食堂盈亏分析报告（职工食堂经营分析报告）
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综 合 管 理 处
1月份食堂盈亏分析
为加强公司食堂后勤管理，保证员工就餐质量的同时节约食堂支出成本，现对食堂2022年1月份盈亏状况及各项相关内容进行分析，具体如下：
一、盈亏状况
本月食堂收入合计元，其中食堂刷卡收入3824元，就餐补贴收入元，招待收入9600元，外来人员及免费夜宵等就餐收入585元。
本月食堂支出合计.64元，其中固定供应商王勇主食、蔬菜、肉类、水果物资等合计（出库）.04元；卷纸等物资支出835元；期末库存结余元。
本月食堂最终亏损元。
二、食堂收入分析
收入情况：1月份后勤收入共计元。其中食堂刷卡收入3824元；就餐补贴收入元；食堂招待收入共计9600元；外来人员及免费夜宵等就餐收入585元。
食堂1月收入明细
收入项目 | 1月金额（元） | 12月份金额（元） | 1月占收入比例 | 与12月份相比（元） |
刷卡收入 | 3824 | 7650 | % | -3826 |
办卡收入 | 0 | 0 | 0% | 0 |
补贴收入 | % | 450 | ||
食堂招待 | 9600 | 6000 | % | 3600 |
外单位等收入 | 585 | 1170 | % | -585 |
总计 | 100% | -361 |
三、食堂费用支出分析
刷卡情况：1月食堂刷卡就餐总2252人次（其中早餐680人次，午餐906人次、晚餐666人次）；未刷卡总计979人次（含海螺办协调人员以及免费夜宵10人、1名食堂劳务人员以及3名保洁人员）；本月共计3231人次。
支出情况：1月份食堂总支出.04元，剔除外来人员招待用餐等元，员工消耗总成本合计为.04元，日均成本每人元/天[日均成本=.04 /3231*3]，相较于人均就餐标准25元/天，高出元/天，超出比例为%。具体后勤支出明细如下：主食类元，较12月份减少元；肉类.16元，较12月份增加元；蔬菜类元，较12月份减少元；调味品元，较12月份增加元；水果本月支出元，较12月份减少元。1月份支出总体较12月份增加元。
食堂1月采购支出明细
类别 | 1月金额（元） | 12月份金额（元） | 本月占支出比例 | 与12月份相比（元） |
主食类 | % | - | ||
肉类 | .16 | .29 | % | |
蔬菜类 | % | - | ||
调味品 | % | |||
水果 | % | - | ||
总计 | .04 | .3 | 100% |
四、管理建议
为加强后勤食堂管理水平，保证员工就餐质量的同时有效降低成本消耗，就日常工作情况提出以下管理要求：
1、细化支出核算方式，合理控制每日菜品支出。根据食堂采购情况合理细化支出核算方式，便于日常管理和月末核算。每日用量合理计划、使用，不定时检查物资使用情况及卫生。
2、合理制定食堂采买计划，适当调整菜单。因各类菜品供应品种较多，食堂每周采买时应跟踪市场价格波动，调整计划。
3、提高后勤服务水平，强化工作责任心，认真做好责任区卫生保洁工作。要严格保证就餐用具卫生整洁、地面干净。其次对于员工广泛关注的菜品要提高重视度，丰富菜品种类，缩短菜单更新周期，切实提升后勤服务水平。
2022年2月10日
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