项目试生产自查报告共4篇 企业试生产报告
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选厂试生产自查报告
XXXXX局：
XXX有限公司于XXX年XXX月建成试生产，按照《企业安全生产标准化基本规范》，以“安全生产、预防为主”的方针进行了自查，现将选厂自查情况汇报如下：
一、尾矿库：于XXX年由XXXX设计，由XXXX总承包施工，设计服务年限XXX年。建立了人工检测、自动化检测和视频监控系统，实现了人工监测与自动化监测相结合。制订了《尾矿库安全管理制度》、《尾矿库安全检查制度》、《尾矿库安全管理员岗位职责》、《防汛抗洪应急预案》等规章制度。尾矿水经添加净水药剂后，在尾矿库沉淀过滤，经溢流洞、排渗管等排水设施排至循环池，保障循环水PH值在7--9之间供车间循环利用。尾矿库筑坝规范、排矿合理，排洪可靠，管理规范，运行至今检查记录规范，应急预案完善，各级监管到位，坝体稳定，排洪设施运行正常，属于正常库。
二、破碎车间：采用XXX公司XXX台XXX鄂式破碎机和XXX细碎机，以自动化远程控制操作的工作方式对原矿进行碎矿，制订了破碎车间各岗位《操作流程》、《交接班制度》及《设备运转检查记录》等安全操作规程，安装了监控系统、报警系统和除尘系统，定期对职工进行体检，运行至今未出现设备和人身安全事故，运行正常。
三、磨浮车间:使用XXXXX型球磨机，通过XXXX公司设计的XXXt/d自动化磨矿控制系统和XXXX公司设计的浮选柱自动化控制系统，分别实现对原矿进行研磨和浮选。机电工和操作工不定期对设备进行巡检，定期对设备进行检修保养，保障了设备的正常运转。运行至今未出现设备和人身安全事故，生产运行正常。
四、高低压电房：采用XXXX设计的XXXKV总降压供电系统，使用
XXXX变压器有限公司提供的XXXXKVA主变XXX台，德国原装西门子XXXXKV开关柜XXX台、XXXKV开关柜XXX台进行系统供电。严格按照《XXXX变电站管理制度》实行24小时巡检值班，对设备进行检查和记录，同时配备了验电笔、绝缘手套、警戒带和灭火器等消防器材。至今未出现电气设施和人身安全事故，运行正常。
五、危化品：选厂使用的化学药剂实行统一管理，实行双人双锁管理制度，由库管人员进行保管和发放，并作领用登记。化学药剂由XXX名加药工专门负责药剂的领取和使用，并对盛放工具妥善保管。至今未出现保管、使用和人身安全事故，一切正常。
六、天车、特种设备:对天车、压力容器等特种设备操作人员按照国家规定定期进行资格培训，持证上岗，严格按照操作规程使用。定期对特种设备进行检查维护，并作检查、保养记录。运行至今未出现设备和人身安全事故，运行正常。
七、劳动保护：对各岗位职工发放劳动保护用品如：春秋装、夏装、冬装工作服、安全帽、绝缘鞋、手套、面罩、洗衣粉、香皂、毛巾等劳保用品，严格按照工作要求上岗必须佩戴劳动保护用品。定期对职工进行业务技能、防汛知识与消防安全知识的培训和演练，达到人人都能够熟悉预案，掌握各种灭火方法和灭火器的使用方法。并对破碎车间、XXXX等岗位提供职业补贴和定期体检等措施，保障了职工的人身安全。
八、规章制度：成立了安全领导小组，制订了《XXX经理安全生产责任制》、《XXXX经理安全生产责任制》、《XXXX主任安全生产责任制》、《安全生产会议制度》、《安全事故报告、调查和处理制度》、《危险作业管理制度》、《设备安全管理制度》、《作业现场职工卫生管理制度》、《交接班制度》、《安全设施、设备管理和检修、维修制度》、《特种设备等危险设备事故预防及定期检验制度》、《事故隐患排查治理和建档监控制度》、特种作业人员培训和持证上岗制度》、《选矿剧毒品安全管理制度》、《重大危险源监控制度》、《重大危险源整改制度》、《防汛
抗洪应急预案》、《消防应急预案》和《劳动保护用品购买、储备、使用制度》等各项安全生产规章制度，保障了生产的正常运行。
XXXX有限公司自XXX年XXXX月试生产运行至今，共计生产XXX个月，出现停产现象较多，其主要原因有：一、XXXX。二、XXXXX因冬季用电紧张，为响应国家“节能减排”的号召，电业局要求限电生产，选厂生产断断续续。三、XXXXX年因汛期时间较长，XXXX为确保下游群众的生命财产安全和尾矿库安全，停产进行抢险抗洪，并对选厂进行安全隐患排查和整改。经过全面安全现状评估和自查，结论为：XXXXX公司安全设施到位、管理规范、制度完善、责任明确，以“节能环保，造福社会”的企业理念进行试生产以来，至今未出现任何设备和人身安全事故，一切正常。现恳请贵局对我公司3XXXXt/钼选厂建设项目进行安全验收！
XXXXXX公司
XXX年XXX月XXX日
选厂试生产自查报告
XXXXX局：
甘肃泰隆森矿业有限公司于2014年10月选厂建成试生产，按照国家安全生产行业标准AQ-T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》，以“安全生产、预防为主”的指导方针进行了自检自查，自检自查工作于2015年10月20日结束，现将选厂自查情况汇报如下：
一、选矿车间: 通过烟台东方冶金设计研究院有限公司设计的4000t/d选矿厂使用MGQ3200x4500型格子型球磨机2台、型号CTB-1230的磁选机8台、ZGP60-5盘式真空过滤机2台以及相关的辅助设备，分别实现对原矿进行研磨和磁选分离，我公司实行了对各岗位操作人员经过三级安全教育培
训后上岗操作的制度，完善了选厂管理制度和安全操作规程。机电工和操作工不定期对设备进行巡检，定期对设备进行检修保养，保障了设备的正常运转。运行至今未出现设备和人身安全事故，生产运行正常。
二、高低压电房：采用烟台东方冶金设计研究院有限公司
设计的10KV总降压供电系统，使用甘肃亿维变压器有限公司提供的1600KVA主变1台， 10KV开关柜8台、开关柜9台进行系统供电。严格按照《西合村变电站管理制度》实行24小时巡检值班，每天对供配电系统和电气安全保护进行检查，接地保护、防漏电保护和防过流保护等电气安全
保护能够保证电气设备的安全可靠运行，同时配备了验电笔、绝缘手套、警戒带和灭火器等消防器材。运行至今未出现电气设施和人身安全事故，运行正常。
三、在试生产期间，严格执行各项安全管理制度和操作规程，所有安全设施与主体生产系统同步运行，并做好各项数据的记录。在出现异常情况时，公司安全管理机构立即组织相关人员研究提出解决方案，及时消除并对安全有影响的，则中止试生产，将危险因素、有害因素控制在安全范围内。
四、危化品：选厂危化品主要用于化验室，使用的化学药剂化验室库管统一管理，实行双人双锁管理制度，由化验室库管进行保管和发放，并作领用登记。化学药剂由4名化验员专门负责药剂的领取和使用，并对盛放工具妥善保管。运行至今未出现保管、使用和人身安全事故，一切正常。
五、劳动保护：为所有生产作业人员发放了符合国家标准的劳动防护用品，并教育和监督生产作业人员，在作业过程中严格按照工作要求上岗，必须正确佩戴劳动保护用品。加强员工的安全意识教育，利用班组安全活动等多种形式对员工进行安全教育。定期对员工进行业务技能、防汛知识与消防安全知识的培训和演练，达到人人都能够熟悉预案，掌握各种灭火方法和灭火器的使用方法。
六、规章制度：成立了安全领导小组，制订了《总经理安全生产责任制》、《副总经理安全生产责任制》、《选厂厂长、主任安全生产责任制》、《生产安全事故管理制度》、《特种设备安全管理制度》、《设备事故管理办法》、《消防工作管理制度》、《交接班制度》、《生产设施、设备安全管理制度》、《安全资料建档制度》、《重大事故隐患安全管理制度》、《特种作业工种管理制度》、《化验剧毒品安全管理制度》、《隐患排查治理管理制度》、《重大危险源安全管理制度》、《防汛抗洪应急 预案》等各项安全生产规章制度，保障了生产的正常运行。
七、结论：甘肃泰隆森矿业有限公司自年10月试生产运行至今，共计生产8个月，公司安全设施到位、管理规范、制度完善、责任明确，本次试生产在公司全体职工共同努力下，认真贯彻“安全第
一、预防为主，综合治理”的安全方针，抓安全、保生产、查隐患，使选厂安全程度不断提高，较好的完成了试生产任务，达到了试生产目的。重点从规程的完善和可操作性、安全防护设施的可靠性、操作人员的熟练程度、岗位人员的应急反应、现场安全标志等方面进行检查和完善，对安全隐患及时进行整改，加强对设备和系统的检查和维修，提高员工的操作水平，增强员工的安全意识，并注重开展应急演练活动，以确保安全生产。健全班前、班后会和班组安全活动，通过各种形式抓安全、讲安
全，真正落实安全责任，及时消除事故隐患。以“节能环保，造福社会”的企业理念进行试生产以来，运行至今未出现任何设备和人身安全事故，一切正常。
甘肃泰隆森矿业有限公司
2015年10月26日
试生产自查隐患整改报告
2016年10月2日
呼图壁县东沟煤炭有限责任公司煤矿
目录
一、矿井概况 ....................................................................................3
二、矿井试生产运行机构 ...............................................................6
三、矿井试生产起始及终止时间 ...................................................7
四、各系统运行情况........................................................................7
五、隐患自查情况及整改措施建议 ...............................................7
七、解决方案 ..................................................................................20
试生产自查隐患整改报告
根据关于自治区煤矿建设项目试生产管理有关问题的通知和矿井建设工程竣工验收要求，我矿组织成立了各专业和相关人员工作小组。试生产工作小组严格按照上级文件精神和国家相关法规、规定、标准及行业管理规定、标准，并对照我矿初步设计、安全专篇，于2016年10月2日组织人员对矿井每个系统逐个环节、安全条件及设备设施等进行了检查验收，并对矿井进入试生产存在的问题，提出了整改措施及建议。
一、矿井概况
东沟煤矿位于呼图壁县城南56km处的天山北麓，石梯子小西沟呼图壁林场一带，行政划分属呼图壁县石梯子乡管辖。井田走向长约，倾向宽约，面积。井田范围内地质资源/储量，设计可采储量，建设规模为/a。井田位于省道S101线以南，由矿井沿矿区简易公路北行7公里至省道S101，省道S101向东经硫磺沟至乌鲁木齐85km；向西20km后再向北50km经雀儿沟镇在大丰镇与乌奎高速公路、国道G312和北疆铁路相连。矿井西南为呼图壁县石梯子西沟煤矿90万/年生产井，东边为大成能源马道沟煤矿。
东沟煤矿于1987年建矿，1988年投产，当时是年产量3万吨矿井，也是呼图壁县重点乡镇企业之一；1999年改制成为有限责任公司；为了解决当时矿井生产，2003年自办了1500kw火力发电站；2004
年列入新疆煤炭工业“十五”规划矿井，规模9万吨/年，2005年10月开始实施9万吨/年矿井技术改造工作，2008年10月通过验收，正式投入生产。2009年列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划，并于2010年列入白杨河矿区总体规划。矿井设计规模为年产90万吨，同年10月被山东信发集团融资。
项目立项《关于新疆世纪矿业有限公司煤矿等五个煤矿建设项目列入自治区煤炭十一五发展规划的函》新政办函【2009】82号于2009年4月27日取得批复。委托新疆煤炭设计研究院编制了《新疆呼图壁县东沟煤炭有限责任公司煤矿可行性研究报告》，于2011年9月审查并批复了可研报告（新煤规发【2011】320号）。2014年4月9日取得《自治区发展改革委关于新疆呼图壁县东沟煤炭有限责任公司石梯子东沟煤矿项目核准的批复》新发改能源【2014】551号，项目核准批复投资为亿元。2013年5月6日取得《关于呼图壁县东沟煤炭有限责任公司煤矿90万吨/年改扩建项目初步设计安全专篇的批复》新煤规发【2013】74号。2013年5月16日取得《关于新疆呼图壁县东沟煤炭有限责任公司煤矿及配套选煤厂初步设计的意见》新煤规发【2013】133号。2014年3月3日取得《新疆煤矿安全监察局关于呼图壁县东沟煤炭有限责任公司煤矿90万吨/年改扩建项目安全核准结果的函》新煤安监函【2014】8号。2016年9月19日批复了首采面变更手续等相关事宜。2016年8月18日新疆维吾尔自治区国土资源厅批复了我矿矿区范围划定，新国土资采划【2016】030号。矿井建设开始前，我矿进行了充分的市场调研，最终决定不在煤
矿现场建设洗煤厂，所产块煤全部通过呼图壁县星光煤化工有限责任公司兰炭场配套洗煤厂进行洗选加工，并于2016年7月5日签订了煤炭洗选加工及供销协议。
矿井于2011年11月20日正式开工建设，由于受水文地质条件变化、地质构造复杂、围岩条件发生变化、巷道布置、运输方式、煤层厚度与地质构造因素、价格因素、政策和外围因素、企业考量因素等诸多方面原因的影响，在建设施工阶段，对原初步设计进行了优化调整，并委托新疆煤炭设计研究院重新编制了《呼图壁县东沟煤炭有限责任公司煤矿90万吨/年改扩建初步设计修改》。东沟煤矿90万吨/年改扩建项目设计建井工期20个月，预计施工工期 24个月。在矿井开工建设期间，因行业政策及外围因素的影响，未能在预计建设期内完成项目建设施工，项目建设总工期实际为54个月，于2016年6底才完成所有设计工程量。开工建设以来，各项工作按计划有序开展，目前矿井建设已基本完成初步设计的工程内容。矿井主井提升系统、副井提升系统、通风系统、压风系统、地面原煤生产系统、地面排矸系统、地面供电系统、通讯系统、安全监测、监控、井下人员定位、监测管理系统及调度系统、地面防灭火系统、地面供水、供热系统、地面运输系统、辅助厂房和仓库、必需的生活设施、“两堂一舍”及办公设施、地面消防材料库、调度通讯及工业自动化等所有生产及辅助生产系统已形成；煤矿生产系统和安全设施已按设计建成完成；
我矿严格按照五个责任体系和机构建设要求健全了安全生产管
理机构，设置了矿长和总工程师为首的安全生产管理和技术管理体系；设置了调度室、监控室、安全科、生产科、技术科、机电科、运输科、地测科、通风科、培训科10个科室。配备了“五长”、通风副总、地测副总和机电副总等矿级领导7人，配备了39名职能科室人员，安全生产管理人员的文化程度和工程技术人员的专业技术职称均符合要求。安全管理机构及安全生产管理制度健全；矿长具备安全资格、特种作业人员持证上岗、其他入井人员培训合格；矿井已按上级部门要求配备了兼职救护队员，并与昌吉州救护队签订了协议。
二、矿井试生产运行机构 组
长：刘庆林
副组长：牟云鹏、孙守雨、邱建成、张彦龙、董浩、刘辉 成
员：刘然然、张孝金、张树勇、张斌、李伟、魏亮、王国峰、赵国繁、曹占发、曹亚涛
联合试运转领导小组负责煤矿联合试运转各系统的协调指挥。 领导小组下设5个专门工作小组： 一通三防组：
组长：牟云鹏
成员：刘
辉、张树勇、李
伟
2、安全设施组：
组长：张彦龙
成员：魏
亮、曹占发、曹亚涛
3、地测、防止水组：
组长：董
浩
成员：张
斌、吴
越、别
克
4、机电运输组：
组长：邱建成
成员：赵国锋、高斌、徐艳峰、王国峰、楚刚岭
5、现场管理组：
组长:孙守雨
成员：孙志勇、韩帅杰、曹占发
环评水保组：
组长：张
斌
成员：张树勇、黄
峰
三、矿井试生产起始及终止时间
根据上级相关规定：矿井试运转时间不得低于1个月，不高于半年。我矿结合矿井实际情况，定于2016年10月10日至2017年4月10日为矿井试生产运行日期。
四、各系统运行情况
2016年9月20日至10月10日，我矿对井下各系统设备设施进行了调试和联合试运转，根据现场情况，各系统设备设施运行正常、合理、可靠，符合国家和行业有关标准要求。（各系统介绍）
五、隐患自查情况及整改措施建议
（一）矿井机电运输
存在的问题1：井下多处扳道器不完善，部分已损毁。 整改措施及建议：在未按要求设置扳道器的地点，增加扳道器，已损坏的要求立即进行更换。
存在问题2：1544运输石门皮带机尾刮煤板斜角小，落煤不能清扫。
整改措施及建议：重新调整底皮带刮煤器，调整角度保持在45°左右。
存在问题3：1544轨道石门与顺槽交叉点设备集中点接地装置不规范，
整改措施及建议：应使用镀锌扁铁连接，并安装长度米×50mm镀锌钢管打眼埋入地下。
存在问题4：141顺槽闲置的两个开关接线腔无挡板，螺丝松动，需要完善。
整改措施及建议：对闲置的设备要求立即升井检查维修。 存在问题5：141顺槽皮带机急停开关固定不牢靠，不能正常使用。
整改措施及建议：部分固定不牢靠的急停开关重新进行加固处理。
存在问题6：上下顺槽的管路无标识牌，应注明管路的用途。 整改措施及建议：尽快安排相关人员落实井下管路标准管理，对未有标识的管路制作标示牌或使用喷漆。
存在问题7：无极绳绞车的钢丝绳托辊数量不足。
整改措施及建议：根据现场实际情况及时补充完善缺少的托辊，确保齐全。
存在问题8：顺槽皮带机支架支腿所垫木板太小，达不到承压效果。
整改措施及建议：立即对满足不了皮带运输期间承压所垫的木板重新进行更换，确保稳定运行。
存在问题9：设备列车无设备管理牌。
整改措施及建议：生产科与综采队协调，按矿井质量标准化要求制作并悬挂完善设备管理排版。
存在问题10：回风上山双速绞车钢丝绳排列不整齐。
整改措施及建议：对双速绞车钢丝绳重新进行调整，按规定要求做好检查工作，做好相关记录。
存在问题11：风井底有一部调度绞车需要回撤，包括电缆线。 整改措施及建议：立即对未使用的调度绞车、电缆升井。
（二）矿井一通三防
存在的问题1：空压机有一台空压机已经损坏，未挂牌说明。 整改措施及建议：机电科立即联系厂家查明设备起火原因，并编写事故报告，拿出解决方案。
存在的问题2：黄泥制浆站进水管已断开，黄泥制浆机无法正常使用。
整改措施及建议：尽快完善断裂的管路，确保系统正常运行。 存在的问题3：黄泥制浆站值守人员不熟悉操作流程。
整改措施及建议：安排人员对值守人员加强业务培训，必须确保能够熟练掌握各操作流程。
存在的问题4：井上、井下消防材料库材料不符合安全专篇要求，缺少材料。
整改措施及建议：严格按照初步设计安全专篇配足满足需要的消防材料。
存在的问题5：未构筑141工作面防火门墙。
整改措施及建议：按照设计、规程要求尽快构筑工作面防火门墙。 存在的问题6：141工作面顺槽未安装供水施救、压风自救装置。 整改措施及建议：严格按照设计、规程要求安装完善顺槽供水施救和压风自救装置。
存在的问题7：141回风顺槽隔爆水棚未完善。 整改措施及建议：尽快安装完善回风顺槽隔爆水棚。 存在的问题8：井下风门闭锁装置需要完善。
整改措施及建议：及时完善各类通风设施，保证通风设施完好。 存在的问题9：通风阻力需要测定。
整改措施及建议：及时联系有相关资质的单位进行通风阻力测定。
存在的问题10：矿井改扩建工程已基本完成，工作面已形成，目前尚未对矿井瓦斯等级进行鉴定。
整改措施及建议：联系有相关资质的单位进行瓦斯等级鉴定。 存在的问题11：矿井尚未对煤层自燃发火标志性气体及临界值
进行测定。
整改措施及建议：联系有相关资质的单位进行煤层自燃发火标志性气体及临界值测定。
存在的问题12：141运输顺槽和回风顺槽防尘喷雾未安装。 整改措施及建议：按照设计、规程要求，尽快完善两顺槽综合防尘喷雾装置。
（三）安全设施及职业卫生
存在的问题1：下井作业人员未按规定时间进行体检。 整改措施及建议：按照相关规定为作业人员未做定期体检 存在的问题2：职业病危害专职管理人员配备不足。 整改措施及建议：按要求配足职业病危害专职管理人员。 存在的问题3：劳动保护用品未按规定发放。
整改措施及建议：依照国家的相关规定及时足额发放劳动保护用品。
存在的问题4：工作面无二氧化碳、声光、温度等传感器。 整改措施及建议：根据安全专篇设计要求完善各类传感器。
存在的问题5：采煤工作面、乳化液泵站等处无视频监控。 整改措施及建议：结合初步设计安全专篇和矿井实际情况增加视屏监控。
存在的问题6：141回风顺槽无测风站，无风速传感器。 整改措施及建议：按规程规定要求增加测风站、传感器。 存在的问题7：机电硐室无温度等传感器。
整改措施及建议：按规程规定要求增加温度等传感器。 存在的问题8：部分转载点无烟雾传感器、粉尘浓度传感器。 整改措施及建议：按要求增加烟雾、粉尘浓度传感器。 存在的问题9：总回风测风站无压力传感器。 整改措施及建议：按要求增加压力传感器。 存在的问题10：矿井未建立束管监控系统。
整改措施及建议：按规定要求安装完善束管监控系统。 存在的问题11：矿井未设置一套kj262煤矿救援信息辅助系统。 整改措施及建议：按照初步设计安全专篇要求设置一套kj262煤矿救援信息辅助系统。
存在的问题12：矿井已进入试生产，副斜井、运输上山猴车未安装完成。
整改措施及建议：尽快完成副斜井和运输上山安装工作。 存在的问题13：各主要巷道广播间隔不符合设计要求。 整改措施及建议：按照设计要求，主要巷道每隔50m布置一组广播语音系统。
存在的问题14：井下未按要求悬挂安全标识、路标、避灾路线等指示牌版。
整改措施及建议：按规程规定要求悬挂安全标识、路标、避灾路线等指示牌版。
存在的问题15：应急预案未更新。
整改措施及建议：安全科组织矿各级领导及科室根据矿井实际情
况，对于现场实际不符的内容重新进行编制会审。
存在的问题16：矿井未按要求设置质量准化考核机构。 整改措施及建议：根据质量标准化规定要求，设立质量标准化考核管理机构，并以文件形式下发各部门、科室。
存在的问题17：生产科科长尚未取得安全资格证，不符合要求。 整改措施及建议：立即联系州培训中心，培训、取证。 存在的问题18：井下未按初步设计安全专篇设置自救器补给站。 整改措施及建议：立即按初步设计安全专篇、规程规定，在井下设置自救器补给站。
存在的问题19：部分密闭外无警告标志、瓦检牌版。 整改措施及建议：按规程规定完善密闭管理相关牌板。 存在的问题20：所有巷道未悬挂巷道名称牌版。
整改措施及建议：按照质量标准化规定要求，制作牌板并悬挂
（四）地测防止水
存在的问题1：矿井探放水人员证件不足。
整改措施及建议：与州培训中心联系，按要求培训、取证。 存在的问题2：矿井未配备防治水抢险救灾用水泵、水管、电缆配套设备。
整改措施及建议：按照防治水规定进行整改，并配足防止水相关设备。
现场管理及质量标准化
存在的问题1：141运输顺槽注氮管仅铺设到1544轨道运输石门，
未到工作面。
整改措施及建议：及时将未敷设注氮管路接至工作面。 存在的问题2：运输顺槽和回风顺槽的矿压观测未完善。 整改措施及建议：监控室与煤科院人员沟通，立即完善两顺槽矿压观测系统。
存在的问题3：井下油脂应专门设置油脂存放点，设置明显标示牌，存放点用门帘遮挡，各种油品的油桶应有鲜明的标志牌和相应的抽油器和手摇注油器，抽油器和手摇注油器专具专用，用毕存放于专用箱内，防止灰尘落内。油桶必须盖好油盖。油脂存放点要保持环境清洁，有符合规定数量的消防设施。
整改措施及建议：按照油脂管理规定对井下存放油脂进行管理。 存在的问题4：+1555回风石门两道自动风门不完好，不能实现自动开、关。
整改措施及建议：通风科立即恢复风门的完好性，确保正常使用。 存在的问题5：+1450m水平回风联络巷两道风门不能正常使用。 整改措施及建议：通风科立即恢复+1450m水平回风联络巷两道风门，确保正常使用。
存在的问题6：工作面缺少各种牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）。
整改措施及建议：综采队立即按规定安排人员制作并悬挂各类牌板。
存在的问题7：泵站、休息地点、油脂库（石门皮带机头、141运输巷皮带机头、无极绳绞车硐室）等场所缺少图牌板。巷道交叉口无避灾标示牌。
整改措施及建议：泵站、休息地点、油脂库增加图牌板，交叉口加设避灾标识牌。
存在的问题8：工作面缺少检测液压支架初撑力的检测手段。 整改措施及建议：立即按要求增加检测支架初撑力设备，并做好记录。
存在的问题9：无极绳绞车歪轮防护栏安装不牢固，无管理牌板、岗位制度、运行检查记录、供电系统图。
整改措施及建议：加固无极绳绞车歪轮防护栏，完善相关牌板、制度等。
存在的问题10：回风顺槽五小电缆吊挂不合格，严格按标准整改。
整改措施及建议：严格按照规程标准悬挂电缆。
存在的问题11：无极绳绞车尾轮未设置护罩、限位保护及挡车装置。
整改措施及建议：无极绳绞车尾轮要设置护罩、限位保护及挡车装置。
存在的问题12：工作面的矿压监测未投入使用。
整改措施及建议：工作面的矿压监测要尽快投入使用，实现在线监控。
存在的问题13：未完善上顺槽供、排水管路，压风、注浆管路的安装，并按要求设置三通阀门。
整改措施及建议：加快完善上顺槽供、排水管路，压风、注浆管路的安装，并按要求设置三通阀门。
存在的问题14：141回风顺槽上隅角瓦斯探头悬挂位置不合格。 整改措施及建议：按规程规定要求悬挂瓦斯探头，确保数据传输无误。
存在的问题15：+1544运输石门皮带机头处杂物较多，电缆吊挂乱，无操作规程、岗位制度、保护试验记录等。消防设施不全。
整改措施及建议：清理杂物，布置电缆，悬挂牌板，增加消防设施。
存在的问题16：141运输顺槽皮带机头处开关接地不合格，无整定值、无供电系统图。
整改措施及建议：按规程要求规范接地，做好记录并悬挂相关图纸。
存在的问题17：141上下顺槽内隔爆水袋没有编号，无管理牌板。 整改措施及建议：对未编号的水袋进行编号，并悬挂管理牌板。 存在的问题18：141运输顺槽无极绳绞车机尾未设置阻车器。 整改措施及建议：按要求设置阻车器。
存在的问题19：141运输顺槽设备列车电气设备存在小喇叭口进线电缆压扁量过大，接地线连接不规范，挡圈反置，密封圈内径与电缆间隙不合格。设备列车要全部使用硬连接。
整改措施及建议：按照规范、规程相关要求对接地线连接不规范、挡圈反置、密封圈内径与电缆间隙不合格、设备列车要全部使用硬连接进行整改。
（六）环评、水保
存在的问题1：场地洒水降尘未与主体工程同时完成。 整改措施及建议：根据矿井环评报告和水土保持方案完善场地洒水降尘设施。
存在的问题2：矿区绿化工程未落实。
整改措施及建议：严格按照矿井环评报告和上级文件规定要求落实矿区绿化工程。
存在的问题3：环境监理管理机构建立，各项规章制度未制定，资料不齐全。
整改措施及建议：根据矿井环评报告要求建立监管机构，完善制度、资料。
存在的问题4：未对矿井压风机、锅炉房等主要设备安装防噪减噪设施。
整改措施及建议：按照设计、规范、矿井环评报告设置完善防减噪设施。
（七）监测监控系统 存在的问题：
1、安全监控系统安装与实际不符（原设计kj90NA现在安装的是kj83N）
2、井下环境分站位置与设计不符
3、地面分站数量、位置与设计不符
4、传输管缆实际使用与设计不符
5、变电所内未设电流、电压、功率、功率因素等信号传感器与设计不符
6、煤流转载点设粉尘传感器与设计不符
7、井下传感器数量与安专不符
8、人员定位系统安装与实际不符
9、人员定位标示卡与设计不符
10、传输管缆实际使用与设计不符
11、变电所、水泵房未设置读卡机(原设计kj251现在使用kj236）
12、变电所、水泵房未设置读卡机
13、束管系统安装与设计不符(原设计SG-2003现在使用JSG9-K）
14、主副斜井井口安设的彩色全方位摄像机与设计不符
15、矿井摄像机安装位置设置与设计不符
整改措施及建议：以上设备安装均与初步设计不相符，我矿已与设计院沟通，正在实施设计变更相关事宜。
六、存在主要问题
1、矿井抢险救灾设备不能满足工作需要
东沟煤矿是一个水文地质复杂性矿井。虽然我矿已经按照要求修建符合规格的中央水仓，配备齐全强排和主排水泵，但是防治水工作
依然是我矿安全生产的重点工作。根据《通知》要求，我矿配置了防治水专业技术人员，配齐了专用探放水设备，建立了探放水作业队伍，设立了探放水机构，但是防治水抢险救灾设备不齐全，需要尽快购置，满足我矿防治水的工作需要。
2、职业病防治和职业危害防治工作有待提高
我矿职业危害因素检测人员配备不足，检测仪器设备不足，不能够按照规定对作业场所职业危害因素进行日常监测。后勤保障不到位，存在劳动保障物品发放不及时的情况。对接尘作业人员未按照规定定期进行健康体检。
3、煤矿质量标准化工作需要进一步提高
东沟煤矿首采工作面安装完成后，存在许多不符合质量标注化规定的地方，主要体现在文明卫生不达标、电缆吊挂不整齐、牌板悬挂不齐全，防尘、防火、防爆设施不完善。
4、“一通三防”工作存在漏洞
矿井瓦斯等级鉴定、矿井通风阻力测定、煤层自燃发火标志性气体及临界值测定工作均未完成，不符合煤矿安全规程的要求。井上、下消防材料库消防材料配备不足，141首采工作面防火门没有安装，均不符合煤矿安全规程中关于防灭火的规定。141两顺槽的隔爆水棚均未完善，不符合相关规定。矿井主要风门安装质量不合格，存在隐患。
5、安全设施不健全
永久避难硐室和采区临时避难硐室未建设完工。副斜井猴车和运
输上山猴车未安装完成。避灾路线上未设置自救器补给站，主要大巷语音广播系统广播站数目不够。
6、环评、水保遗留问题
场地洒水降尘未与主体工程同时完成，矿区绿化工程未落实。环境监理管理机构建立，各项规章制度未制定，资料不齐全。未对矿井压风机、通风机等主要设备安装防噪减噪工程。
七、解决方案
1、完善矿井防治水工作，配齐抢险救灾设备；
2、成立专门的职业病防治办公室，由专人专管，按照《职业病防治法》和《煤矿职业病危害防治规定》配齐相关人员，检测设备。配发合格的劳动保护用品，定期给职工做健康检查，并将检查结果存放到职工健康档案中；
3、加强矿井安全质量标准化建设工作，规范检查制度，明确考核细则，加大人员和财力投入，加大对质量标准化专业人员的培训力度，使我矿的质量标准化达到自治区一级以上标准；
4、尽快完善通风系统中存在的问题和隐患，对不合要求的通风设施进行更换、维修，对未建成的通风设施、防灭火设施、防爆设施、防尘设施投入资金，加快建成，保证我矿“一通三防”零隐患。
5、加快安全设施构建工作，永久避难硐室要加快施工安装，满足矿井安全生产的要求。机械运输行人装置加快安装，使之符合质量标准化矿井的要求。
6、和上级单位积极协调，完善环评、水保遗留的工作，达到煤
矿竣工验收标准。
附件：所有检查问题详见东沟煤矿“四定整改”表
呼图壁县东沟煤炭有限责任公司 2016年10月3日
Xxxxxxx xxxxxxx采选工程环境保护设施 “三同时”建设情况自查报告
Xx县环境保护局：
一、基本情况:xxxxxxx，法定代表人：xxx ，男，法人身份证号：00000，联系电话：00000。联系地址：xx县xx镇xxxx。项目建设地址：xx县平田乡xxxxxx，新建项目名称：xxxxxxx采选工程，工程规模：xxxx，新建日处理250吨洗选厂1座。项目于2011年11月开工建设，2013年11月完成全部主体工程、机械设备安装、生态保护和污染治理工程建设。建成主要工程措施：露天采场、废石场、日处理250吨原矿石的铁矿选厂、尾矿库，以及配套的进场公路、供水、供电、环保设施等配套辅助设施。主要产品：铁精矿。
二、环境影响评价文件审批情况：2011年4月委托xx市生态环境研究所编制《xxxxxxx环境影响报告书》（以下简称报告书），2011年9月21日，xx环境保护局以环许准[201x]xx号文批准该报告书，同意该项目建设。
三、环境保护设施建设情况：
1、废气：购置洒水车1台，用于厂内运输道路及裸露地表洒水降尘。选厂原料堆场和铁精矿堆场建设彩钢瓦大棚，并才与篷布覆盖措施。
2、废水：厂区实行雨污分流，雨水通过雨水沟排出厂界外沟渠，生活废水经过沉淀处理达标后用于厂内绿化用水，不排放。选矿废石进入尾矿坝后沉淀循环利用，不排放。
3、固废：建设有生活垃圾池1个，生活垃圾统一收集后定期运输至xx县垃圾填埋场填埋处理。厂区设置职工食堂1个，固定就餐人员4人，购置安装抽油烟机1台，餐饮废气经过抽油烟机后排放，因产生量较小，对周边大气环境影响轻微。建设废石堆场1座，并采取防洪措施，建设挡土墙和警示牌。
4.尾矿库：建成尾矿库1座，并配套建设截洪沟、回水设施等配套工程。尾矿库选址和设计经过了安全生产监督部门的审批。
5.生态保护和绿化：对原有的库区空地和扰动地表进行了部分绿化。
经过我公司认真核对，项目建设按照环评报告书和环保局复文件要求落实了污染防治和生态保护措施，主体工程、机械设备和配套的环保设施全部建成，已经具备试生产条件。
四、环境保护措施落实情况
公司按照环境保护要求，落实了专人负责环境保护管理工作，制定了环境保护管理工作制度，明确了环境保护工作职责和责任。
五、申请人及联系电话： 申请人：xxxxxxx 联系人：xxx 电话：xxxx xxxxxxx 二〇一五年五月四日