱校向强校、名校迈进，跻身泰州市职教前列。
3、培养目标：以“正派做人，正确做事”为准则，以“健全的人格，娴熟的技能，尊严的生活，让每一位学生成人、成才、成功”为育人目标。
4、办学特色：管理精细化，技能专业化，发展多元化。
（1）管理精细化：是以“人人包，事事包，处处包”为核心的目标管理模式。
（2）技能专业化：目标是教师专业化，学生技能专业化。
（3）发展多元化：追求学生、教师、学校共同发展，学校多元化发展，学生多元化成才。
三、总体目标
坚持以生为本、以教师成长为本、以学校发展为本，坚定不移地走内涵发展道路，全面提升专业设置、课程建设、教育教学、师资队伍、服务社会、学校管理等质量，实现“一年初见成效、二年明显改变、三年泰州前列”的目标，由弱校向强校、名校迈进，跻身泰州市职教前列，创省高水平现代化职业学校。
1、学校扎实创建江苏省高水平现代化职业学校，在泰州市内形成职业学校品牌，在化兴市有较高的社会认同度和吸引力。
2、办学规模上，在校生保持在2000人以上，各类社会培训每年3000人次以上。
3、学校师资队伍建设有新的突破，培养市级名师8名，省级名师2名，高级职称教师达到70人，中级职称以上的教师达到80%以上，研究生15人，专任专业教师中，获得高级以上职业资格证书或相关专业执业资格证书的比例达70%以上，获得技师以上职业资格证书或工程师以上职称的比例达30%以上。
4、学校专业建设与课程改革成果保持全市领先，建成5个以上的骨干专业、3个以上省级品牌专业。
5、教学质量稳步提高。强化对口单招工作，对口单招本科进线人数达到两位数。毕业生考取相关专业中级技能合格率达96%以上，高级技能或两个以上中级技能合格率达60%以上。所有毕业生普通话测试、计算机一级B考核一次性通过率达90%。对口就业率、初次就业率、合同签约率、用人单位对毕业生满意度达80%、90%、95%、95%以上，跟踪管理，全程服务，跟学生联系率达100%。
6、学校育人举措有新的创新，以“正派做人，正确做事”为校训，强化学生习惯养成教育，跻身全省职教德育、创业和优质就业特色学校和先进学校。
四、具体目标与措施
（一）办学规模
全日制年度招生1000人。涉农专业非全日制学历班人员培训在籍规模达1500人，退役士兵短期技能培训人数达150人，对企事业单位在职员工培训人数不低于800人，农村劳动力职业技能培训人数500人/年（包括高级工、技师培训）。实现多层次办学，各类学生、学员在籍人数3000人以上。
主要措施如下：
1、多头多路、五花八门办职育。积极开展联合办学。联合办学戒浮、戒空、戒假，以学生成长发展为基点，以学校发展和合作双赢为基调，选择具备一定市场吸引力的中高职连读渠道，建立一支由省内公办院校和特色民办高职院校联合组成的合作联盟，增强学校的社会吸引力。积极提高办学层次，努力提升学校品位。一方面努力融入江苏省联合职业技术学院体系，成为江苏省联合职业技术学院的办学点，争取一个专业有稳定的五年高职计划指标。另一方面积极办好成人教育大专班、本科班，做好与有关高校的合作，争取申办1—2个省教育厅审批的成人教育函授点。
2、努力扩大培训规模，强力推进涉农专业培训。树立大职教观念，坚持学历教育与职业培训并举，积极开展各类教育培训，为提高全民素质和技能水平，构建终身教育体系服务。落实组织部、农工办、教育局联合下发的文件精神，开展涉农专业招生培训工作。同时加大退役士兵技能培训的招生力度，扩大企事业单位人员培训规模，扩大农村劳动力职业技能培训规模。
（二）教育质量
以培养学生成人、成才、成功为目标，梳理德育内容，创新德育载体，构建德育新框架，为打造平安校园、文明校园，营造积极、和谐的德育氛围。引导学生以自信走向社会、融入社会、适应社会，从而成为具有良好的职业习惯和安全意识、质量意识、环境意识的高素质劳动者。
1、建立指导教师制度。所有任课老师均兼任指导老师，负责班上一定数量的学生的学习生活管理，及时沟通、指导和管理。建立有效的全员育人激励机制，做到学校处处有人包，事事有人管。
2、以“好习惯”训练为抓手，加强学生的养成教育，培养学生“明荣辱、知礼仪、守规范”。把做人、做事的基本道德素质要求转化为良好的行为习惯，提高学生的思想道德素质和文明礼仪修养。
3、开展遵纪守法教育和心理健康教育，上好法制教育课，办好心理健康咨询室。通过正面疏导，采取一切措施有效遏制在校生的违法犯罪行为，引导和帮助学生健康成长。
4、加强德育队伍建设。通过业务学习、班主任培训等形式，打造一支理念先进、思想过硬、勤于育人的班主任队伍；完善学生骨干队伍培训制度和考核评价机制，提高学生干部综合素质和自我管理、自我服务的能力与水平。
5、制定和完善学生综合素质评定方案，推行“德育量化学分制”，将德育的内容、过程和结果成绩化，并与学生评优评先、奖学金评定、综合素质评定等相结合，增强德育评估的透明度、客观性、公正性。
（三）教学质量
1、所有专业基础课程、专业理论课程和专业技能课程在省、市学业水平测试中平均合格率、优秀率达中等水平。
2、技能大赛、创新大赛、创业大赛、创意论坛、文明风采大赛、信息化教学大赛、两课评比取得较好成绩，达泰州市中等以上水平，且获奖人数、获奖层次稳中有进；省级技能大赛在学生获奖层次和人数上有所突破，跻身泰州市前列。
3、毕业生考取相关专业中级技能合格率达90%以上，高级技能或两个以上中级技能合格率达40%以上，且逐年提升，到年分别达到96%、60%以上；所有毕业生普通话测试、计算机一级B考核一次性通过率达90%。对口就业率、初次就业率、合同签约率、用人单位对毕业生满意度达80%、90%、95%、95%以上，跟踪管理，全程服务，跟学生联系率达100%。
4、对口单招班各专业市级统考平均成绩达泰州市中等以上水平，到年本科进线人数达到两位数。
主要措施如下：
1、制订和完善学校教学常规管理制度，加强对每一位教师工作行为（计划、备课、上课、作业布置与批改、辅导、活动、成绩考查与评价、教学研究等）的严格考核、检查监督和反馈矫正，促使学校教学工作制度化、规范化和科学化，促进我校教学质量的全面提升。
2、建立课表、任课公示和巡课检查制度，将学校总课表、班级课表及任课教师在学校公示栏和教室外公示，接受学校巡查和市局、上级领导以及社会的督查；积极组织教学开放日活动，接受社会和家长的广泛监督与评价。
3、建立专业组活动和集体备课制度，定期教研组活动和教师培训制度，开展教学科研，提高教师队伍的整体水平。
4、完善教师教学质量评价制度，开展学生、家长评教评学，实现教学效果评价的量化考核；严肃考试纪律，狠抓考纪考风，对考试结果进行分析、评价、存档；对考试不及格学生实行多次补考、留级或不发、缓发毕业证书制度；采用形式多样的质量评价手段，把质量考核与考工考级、技能大赛、综合能力竞赛等内容相结合；细化教师的教学行为规范，将教学过程性检查和质量检测结合起来，考核结果纳入绩效工资考核的内容，作为教师评先、评优、职称晋升的重要过程性依据。
5、对口单招求突破。学习单招政策，学习先进地区经验，研究单招形势和对策，安排优秀教师执教，在硬件条件上充分保证，在激励机制上拿出方案，以实绩论英雄，以单招为龙头，打品牌，满足广大家长和学生的需求。利用政策，开办三加一美术班（高补班），探索单招高考速成教学新模式。利用学校办学资源和良好环境，选聘优秀教师来对口单招班教学，通过一年的努力，争取考上本科，实现对口单招高考的新突破，提升学校的整体形象。
（四）专业建设
年把我校建设成为“江苏省高水平现代化职业学校”。所有专业都成为合格专业，且将计算机应用专业、电子技术应用专业建设成为江苏省品牌专业，从而拥有以数控技术应用等3个省级品牌专业。将数控技术应用、计算机应用实训基地建设成为江苏省职业学校高水平示范性实训基地；将数控技术应用、计算机平面设计、学前教育、会计、建筑工程施工等专业着力打造成为在省、市有一定影响和较高知名度的特色专业。
主要措施如下：
1、严格按照合格专业、品牌专业、特色专业的建设标准优化学校专业布局和层次结构，加强专业与产业的有机对接，建立专业设置、人才培养方案动态调整机制。
2、加大骨干专业设施设备的投入，合理安排实验实训项目，确保各专业实验实训开出率在90%以上，尝试实训基地开放式运行模式，充分发挥实训设备在学生专业学习、社会培训、产品加工中的利用率，在教学与生产相结合，开发“实习产品”，提高基地运行效率上寻求突破。
（五）师资队伍建设
努力建设一支师德好、业务精、能力强，有影响力的师资队伍。到年，高级职称的教师达到70人，中级职称以上的教师达到80%以上，研究生15人，专任专业教师中，获得高级以上职业资格证书或相关专业执业资格证书的比例达70%以上，获得技师以上职业资格证书或工程师以上职称的比例达30%以上；力争培养市级名师8名，省级名师2名。完善教师的考核评估制度，建立教师培养梯队，带动青年教师尽快成长。
主要措施如下：
1、出台“阳光早读”读本和符合我校现状的有利于培养高素质实用人才的中等职业教育校本教材，制定符合我校特色的课程标准，探讨我校优质课堂标准，建立课堂教学质量分析、评比和反馈制度，推进备课、上课、说课、听课、评课等“五课”教研和示范课、研究课等“两课”评比，创新我校体育与艺术教育。
2、鼓励教师参加各种教育学会，对参加市以上教育学会的教师，学校给予一定的奖励，鼓励教师参加各种技能竞赛，对个人技能竞赛获奖者实施奖励，最大限度地调动广大教师的工作积极性，举办各种类型的学习班，请专家、教授、名人到学校进行各类讲座，提高教师的业务水平和理论素养。
（六）校园文化建设
创建校园文化精品，强化道德养成功能，提高学校文化品位，促进学生全面发展。以建设优良校风、教风、学风、班风为核心，以优化校园文化环境为重点，以树立正确的世界观、人生观、价值观为导向，借鉴企业文化建设经验，传播优秀职业文化，营造良好的育人环境和氛围，不断满足学生日益增长的精神文化需要，建设有职业学校特色的和谐校园文化。
主要措施如下：
1、建立和完善校务会议事制度；坚持和完善教代会民主管理制度；重视团代会、学代会的作用；依法完善和切实执行校务公开制度，建立和完善情况通报制度、情况反映制度和重大决策征求意见制度，不断扩大广大师生员工对学校工作的知情权、参与权和监督权。
2、加强规章制度建设，对已有的规章制度进行健全完善，并根据学校发展的需要努力制定新的规章制度，解决有关规章制度过时的问题，解决有些工作无章可循的问题。
3、建立和完善学生管理制度、学生组织规范、学生行为规范和各类规章制度，充分发挥制度文化在育人上的功能。
4、从净化、美化、亮化入手，治理校容校貌：建设宣传长廊，张贴宣传画、悬挂警示语；布置教室，抓好班级小文化建设；改版学校网站，创办校报等，积极加强环境文化建设，营造校园文化氛围。
5、利用资源努力创造条件，丰富师生精神生活，让学生在学校感受到学得快乐、玩得开心，使学校真正成为学生学习生活的乐园。通过组织升旗仪式和文明监督岗活动、组织青年学生志愿者参加实践活动，引导学生身心健康成长，同时开展丰富多彩的校园文化活动，加强精神文化建设，培养师生素养。
6、不断强化职业道德建设，开展理想、诚信、法制、安保、礼仪等教育活动，树立正确的世界观和人生观，增强师生的自我保护意识和自救自护能力，提高法制意识，通过加强德育常规工作，构筑精神文化根基。
五、保障措施
一、组织保障
完善学校管理与协调机制，校长负责策划和统筹学校的发展和建设，发挥教代会的民主参与作用，坚持重大事项集体决策制度，在规划实施过程中，以部门负责人为各项目标责任人，做到各司其职，各负其责，各尽其能，同时要做好部门之间协调工作。
二、制度保障
用制度规范行动。各部门要建立切实有效的规划实施方案和目标责任制，由部门负责人分工负责、责任到人。进一步完善和健全学校及部门各项管理制度，考核评价体系和激励机制，规范和促进学校各项工作的有序推进，加强学校的文化建设和精神文明建设，倡导团结奉献精神。坚持教代会制度，使民主决策落到实处。对发展规划，每年进行一次自查和学校考核，考核结果与绩效挂钩，以保证发展规划中各项目标的顺利完成。
三、物质保障
1、积极争取政府财力支持，充分挖掘学校内部潜力，为各项任务的完成提供资金保障。
2、学校经费做到合理使用。师生要爱护学校的设施和设备，提倡勤俭节约，努力构建节约型学校。
3、逐年改善办公和教学条件，为师生发展提供物质保障。
四、监督保障
1、校长是项目的总负责人，各部门负责人是规划目标的具体责任人；同时成立学校三年发展规划实施监督小组，形成切实有效的监督保障机制。
2、各项目具体负责人对年度分目标实行自评，每年进行中期自评和年度自评并形成书面报告，由学校规划考核小组组织复评。
至年是化兴中等专业学校实现跨越发展的关键时期，我们全体师生员工，一定要以良好的精神状态，务实的工作作风，不畏困难的勇气，立足本职，开拓创新，同心同德，艰苦奋斗，确保三年发展目标的顺利完成，为把我校建设成为一所高水平现代化职业学校，享有较高社会声誉的应用型技术人才培养摇篮奠定坚实基础。
一、指导思想
本学期，我校的教学工作以提高课堂效率为中心；以推行“四环节”教学为基本点；以学习研究、检查督促为主要形式；切实提高教师的业务水平，提高学校教学质量，提升学校的办学品位，树立学校在社会上的良好形象，为我校发展奠定基础。
二、工作要点：
1、抓好校本培训，通过学、研、培、导、练、赛等多种形式，提高教师的专业化水平，创学习型教师队伍。
2、进一步规范办学行为，加强教学常规检查、平时检查力度。
3、强力推行“四环节”教学模式。
4、努力创设师生专长的发展空间，以多种竞赛活动促进师生个性发展，为师生搭建展示的舞台。
三、具体工作：
（一）、抓好校本培训，创学习型教师队伍。
教学成败的关键在于教师，课改进展如何的关键还在于教师，因此，抓好教师队伍建设，提高全校教师的整体素质是非常重要的。
根据我校实际， 坚持“骨干带动、同伴互助、自我反思、自主发展”的策略，促进教师专业化成长。
1、加强学习，提高业务素质。
本学期，我们将加大培训学习的力度，每月至少集中学习一次。学校配备了电脑，目的是鼓励教师利用好电脑， 各位教师应关注网上优秀的教育教学文章，根据教学的需要摘抄学习。
2、加强实践与反思，倡导勤思、多写。
各位教师应积极撰写教育叙事、典型教学案例、论文、教学随笔等（杜绝网上下载），要将各类文章的撰写作为促进自我成长的重要手段。各位教师撰写教学随笔每月一篇，本学期，教师撰写教学案例、论文、教学经验总结各一篇（结合教研活动进行）。
3、开展问题式教研活动，倡导在交流中提高。
本学期，将全面推进教研工作，教研活动分两部分：
（1）教研活动 充分发挥教研组的职能作用。各教研组本学期要开展专题系列活动。重点解决一两个问题，如语文可主要研究写字、阅读、习作教学；数学可研究解决问题方面的教学，提高学生解决生活实际问题能力。教研组长要制定好实实在在的活动计划，安排好活动内容、方式（理论学习、观课议课、经验交流）、时间、地点，并做好活动记录。
（2）活动形式：
l ，由各位任课教师自己负责组织，确定主题。突出教研活动的实用性和可操作性，避免出现“应付”的现象；
2、发挥骨干教师的传帮带作用， 骨干教师有义务协助学校做好传帮带工作，促进教师队伍的整体提高。活动可以是备课、听课、评课也可以是师徒之间就教育教学内容的交流。
3、为全体教师提供各种学习的机会及学习的平台，切实提高教师的专业水平及业务能力。学校对教师的学习进行严格管理。每次学习后，教师要 把学习笔记 交与教务处进行核实；如未经请假擅自不去的，视为旷课。
4各教研组开学初要上交教研组计划，两周要开展一次主题教研活动，组长负责组织及材料的收集；
5、配合中心校开展教学大赛，促进教师成长。
（二）、强化常规管理，保证教学工作规范正常的运行。
（１）严格执行"三表" ①严格按课表上课，不得随意调课。
②严格执行上课制度，按时到达课堂，不得拖堂，教导处将加大检查力度。
③按体育活动总表安排组织活动，保证学生每天不少于１小时室外活动总量。
（２）严格执行"六认真"
①备课
三至五年级教师备课必须按“四环节”要求，坚决杜绝不备课上课现象， 教案要有教学目标、教学重点难点、教具准备、教学时间、教学过程（有导入语、过度语、总结语）、作业设计、板书设计、有教后反思等。作文按篇备课。
为了避免某些教师出现“课案不符”的现象，在今后的教学中，各位教师上课的时候必须要带教案，以备听课的时候检查。
②上课
课堂上语言要精炼、规范，知识准确。上课期间做到"六不"，不坐着上课、不吸烟、不接待客人、不接电话、不拖堂、不体罚变相体罚学生。
③作业
算草、生字、作文、英语等要按要求详批详改。作业量要适中， 家庭作业要做到有布置有检查。 教导处每周检查。
④辅导
杜绝罚做作业现象，建立学困生档案，做好补习工作，要防补结合，课内补课外补结合，本学期要加强对学生书写的要求。
⑤考核 语文、数学、英语进行月考，做到课课清，段段清。
⑥总结 对测试的情况进行全面的总结，各学科要切实做好此项工作，及时分析教学中存在的优缺点，提出今后改进的措施。
３、抓好两头，促进各年级均衡发展。
作为起始年级的一年级，我们要高度重视。从发展的角度讲，有好多良好的行为习惯、学习习惯需要在一年级培养，一旦打好良好的基础，学生将终身收益，教师将一劳多获 。
４、控制辍学率，确保学额稳中有升。
５、开展综合性评价，促进学生全面发展。
本学期要继续利用好学生的素质评价手册 ，严格利用它对学生进行综合性评价，多元化评价，开展自评、互评等多种形式的评价，重视评价的发展性。并且利用好已经建立的学生成长记录袋，及时将学生的各种成绩、进步表现装入袋中。
6、加强教学监控，确保课堂教学有校性。教学领导坚持深入课堂听课，听课后及时交流评价、指导。每次听课后要检查教师教案，每月进行总结。
7、本学期教学将进行“量化考核”。
三、抓好学校特色工作，挖掘校内资源。
1、本学期将利用大课间和体育课的时间，继续开展我校的特色“跳绳”活动。
2、为了让家长及社会了解我校，本学期将在5月份举行课堂教学“开放日”活动，家长可以任意进入教室听老师的课。 希望各个任课教师提前做好准备，以向家长展示。
四、抓好科研和教研工作，提高研究水平。
“本学期，我校将在三、四、五学年进行备课、上课改革，推行”四环节“模式。 在备课时，由单纯的备“教案”改为既备“教案”又备“学案”，即学生的预习作业。在上课时，通过“互助小组”即同桌（根据学习情况和能力情况分配）的研讨、互相帮助来进行教学。互助小组的建立还有助于督促那些不爱写作业的学生及时完成作业。
五、组织各种比赛活动，激发学生学习兴趣。
以多种竞赛活动促进学生个性发展，激发学生学习兴趣。
二月
1、 制订三表，制定教学计划，教研组制定教学计划。
2、 教学常规检查总结：30日
三月
1、 开展校教学大赛：12—30日
2、 教学常规检查总结：29日
四月
1、 课堂教学开放日：中旬
2、 教学常规检查总结：28日
3、 运动会准备工作
五月
1—5年 “我爱中华文字”硬笔书法比赛；
3—5年 我是“小作家”作文大赛
六月
1—2年 我是“口算大王”口算比赛
3—5年 我是“解题小能手”解决问
3—5年 我是“小小设计师”英语报设计比赛（提前准备
七月
1、组织学生期末测试
2、组织教师阅卷、试卷分析、成绩统计工作
3、学校、个人学期工作总结，各项材料存档
下一步内部控制工作计划
导语：按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。
下一步内部控制工作计划
一)XXX业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存XXX及成品XXX的帐实相符。
二)加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。
三)强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。
四)对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。
1，加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。
2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。
3，加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。下一步内部控制工作计划
财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称内部控制规范)将于20××年1月1日起实施，为推动、指导各教育行政事业单位进一步完善内部控制，提高内部管理水平，现将有关事项通知如下：
一、充分认识实施内部控制规范的重要意义
XX年，我国实现了国家财政性教育经费支出占国内生产总值4%的目标，这是教育发展史上一个新的里程碑。随着财政教育投入的大幅度增长，用好管好教育经费的任务更加突出。实施内部控制规范，是加强教育经费监管的重要举措，是完善教育行政事业单位内部治理结构、建立现代学校制度的必然要求。各单位要充分认识加强教育系统内部控制制度建设的重要性和紧迫性，认真贯彻落实内部控制规范的各项要求，不断提高内部管理水平。
二、实施内部控制规范的基本原则
(一)注重系统性。各单位要认真分析当前内部控制制度的建设情况，对照内部控制规范的要求，加快完善单位内部控制制度体系，实现对经济活动的全面控制，特别要做好单位重要经济活动和经济活动重大风险的控制。
(二)注重有效性。机构、岗位设置和权责分配应当科学合理，并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，有利于相互制约、相互监督。
(三)注重时效性。单位的内部控制制度应随着外部环境的变化、单位经济活动的变化和管理要求的变化及时修订和完善。
三、实施内部控制规范的主要任务
(一)梳理各类经济活动业务流程，明确业务环节内容。各单位应按内部控制规范要求，根据单位职能，对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各项业务进行分析、总结和归纳，明确各项业务的目标、范围和内容，将各项业务中的决策机制、执行机制和监督机制融入到业务流程中的每个业务环节，并依此细化各个环节的部门和岗位设置，明确范围和分工。
(二)分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。风险分析要从各项业务面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量分析、评估，按照各项业务确定具体的风险点。风险评估的内容既包括组织机构设置，又包括业务层面本身的各项业务流程。
(三)建立健全管理制度。各单位在制定内部控制管理制度时，要注意与相关制度的衔接，并将制衡机制嵌入到各项管理工作，实现决策、执行和监督相互分离、相互制约。着重在四个方面形成制衡机制：一是建立重大事项议事决策机制;二是规定不相容岗位相互分离和内部授权审批控制;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制;四是建立关键岗位工作人员的培训、轮岗和评价等机制。
(四)提高内部控制的信息化水平。各单位要不断加强信息系统建设，利用信息化手段提高内部控制的科学性、及时性和有效性。通过信息的同步集成，改变单位各项经济活动分块管理、信息分割的局面，实现预算管理、资产管理、财务管理等整合集成在统一的平台，减少或消除人为操纵因素，确保财务信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。
(五)建立内部控制评价机制。各单位要将内部控制建设和实施情况纳入日常监管范围，并将其纳入领导干部经济责任审计内容，切实开展内部控制测试评价，编制内部控制自评报告。
(六)重视评价结果运用。各级教育行政部门要将内部控制工作开展情况，纳入领导干部经济责任履行和考核内容，将评价结果与财政绩效考核挂钩。内部审计监督部门要定期通过审计报告、审计建议书等形式将测试评价结果上报单位主要负责人，促进内部控制规范有效执行。
四、实施内部控制规范的工作要求
(一)强化领导责任。各单位负责人要对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。单位主要领导要切实负起责任，牵头做好内部控制规范的组织实施工作，合理确定本单位内部财务、审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门的职责和权限。
(二)完善工作机制。各单位要根据内部控制规范实施要求，尽快设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，配备专业人员，建立领导负责、责任部门主抓和相关部门协调的内部控制规范实施工作机制。
(三)加强宣传培训。各单位要加强宣传培训，让内部控制的理念深入人心，形成重视风险防范、强化责任意识的内控文化，形成"领导重视、部门协作、全员参与"的内控制度建设环境。
下一步内部控制工作计划
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务
(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率
1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的管理工作。
(二)加强公司的资金管理
1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。
(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策
1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
(四)严格落实财务控制工作
1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。
2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。
(五)财务分析
及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍建设
随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
单位内部控制工作计划
内控规范是单位的一项重要管理活动，是一项系统工程。下面由为大家搜集的单位内部控制工作计划，希望能帮助到您!
为推进全县行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我县的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案：
一、统一思想
《内控规范》将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
二、实施范围
20xx年1月1日起，全县党政机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检查机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。
三、总体目标
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的总体目标。
四、组织领导
为做好《内控规范》的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责、分管局领导牵头实施，局内相关股室、县直各单位、咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
五、实施步骤
全县《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：
(一)组织发动(20xx年5月)
20xx年5月，召开全县行政事业单位内部控制规范实施动员和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。
(二)各单位内控规范建设(20xx年5月20xx年10月)
各单位按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施。具体要求如下：
1.准备阶段(20xx年6月底前完成)
一是各单位做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围，二是按照本通知的要求，制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动此项工作，并在20xx年6月底前将单位的内部控制规范实施工作方案报送县财政局会计股备案。
2.建设阶段(20xx年10月底前完成)
各单位以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作，具体工作步骤如下：
(1)流程梳理：各单位以本单位的经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。
(2)风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。
(3)内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。
(4)管控在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。
(5)制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。
业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我县投资评审工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。
(6)组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。
(7)信息化落地：根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。
(三)总结(20xx年11月20xx年12月)
全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后，及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告，经本单位负责人签字后于20xx年10月底前报送县财政局会计股备案。
20xx年11月起，财政、审计部门组织相关人员、各单位财务负责人、内部控制咨询委员会成员等对各单位的内部控制体系建设情况进行督导检查、考核评估，对《内控规范》实施工作进行总结、归纳、提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范文(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，为单位更好地实施《内控规范》提供指导。
乡镇人民政府、县直行政事业单位的考核评估结果纳入20xx年度单位财务管理绩效评估和单位财会人员年度业务工作考核的重要内容。
六、工作要求
(一)认真学习
各单位要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、本单位管理制度应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。要把认真学习《内控规范》、本单位管理制度贯穿于施行《内控规范》的全过程。
(二)加强领导
各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范文，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。
各单位作为《内控规范》实施的主体，要建立健全单位“一把手”任组长负主要责任的内部控制领导小组，确定内控牵头部门和参与部门，建立单位内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各《内控规范》单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确保《内控规范》施行取得实效。
(三)跟踪服务
为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导，由县财政局聘请高级会计师、注册会计师、县直内控实施重点联系单位财务负责人组成“澧县贯彻实施行政事业单位内部控制规范咨询委员会”(具体成员名单见附件)，负责《内控规范》贯彻实施的政策指导、培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。
(四)按时推进
各单位要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。
(五)着力保障
《内控规范》是行政事业单位的一项重要管理活动，是一项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障《内控规范》实施的需要。
(六)加强沟通
《内控规范》涉及到单位制度建设、业务流程、评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管;也需要单位与单位之间、上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。
一、指导思想
以区教育系统发展规划为蓝图，以小学敏慧文化建设为核心，以提高学生核心素养为目标。不断优化教学管理，明确目标，强化质量意识。加强校本培训，强化课堂教学的研究，做好教学常规和质量调研的研究和管理，为学生的可持续发展，为教师成就自我，为学校的教育教学水平不断提升而努力。
二、丰富研讨活动，提升教师专业素养
我们要创设形式多样的教学研讨活动，通过活动，全面提升教师的专业素养。
首先，研讨活动要坚持“走出去请进来”的原则。“走出去”就是指走出校园。学校要选派优秀教师、骨干教师出去参加上级有关教育主管部门组织的培训、赛课、基本功比赛等活动，并能把外出学习到的经验回校后传授给更多的老师，从而做到以点带面，促进全体教师的共同成长。“请进来”就是将专家、特级教师、教育名师请进我们的校园，聆听大师课堂，感受名师风范，汲取新鲜理念。让我校的教育教学“常有活水源头来”。
其次，研讨活动要凸显校际交流特色。在牵头协作区教学的同时，我校已经牵手苏州大学实验学校、海门市东洲小学两所名校。我们要加强与两所名校的校际交流，通过交流，切实提高本校教师的教育教学水平。同时，我们还要加强与协作区学校的教学交流，通过教学联谊活动，取长补短，共同进步。
第三，着力打造“红杏杯”教学研讨活动。“红杏杯”已经走过了个春秋，第届“红杏杯”教学研讨活动，我们将以“锻造敏学课堂，提升青年教师教学素养”为主题，围绕专业知识、课件制作、教学能力等方面进行。本届“红杏杯”，教师的参与面要广，40周岁以下教师全员参与，比赛涉及的内涵要丰富，通过比赛，将很好地调动教师的教学积极性，提升教师的能力水平。
第四，继续推进学校的草根研究平台。继续以大学科为平台开展教学研究活动，充分发挥大学科组长的作用，提升各年级各学科教研组长的能力，通过集体备课、教研组活动等基础阵地，带动全校的教学研究氛围，带动教师整体发展，从而提升全校的教学质量。大学科组一月一活动，以评课、学习新的教育教学理念为主；年级学科组两周一活动，重点讨论本组的推优课、先行课，以及下两周的集体备课教案。
三、完善评价体系，提高课堂教学效率
课堂教学，要不断变知识传授为学力构建，变技能强化为情商培育，转变狭隘的质量观，深入探索基于学生能力培养的质量生长途径。要呵护学生的思维品质，注重培育学生开放、灵活的思维方式。要重视对学生非智力因素（情商）的培养，通过调动学生的积极性、能动性，达到质量提高的目的。
在市十二字方针的引导下，结合“敏学”课堂研究范式，我们进一步完善我校的课堂评价体系，切实提高课堂教学的效率。从培养学生的核心素养出发，为了提高学生的学力，我们设计了《小学“敏学”课堂教学评价表》。其中，学生表现为评价重点，占比63%，包含“有效预学、独立思考、适当合作、主动交流、大胆质疑、认真倾听、善于归纳”七个方面；教师素养占比25%，包含“内容科学、善于引导、充分激励、语言精练、媒体恰当“五个方面”总体评价占比12%。
在听取推门课、组内先行课、全校推优课之后，运用评价表，对课堂教学进行及时点评，促进教师教学反思，从而提高课堂教学效率。
四、搭建活动平台，培养学生学习品质
锻造敏学课堂，全面提升教学质量的同时，更要开展丰富多彩的学生活动，让更多的学生参与到各类活动中来，用活动发展学生的综合能力。
语文学科，低年级开展童话故事大赛，中年级进行阅读知识竞赛，高年级进行现场作文大赛；数学学科，低年级进行数学绘本阅读及数学日记活动，中年级进行数学游戏活动，高年级进行解决生活中的数学问题能力竞赛；英语学科，三年级进行英语儿歌朗诵比赛，四年级绘本阅读创作，五年级英语短剧表演，六年级英语故事大王赛，全校进行英语之星选拔。
艺体常识学科，也要从学生实际出发，精心组织，开展各类特色活动，积极参加各级各类比赛。培养学生的学习品质，提升学生的学习能力。
根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，以及全年审计工作完成情况报告如下：
20XX年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项；经济责任审计4项，审计金额21,087万元；大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元；基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元；修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元；科研项目结项审签12项，审签金额116万元；其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。
一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益
学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。
(一)开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理
根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》（教财[2008]12号）的有关工作要求，审计处对学校2011年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。
(二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任
1.完善经济责任审计工作程序
经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝"新官"不理旧账，保证工作的延续性。
2.认真开展中层领导干部经济责任审计
经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。
(三)强化基建、修缮工程审计，促进增收节支
审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。
1.大中型建设项目前期工程预算审核
本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率%。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。
2.在建基建工程项目的全过程跟踪审计
审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额 8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，2010年底已基本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通平台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。
3.日常修缮工程的竣工结算审计
本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。在已完项目中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。建立了报审工程项目的"三审"制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过"三审"结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。
二、加强制度创新，推动内审工作规范有序开展
学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。
(一)内审工作理念创新
一是树立建设性审计理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。
(二)内审工作制度创新
根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了《中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度》，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能、经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了《中国传媒大学关于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定》，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了具体要求。印发了《关于规范校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知》，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。
三、进一步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质
打造一支"政治强、业务精、作风正"的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守《内部审计人员职业道德规范》，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有5人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水平，为将来更好的胜任本职工作打基础。四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。
四、加强教育收费专项治理检查，规范教育收费行为
审计处制定印发了中国传媒大学《关于2011年度进一步规范教育收费工作的实施意见》，明确了工作内容和要求。所有涉及教育收费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据《实施意见》安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。
五、认真履行岗位职责，做好其他经济事项的审计监督
审计处在认真履行岗位职责的同时，积极配合相关部门做好其他经济事项的审计监督。完成了校级及所属部门银行对账单"审签"工作；完成科研项目结项经费决算审签12项，审签金额116万元；参与学校组织的各类项目招投标109项；协助纪检监察完成了有关部门往来资金的账目核查；配合完成了学校交办的"小金库" 专项治理检查等工作。
六、内审工作开展的经验与体会
(一)领导的重视支持是做好内审工作的重要前提
领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内审工作进展情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对审计的重视，为内审营造了一个良好的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。
(二)与部门协调配合是提升审计效果的重要支撑
在内审工作中，审计处与相关职能部门相互沟通、协调配合，建立部门间联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任审计工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立部门间相互沟通协调工作制度，促进审计工作顺利开展，在"堵、防、促"等方面帮助被审单位解决问题。三是审计自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。
(三)监督与服务并重是体现内部审计价值的重要途径
要正确处理好监督与服务的关系。审计的目地是通过监督和服务，帮助学校和部门加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法审计，纠正被审计单位的违规问题，又要从创造价值和提升管理效益层面提供咨询和指导，帮助被审单位解决实际问题。
七、存在的问题和不足
一年来，学校内审工作虽然取得了一些成绩，但与上级主管部门、学校领导以及群众的要求和期望还有一定的差距，工作中还存在一些薄弱环节和不足之处。一是内审工作覆盖面有限。一些重要的审计业务如内部控制审计、科研专项经费审计、大宗设备采购审计等尚未开展。二是内审力量仍显不足。内审工作长期面临工作量大，任务安排紧，人员少的局面，对审计工作的质量和效率带来一定程度的影响。三是内审人员专业面略显狭窄，"一专多能"的综合业务素质有待锻炼和提升。
面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，我们需要不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，在学校领导的支持和关注下，把学校的内审工作做得更好。