档案安全风险排查报告
下面是热心会员“iiu1427”收集的档案安全风险排查报告（共7篇），供大家赏析。
为了进一步加强和改进小学安全工作，维护小学正常的教学秩序，保障广大师生生命财产安全，确保各种不安全因素的发生，特制定以下安全隐患排查整治制度：
一、每学年开学前，放寒暑假、节假日前，必须开展全校性的安全大检查。
二、小学每月必须进行一次安全自查工作。在自查的过程中，如发现问题，要及时以文字形式报告到相关部门，以便得到及时处理。
三、每学年安全员对校属各单位开展不少于三次不定期的安全隐患排查工作，对有问题需要整改的部门单位，下发整改通知书，责令其限期整改，本部门单位解决不了的上报到相关部门解决。
四、对小学食堂、小卖部、小吃店、生活饮用水源的卫生情况，每周进行一次检查；对食堂人员未取得健康证明的不得上岗。
五、消防隐患排查工作每月不少于一次，有易燃易爆危险化学物品要严格按照《中华人民共和国消防法》和我校的《消防安全管理实施办法》的有关规定加以实行。
六、对存在重大隐患的必须及时提出整改计划、整改方案，认真组织实施，确保按期完成。同时整治完成后，要组织有关人员验收，不符合规定要求的，不能投入使用。
七、每次排查时，排查人员不得少于三人，且必须有安全知识和排查能力的人担任。
八、在排查的过程中，如果遇到不能下结论的问题应请有关部门，专家进行鉴定，以防事故发生。
九、不认真严格执行此排查制度的，实行领导责任追宪制。
会计档案
一、单项选择题
1.下列说法正确的是（）。
A.会计档案销毁清册需要保管15年
B.银行存款余额调节表需要保管5年
C.固定资产卡片账应保管15年
D.现金日记账需要保管15年
[答案]：B
[解析]：会计档案销毁清册应该永久保存；固定资产卡片账应该在固定资产报废清理后继续保存5年，现金日记账需要保管25年。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
2.原始凭证和记账凭证的保管期限为（）年。
年
年
年
年
[答案]：D
[解析]：会计凭证的保管期限是15年。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核
3.下列会计档案中需要保管15年的是（）。
A.月、季度财务报告
B.明细账
C.会计档案保管清册
D.银行对账单
[答案]：B
[解析]：月、季度财务报告应当保存3年，会计档案保管清册应当永久保存，银行对账单应当保存5年。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
4.各单位每年形成的会计档案，都应由本单位（）负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
A.档案部门
B.财务会计部门
C.人事部门
D.指定专人
[答案]：B
[解析]：
[该题针对“会计档案的归档”知识点进行考核]
5.以下内容不属于会计档案的是（）。
A.银行存款日记账
B.总账
C.购销合同
D.购货发票
[答案]：C
[解析]：会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，其他会计资料
包括银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。购销合同不包括在内。
[该题针对“会计档案包括的内容”知识点进行考核]
6.按照《会计档案管理办法》的规定，企业记账凭证的保管期限为（）。
年
年
年
年
[答案]：A
[解析]：本题的考点为会计档案的保管期限。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核
7.保管期限为25年的会计档案有（）。
A.各类会计凭证和会计账簿
B.银行存款余额调节表和银行对账单
C.现金、银行存款及税收日记账
D.月度和季度财务会计报告
[答案]：C
[解析]：本题的考点为会计档案的保管期限。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
8.需要永久保存的会计档案是（）。
A.现金日记账
B.原始凭证
C.会计档案保管清册
D.银行对账单
[答案]：C
[解析]：本题的考点为会计档案的保管期限。现金日记账应该保管25年；原始凭证应该保管15年；银行对账单应该保管5年。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
9.会计档案和其他类是指与会计核算、会计监督密切相关，由会计部门负责办理的有关数据资料，不包括（）。
A.银行对账单
B.存储在磁性介质上的会计数据
C.财务数据统计资料
D.生产计划书
[答案]：D
[解析]：本题的考点为会计档案的内容。生产计划书不是会计档案。
[该题针对“会计档案的内容”知识点进行考核]
10.各种会计档案的保管期限，根据其特点分为永久、定期两类。定期保管期限分为（）。
年、3年、5年、10年、25年5种
年、5年、10年、15年、20年5种
年、5年、10年、15年、25年5种
年、5年、10年、15年、20年5种
[答案]：C
二、多项选择题
1.关于会计档案的销毁，下列说法正确的有（）。
A.应当由本单位财务会计部门提出销毁意见
B.应当编制会计档案销毁清册
C.单位负责人应在销毁清册上签署意见
D.应当由单位档案机构和会计机构共同派员监销
[答案]：BCD
[解析]：应当由本单位档案管理部门提出销毁意见。
[该题针对“会计档案的销毁”知识点进行考核
2.下列会计档案中，需要永久保存的有（）。
A.汇总凭证
B.辅助账簿
C.财务报告
D.会计档案销毁清册
[答案]：CD
[解析]：汇总凭证和辅助账簿都应该保存15年。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
3.企业的下列会计档案中，保管期限为15年的应有（）。
A.固定资产总账
B.库存商品明细账
C.现金日记账
D.长期股权投资总账
[答案]：ABD
[解析]：现金日记账的保管期限为25年。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
4.会计档案中的定期档案的保管期限有（）。
年
年
年
年
[答案]：ABC
[解析]：定期档案的保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
5.下列属于会计档案的内容的有（）。
A.记账凭证
B.明细分类账
C.会计报表
D.银行存款余额调节表
[答案]：ABCD
[解析]：会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料。其中，会计凭证包括记账凭证和原始凭证；会计账簿包括日记账、总分类账和明细分类账等；财务会计报告包括会计报表、报表附注和财务情况说明书；其他会计资料包括银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。
6.下列关于会计档案管理的说法中正确的有（）。
A.出纳人员不得兼管会计档案
B.会计档案的保管期限，从会计档案形成后的第一天算起
C.单位负责人应在会计档案销毁清册上签署意见
D.采用电子计算机进行会计核算的单位，应保存打印出的纸质会计档案
[答案]：ACD
[解析]：本题的考点为会计档案的保管。会计档案的保管期限，从会计终了后的第一天算起。
7.按照《会计档案管理办法》的规定，下列说法中正确的有（）。
A.会计档案的保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类
B.正在建设期间的建设单位，其会计档案不论是否已满保管期限，一律不得销毁
C.固定资产卡片于固定资产报废清理后保管5年
D.会计档案为本单位提供查阅利用，不得借出，如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制
[答案]：BCD
[解析]：本题的考点为会计档案的保管、查阅和销毁。会计档案的保管期限根据其特点分为永久和定期两种。会计档案的定期保管期限分为：3年、5年、10年、15年、25年5种
8.会计档案的内容包括（）。
A.会计凭证类
B.会计账簿类
C.财务报告类
D.其他会计核算资料
[答案]：ABCD
[解析]：本题的考点为会计档案的内容。
三、判断题
1.对于保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及到其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应单独抽出立卷，由档案部门保管到未了事项完结时为止。（）
2.会计档案保管清册要保管15年。（）
3.对于保管期满的会计档案可以直接销毁。（）
4.各单位保存的会计档案原则上不得借出，但如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以借出。（）
5.本单位的会计档案机构为方便保管会计档案，可以根据需要对其拆封重新整理。（）
6.当年形成的会计档案，在会计终了后，可暂由本单位会计机构保管一年。（）
7.各单位对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料应当建立档案，妥善保管。（）
8.单位负责人应在审核无误后的会计档案销毁清册上签署意见。（）
9.会计账簿类会计档案的保管期限均为15年。（）
10.企业员工查阅会计档案，必须经本单位负责人批准。（）
11.企业和其他组织的银行存款余额调节表、银行对账单和固定资产报废清理后的固定资产卡片等会计档案保管期限应当为5年。（）
三、判断题
[答案]：Y
[解析]：[该题针对“会计档案的销毁”知识点进行考核]
[答案]：N
[解析]：会计档案保管清册要永久保管。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
[答案]：N
[解析]：对于保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及到其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应单独抽出立卷，由档案部门保管到未了事项完结时为止。
[该题针对“会计档案的销毁”知识点进行考核]
[答案]：N
[解析]：各单位保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。
[该题针对“会计档案的查阅和复制”知识点进行考核]
[答案]：N
[解析]：移交本单位档案机构保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，档案机构应当会同原财务会计部门和经办人员共同拆封整理，以分清责任。
[该题针对“会计档案的归档”知识点进行考核]
[答案]：Y
[解析]：
[该题针对“会计档案的归档”知识点进行考核]
[答案]：Y
[解析]：本题的考点为会计档案的保管。
[该题针对“会计档案的保管”知识点进行考核]
[答案]：Y
[解析]：
[该题针对“会计档案的销毁”知识点进行考核]
[答案]：N
[解析]：本题的考点为会计档案的保管期限。现金日记账和银行存款日记账的保管期限为25年。
[该题针对“会计档案的保管期限”知识点进行考核]
[答案]：N
[解析]：本题的考点为会计档案的查阅。可以经单位负责人批准，也可以由会计主管人员批准。
[该题针对“会计档案的查阅”知识点进行考核]
[答案]：Y
安全风险分析报告范文
信息技术的广泛深入应用使得信息安全问题更加复杂化,如何有效地进行信息安全风险分析,分析组织存在的安全漏洞并及时修补,最大限度地降低组织的安全风险,已经成为信息安全领域研究的重要内容。本文是为大家整理的安全风险的分析报告范文，仅供参考。
安全风险分析报告范文篇一：
产品名称：(注册标准上的名称)
风险评价人员及背景：(项目组长、医学角度的大夫、技术角度的设计人员、应用角度的、市场角度的，并提供人员资格证明，如受过的培训资格、职称等级)
编 制： 日 期：
批 准： 日 期：
1.编制依据
相关标准
1)YY0316-2003医疗器械——风险管理对医疗器械的应用
2)医用电气设备 第一部分：通用安全要求;
3)IEC-1-4：1996医用电器设备——第一部分：通用安全要求——4：并行标准：医用可编程电气系统
4)产品标准及其他
产品的有关资料
1)使用说明书
2)医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等
3)专业文献中的文章和其他信息
2.目的和适用范围
本文是对XXXX进行风险管理的报告，报告中对所有的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低见的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。最后，使所有的剩余风险的水平达到可以接受。
本报告适用于......产品，该产品处于设计和开发阶段(或处于小批生产阶段)。
3.产品描述
本风险管理的对象是......(如能加入照片或图片最好)，产品概述、机理、用途 适应症：
禁忌症：
设备由以下部分组成：(文字描述或示意图)
4.产品预期用途以及与安全有关的特征的判定
(依序回答附录A用于判定医疗器械可能影响安全性的特征的问题)
产品的预期用途、预期目的是什么?如何使用?
应考虑的因素：预期使用者及其精神、体能、技能水平、文化背景和培训等情况
人机工程学问题、医疗器械的使用环境和由谁安装
患者是否能够控制和影响医疗器械的使用
医疗器械是否用于生命维持或生命支持
在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预
是否有接口设计方面的特殊问题可以导致不经心的使用错误(见)
设备起诊断、预防、治疗、缓解或创伤补偿、解剖矫正、妊娠控制的哪个作用
医疗器械是否预期和患者或其他人员接触、如何接触、接触时间长短?
应考虑的因素：预期接触的性质：表面接触、有创接触和(或)植入
每种接触的时间长短
每种接触的频次
在医疗器械中包含有何种材料和(或)组分或与其共同使用、或与医疗器械接触?
应考虑的因素：与安全性有关的特性是否已知
是否有能量给予患者或从患者身上获取?
应考虑的因素：传递能量的形式及其控制、质量、数量和持续时间
是否有物质提供给患者或从患者身上提取?
应考虑的因素：物质是供给还是提取
单一物质还是几种物质
最大和最小传递率及其控制
是否由医疗器械处理生物材料然后再次使用?
应考虑的因素：处理的方式和被处理物质的类型(如自动输血、透析)
医疗器械是否以无菌形式提供或准备由使用者灭菌，或用其他微生物控制方法灭菌?
应考虑的因素：医疗器械是否预期一次使用或重复使用
医疗器械的包装、储存寿命
重复使用周期次数的限制
所使用的灭菌处理方式的限制
医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒? 应考虑的因素：使用的清洁或消毒剂的类型
消毒周期数量的限制
医疗器械的设计可能影响日常清洁和消毒的有效性
医疗器械是否预期改善患者的环境? 应考虑的因素：温度、湿度、大气成分、压力和光线
0 医疗器械是否进行测量? 应考虑的因素：测量的变量
测量结果的准确度和精密度(带测量功能的须CMC标志)1 医疗器械是否进行分析处理?
应考虑的因素：医疗器械是否由输入或获得的数据显示结论(主要是软件)
所采用的计算方法和置信极限
2 医疗器械是否预期和医药或其他医疗技术联合使用?
应考虑的因素：识别可能使用的医药或其它医疗技术和与相互作用有关的潜在问题 患者是否遵守治疗
3 是否有不希望的能量或物质输出?
应考虑的与能量相关的因素：噪声和振动、热量
辐射(包括电离、非电离和紫外、可见光、红外)接触温度
漏电流和电场和(或)磁场
应考虑的与物质相关的因素：化学物质、废物和体液的排放
4 医疗器械是否对环境敏感?
应考虑的因素：操作、运输和储存环境(包括光线、温度、振动、泄漏、对能源和致冷形式变化的敏感性，电磁干扰)
5 医疗器械是否影响环境?
应考虑的因素：对能源和致冷的影响，毒性物质的散发和电磁干扰的产生
6 医疗器械是否有基本消耗品或福建?
应考虑的因素：消耗品或附件的规范以及对使用者选择它们的限制
7 是否需要维护和校准?
应考虑的因素：是否维护和(或)校准由操作者或使用者或专门人员来实现 是否需要专门的物质或设备来进行适当的维护和(或)校准
8 医疗器械是否有软件?
应考虑的因素：软件是否预期要由使用者和(或)操作者进行安装、验证、修改或更换
9 医疗器械是否有储存寿命限制?
应考虑的因素：此种医疗器械的标志或指示和处置
0 是否有延迟和(或)长期使用效应?
应考虑的因素：人机工程学和累积的效应
1 医疗器械承受何种机械力?
应考虑的因素：医疗器械承受的力是否在使用者的控制之下或者由和其他人员的相互作用来控制
2 是什么决定医疗器械的寿命?
应考虑的因素：老化和电池耗尽
3 医疗器械是否预期一次性使用?
4 医疗器械是否需要安全的退出运行或处置?
应考虑的因素：医疗器械自身处置时产生的废品。(例如医疗器械是否含有毒性或有害材料，或材料可再循环使用)
5 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训?
应考虑的因素：包括试运行和交付给最终使用者
是否很可能或可能由不具备必要技能的人员来安装
6 是否需要建立或引入新的生产过程?
将新的生产过程引入生产设备，必须视作为新危害的潜在源(例如新技术，新生产规模)
医疗器械的成功使用，是否决定性的取决于人为因素，例如使用者接口? 应考虑的因素：可能造成使用错误的用户接口设计特性，不能轻易地误用
.1 医疗器械是否有连接部分或附件?
应考虑的因素：错误连接的可能性、差别性、和其它产品连接的相似性、连接力、对连接完整性的反馈以及过紧和过松的连接
.2医疗器械是否有控制接口?
应考虑的因素：间隔、编码、分组、图形显示、反馈模式、出错、滑脱、控制区别、可视性、启动或变换的方向、控制是连续的还是断续的、装订或动作的可逆性
.3医疗器械是否显示信息?
应考虑的因素：不同环境下的可视性、方向性、总体和透视图、显示信息的清晰度、单位、彩色编码、决定性信息的可达性
.4医疗器械是否由菜单控制?
应考虑的因素：层次的复杂性和数量、状态的了解、设置的路径、导向方法、每一动作的步骤数量、顺序的清晰度、存储问题、与可达性有关的控制功能的重要性
8 医疗器械是否预期为移动式或便携式?
应考虑的因素：必要的夹持、手柄、轮子、刹车、机械稳定性和耐久性
5.危害判定
(根据附录D回答至少包括能量、生物学、环境、使用、维护等五个方面的内容，着重分析危害及其形成的原因，还可根据产品自身的特点进行列举，但要求对照3.产品预期
用途以及与安全有关的特征的判定中的问题对危害进行分类;先利用专业知识直观地寻找潜在原因，进一步的原因分析则可应用FMEA(失效模式和效应分析)、FTA(故障树分析)方法。)
6.风险评价
评价准则(与风险管理计划中相同)
.3风险可接受准则
风险 =严重等级 × 概率等级
风险评价表
7.风险控制
通过以上的评价可以看出产品的风险可接受的程度，对处于可广泛接受区的风险......(列举危害的序号)无需再采取控制措施，对处于合理可行区和不容许区的风险必须采取进一步的措施进行控制。
8.剩余风险评价
采取降低风险的措施后，......等危害的风险已降到广泛可接受的程度，......等危害的风险也降到了合理可接受的程度。(还要说明采取降低风险的措施后，有没有引入新的风险，若有，则须进行再次评价和控制)
若有较大风险的，且又不可降低，须收集和评审有关预期用途、预期目的的医疗受益的资料和文献，以便决定受益是否超过全部剩余风险 表3 采取控制措施以后风险水平
9.生产后信息
由于本产品尚未正是生产，一旦正式生产，......，再分析、评价、控制
10.结论
经过对危害的分析和评价，危害产生的风险均为可接受，因此本产品是安全的。
安全风险分析报告范文篇二：
血清碱性磷酸酶测定试剂盒(ALP)安全风险分析报告
1.总则
血清碱性磷酸酶测定试剂盒(以下简称ALP 测试盒)是一种临床检验体外诊断化学试剂中酶类试剂。因为检查并不在人体内或人体体表上进行，所以不会对受检的患者或人员构成直接的风险。然而，在某些情况下，由于体外诊断试剂有关的危害，导致或促成错误的决定，可构成间接风险。另外，与使用有关的危害及其伴生风险也应给以考虑。本安全风险分析报告主要根据YY/T0316-2000《医疗器械一风险管理一第一部分风险分析的应用》要求中的附录A《用于判定医疗器械可能影响安全的特征问题》和附录B《体外诊断医疗器械风险分析指南》以及GB7826-87《系统可靠分析技术失效模式和效应分析(FMEA)程序》进行全面的安全风险分析。
2.有关医疗器械定性和定量的判定
预期用途和目的ALP 测试盒是一种体外诊断试剂，是根据生物酶反应和光化学反应的原理，通过测定单位时间内吸光度的变化，实现对样品中ALP 的测定。ALP 测试盒预期用途为用于肝胆和骨骼系统疾病的诊断。
产品是否与患者或其他人员接触
ALP 测试盒为体外诊断试剂，与患者无接触，一般情况下也不与操作人员皮肤接触。
产品制造材料安全性
ALP 测试盒，制造原料均为AR级化学分析纯，该试剂盒所使用化学物质均为目前临床生化常规试剂，NaN3有一定毒性但含量极少，其余物质均无毒性，因此在使用试剂盒时应尽量避免接触皮肤等。废瓶、废液处理应符合环保要求。
是否有能量施加给患者或从患者身上获取
无施加于患者的能量，也不从患者身上获取。
是否有物质提供患者或从患者身上获取
ALP测定试剂盒不与患者接触，但间接由医务人员从患者身上抽取血液。
试剂盒是否由器械处理后再用
吸液器从ALP 测试盒中提取的试剂均为一次性使用，不存在处理后再使用的情况。
产品是否以无菌形式提供或准备由使用者灭菌后使用
产品为医用化学试剂分析纯，在10万级净化室配制、检测和包装，不需使用者灭菌处理后使用。
是否改善患者环境
不适用
是否具有测量功能
ALP 测试盒借助仪器测量人体血清的ALP 含量，试剂本身无测量功能。
0 是否进行处理分析
不适用
1 是否与医药或其他医疗技术联合适用
必须在具有一定吸光度精确度的生化分析仪上使用
2 是否有不希望产生的能量和物质输出
不适用
3 是否对环境敏感
ALP 测试盒在运输和贮存中要求避光、低温、干燥，在操作中无特殊要求。
4 配套使用的消耗品
ALP 测试盒一般不需要配套使用消耗品，但必要时需适量的用蒸馏水进行标定或稀释。
5 维护和校准
不适用
6 器材是否有软件
不适用
7 贮存寿命
ALP 测试盒要求贮存环境符合技术标准的规定，贮存期限为六个月，由试剂盒专用包装中列出生产日期和贮存期限。
8 延期/长期使用效果
ALP 测试盒在使用中，由于化学物质不稳定的原因，故试剂盒不能延期使用。
9 所受机械作用力
不适用
0 决定产品寿命的因素
规范、正确的使用和运输、贮存的条件是保证产品达到设计寿命的基本条件。
1 预定使用方式
吸液器提取ALP 测试为一次性使用。
2 影响环境的危害
产品创造在10万级车间，通过配制、混合、检测、包装，没有挥发性气体排除，产品使用后连同血液样品按医疗废弃物统一销毁处理。
3 使用者是否要求专门培训
使用人员不须专门培训，但必须符合医院生化检验人员的资质，在专业人员指导下或详细阅读使用说明书后可以操作。
4 批次的不均匀性和不一致性
批次的不均匀性和不一致性直接影响检测结果，造成疾病误判的风险，必须控制批内精密度、批间精密度和准确度等相关指标。
5 共同的干扰因素
除生化分析仪规定的周围应无强烈电磁场干扰外，ALP 测试盒在使用过程中R1与R2及样本量体积比例、温度和反应时间对检测结果的成败有直接影响。
6 标识错误
不恰当的标识，直接影响产品的运输储存和检测结果的真实性，标识包括单包装瓶标识和包装盒标识和运输储存标识，如双试剂R1、R2标识错误，将R1误用为R2，造成检测失败，有效期标识不清，误用过期产品造成检测结果失真，避光低温保存标识不清造成产品变质等。
7 不适当的使用说明
不适当的使用说明不能指导操作如R1、R2配比，样品量、温度、时间(孵育时间、反应时间、测量时间)首次开瓶后的有效期使用时间，操作中严禁接触皮肤等要求应符合有关规定，否则将造成检测失误或对环境的危害。
8 能量危害
不适用
9 生物学危害
不适用
3.风险估计和预防
预期用途和目的风险
ALP 测试盒是测定血清中ALP 的含量。临床判定肝胆和骨骼系统疾病的。每批产品中对批内精密度、批间精密度、准确度和稳定性进行严格控制，产品经中南大学湘雅二医院检验科和湖南省肿瘤医院检验科在临床上用进口和国产同类试剂进行了80例临床对比试验，符合检测要求和注册产品的规定，因此使用准确性和可靠性风险已降到可以接受的限度。
与患者或他人接触风险
检测人员按检验室相关操作规程进行操作，试剂不会与操作者皮肤、粘膜接触，在产品使用说明书注意事项中已有明显提示，万一与皮肤、粘膜接触，请立即用自来水冲洗，对操作者不会造成伤害风险。
材料安全性风险
试剂中所使用的化学物质均为目前国内临床生化常规试剂，虽含有NaN3具一定毒性，但含量极少，同时均对皮肤无腐蚀作用，在产品说明书中，对使用后的废液和废瓶要求统一按医疗废弃物处理，防止造成危害，我们认为材料安全性风险已降到可以接受的限度。
给患者施加或获取能量风险
不适用
从患者身上获取物质风险
患者血液化验，由专业人员用一次性无菌注射器抽取血样再送检，因此ALP 测试盒再使用过程中不存在从患者身上获取物质的风险。
经器械处理后再使用风险
产品单瓶为多次消耗性使用的液态包装瓶，每次吸液器提取的试剂为一次性使用，不存在经器械处理(灭菌)后再使用风险。
无菌使用风险
ALP 试剂盒为临床化学类试剂，不存在无菌使用风险。
改善患者环境风险
测定风险
不适用
0 分析处理风险
不适用
1 与医药或其他医疗器械联合使用风险
存在生化分析仪吸光准确度、恒温精度对检测结果的影响，只要仪器按检验室日常保养、维护，确保仪器的精度和功能，检验人员是合格的专业检验医务人员，因此该风险可以降到最小。
2 能量和物质输出风险
不适用
3 对环境敏感性风险
产品要求低温2℃～8℃避光保存防止变质，在产品使用说明书的要求下进行使用和保存，对环境敏感性风险已降到最低。
4 配套使用消耗风险
不适用，必要时需用少量蒸馏水，蒸馏水质量应符合生化检验室用蒸馏水要求，也不存在水质的风险。
5 维护和校准风险
不适用
6 软件风险
不适用
7 贮存寿命风险
在产品标准、产品包装标志和产品使用说明书中，规定了贮存寿命为六个月，稳定性检测抽样到期后一个月内产品，性能符合标准中各项指标的要求，因此贮存寿命风险已降到最低。
8 延长或长期使用效果风险
产品标准和使用说明书规定严禁使用过期产品，因此不存在延期使用效果风险。
9 机械作用力风险
0 决定产品寿命的风险
化学试剂要求防止强烈的阳光照射，产品变质影响寿命。避免高温或低温下保存，防止结冰破坏试剂分子结构，在产品标准、使用说明书和包装标志中都有明确规定。因此决定产品寿命的因素已降到最小。
1 预定使用方式风险
产品单包装瓶为液态多次消耗性使用包装，吸液器每次提取的试剂为一次性使用，使用完后随同混合在一起的血液标本必须处理销毁，因此预定使用方式风险基本不可能存在。
2 影响环境风险
产品在生产运输、贮存、使用全过程中，不会对环境造成危害，使用后按医院检验室的相关规定，按医用废弃物统一消毒处理，因此影响环境风险已降到能接受的最小限度
3 人员专业培训风险
从事医院生化检验的人员都是具有一定知识和技能的专业人员，产品对人员专业培训风险已降到最小。
4 批次不均匀性和不一致性风险
在产品标准中严格控制了试剂PH值，CV(批内)、CV(批间)、准确度等，并作为出厂必检项目，因此批次不均匀性和不一致性风险已降到最小。
5 共同的干扰风险
医院生化检验室本身建造在外界干扰源很小的地方，确保了仪器的防干扰能力，仪器具有温度、时间的控制精度，只要操作者按使用说明书要求和卫生部制定的《全国临床检验操作规程》进行操作，共同的干扰风险已降到最小。
6 标识错误风险
在产品标准中，对产品标识包括单包装瓶标识、包装盒(中包装)标识盒运输贮存标识做了详细规定，并对单包装瓶标识、包装盒标识作为出厂前必检项目，各种标识设置内容经省级医疗器械标准化技术委员会专家评审，进行修改和完善，因此标识错误风险已降到最小。
7 不适当的使用说明风险
产品标准中对产品的说明内容作了具体规定，并作为产品出厂的必检项目进行考核，产品使用说明书的格式，内容和安全注意事项经专家评审、修改、完善，因此产品说明书不详风险已降到最小。
8 能量风险
不适用
9 生物学风险
不适用通过以上对 试剂盒从生产原材料、配置、检测、标志、包装、运输、储存、使用方法及安全注意事项、保存和用后处理等全过程危害判定、风险估计、预防化解，从注册产品标准和使用说明书及企业规章制度对产品质量的全过程控制和风险防范措施，可以看出，我公司生产的 试剂盒产品的安全风险系数降到了最小的限度，能满足使用者能接受的水品，保证了产品安全有效。
安全风险分析报告范文篇三：
安全生产风险分析报告xx年安全生产风险管控工作总体情况
要求：
(1)介绍公司和本单位风险控制措施任务完成情况，未完成的要说明原因。
(2)总结提炼本单位安全生产五大类风险管控工作取得的成效与存在的不足，特别是总结提炼电网、设备、人身(作业)风险控制工作中形成的管控模式。xx年安全生产风险管控工作情况及成效
加强电网运行风险管控，确保系统安全稳定
落实设备风险控制，确保重要设备安全可靠运行
加强人身风险控制，积极防范人身死亡事故风险
落实社会影响风险预控措施，维护公司良好形象
落实环境与职业健康控制措施，确保员工身心健康
强化应急管理，提高抗灾保电能力xx年安全生产风险分析
电网安全风险
设备安全风险
人身安全风险
社会影响风险
环境与职业健康风险xx年安全生产风险控制建议措施
有关要求：
(1)风险预控措施应尽量具有可操作性，列出具体实施项目，明确责任单位和部门、监督检查单位和部门、完成时间。
(2)风险预控措施应根据评估出来的风险逐一对照编制。
电网安全风险控制措施
设备安全风险控制措施
人身安全风险控制措施
社会影响风险控制措施
环境与职业健康风险控制措施
西部钻探工程公司 开展水环境风险排查报告
集团公司安全环保与节能部：
按照《关于开展水环境风险排查的紧急通知》和《水环境风险排查工作技术要点》的要求，公司领导对此项工作的开展进行了专项部署，质量安全环保处作了详细的具体的安排。组织公司国内17家二级单位，从4月15日—5月25日开展了26个办公驻地、675个基层队站、1516个生产作业场地、2056个集中、12个分散式取水点、669套供水设施、29处地表水源区、36处地下水源区等排查。发现地面水管网渗漏6处已整改5处，年久破损管网长度32米。针对排查情况采用环境保护部2014年4月3日颁布的《企业环境突发事件风险评估指南》（试行）中的、对公司水环境风险进行自评，评估结果：一般环境风险。现将水环境风险排查工作开展情况从以下四个方面进行汇报。
一、公司辖区涉及的饮用水保护目标情况
单位驻地。公司总部机关及3个二级单位在乌鲁木齐市办公。另14个二级单位办公驻地及生产作业集中分布在4个省：新疆克拉玛依市、阜康市7个、新疆库尔勒1个、新疆鄯善县2个、三塘湖1个；甘肃的敦煌、酒泉2个单位；内蒙古的乌审旗1个。
生产作业。公司国内175个钻井队，生产辖区分布：其中新疆区域施工（新疆油田92支、吐哈油田20支、塔河油田共计27支）的钻机有139支，占钻机总数的%，青海油田24支占1%，甘肃玉门油田12支占%。由此可知，公司生产作业的重阵地在新疆。
辖区水源。（1）新疆水资源：新疆位于祖国西北边陲，地处中温带极端干旱的荒漠地带。全区面积万k，占国土面积的1/6，是我国面积最大的行政省区。远离各大洋的地理位置决定了新疆水汽来源不足，全年降水总量多年均值约为2400亿m3，年平均降水量为145㎜，只占全国平均年降水量的23%。降水在地域分布上极不均匀，占全疆降水量8%的山地是荒漠区中的湿岛，成为新疆地表径流的形成区，孕育了大小河流570条，年地表水资源量793亿m3，为全国总径量的3%。其中大部分河流是流程短、水量小，年径流量在1亿m3以下的河流有487条，占河流总数的%，年径流量在10亿m3以上的河流共18条占3%，但径流量达到534亿m3，占总径流量的%，其河流分布在阿勒泰地区、昌吉回族自治州的米泉、昌吉市、阿克苏地区、伊梨哈萨克自治州、和田地区等地。经测算全疆地下水资源总量为572亿m3/a，地下水最丰富的地区，资源模数超过20-30万m3（/）的地区有：伊梨哈萨克自治州各县、昌吉回族自治州的米泉、昌吉市、阿克苏地区、喀什地区等28个市县。地表水和地下水水源极其丰富的这些区域公司几乎没有施工作业队伍。地下水资源贫乏地区，资源模数超过10万m3/（）以下地区有：克拉玛依地区；阜康市、吉木萨尔、奇台等县；吐鲁番地区；哈密地区；库尔勒、轮台等地区。公司施工队伍近80%在这些区域施工，但距离水源区均在30公里以外。（2）青海水资源：青海省境内河流集水面积在500 k以上的河流278条，河道长度大于100km的有65条，干支流总长度万km，地表水径流量亿m3。按河川径流的循环形式，分外河流和内陆河。外河流有黄河、长江、澜沧江三大水系，地表水径流量亿m3，总面积36万k，占全省国土面积的%，集水面积大于500 k的河流187条，河道长度大于100km的有42条，河流特点是河网密度大、河流流程长、径流量大。内陆河流域面积万k，地表水径流量亿m3，占全省国土面积的%，集水面积大于500 k的河流90条，河道长度大于100km的有23条。其主要特点是河流小、水流分散、流程短、流量小。内陆河流域由于自成体系，故可分为柴大木盆地、青海湖盆地、哈拉湖盆地、茶卡车—沙珠玉盆地、祁连山地可可西里六大水系。公司所属的青海钻井公司主要集中在内陆河一带施工，但距离河流均在150公里以外。（3）甘肃水资源：甘肃的河流分属长江、黄河、内陆河三撒流域12个水系。全省年径流大于 亿m3的河流有78条,其中黄河流域36条，长江流域27条，内陆河流有15条。内陆河水源发源于祁连山区，地表水主要来源于祁连山区降水补给，以及山间和地下水潜流和冰川融水。玉门油田水源来自地处祁连山水系，玉门市属典型的大陆性荒漠气候，年降水量少、蒸发量大，水资源短缺。公司所属的国际钻井公司12支队伍施工地在玉门市的玉门油田方圆70公里左右。
（一）新疆生产作业区域饮用水保护目标
1、克拉玛依地表地下饮用水源区21处。公司所属的克拉玛依钻井公司、测井公司、克拉玛依录井公司、固井压裂工程公司、钻井工程院等7个单位的员工居住及办公地均在克拉玛依地区，该地区由地方政府水务局和供水管理部门负责管理整个城市水系，其中12个一级保护区水域范围，9个二级保护水区域，该区水源保护区划分：
※一级保护区水域：
（1）白杨河水库。白杨河水库在乌尔禾境内，设计总库容约亿m3，水域面积7k，陆域面积，总面积。
（2）、风城水库。风城水库位于离克拉玛依90公里的乌尔禾区界内，建设在白杨河水库以东25km左右的伊克阿拉德山图兰哈拉格山间盆地，风城水库的总库容1亿m3。水域面积㎡，陆域面积㎡，总面积㎡。
（3）白碱滩水库。白碱滩水库在白碱滩区境内，水库的总库容约亿m3。水域面积4k㎡，陆域面积㎡，总面积5k㎡。
（4）黄羊泉水库。黄羊泉水库位于白杨河下游南岸，黄羊泉水库的总库容约亿m3。水域面积㎡，陆域面积㎡，总面积㎡。
（5）三坪水库。三坪水库位于克拉玛依东北10km，距克拉玛依三坪镇5km，设计总库容亿m3，水域面积7k㎡，陆域面积㎡，总面积8 k㎡。
（6）独山子水源。独山子第一水源位于独山子以西6公里的的奎屯河河床上。水域面积㎡，陆域面积㎡，总面积㎡。水域范围为以奎屯河位于引水渠奎屯、独山子分水闸上游1000m至一水源泵站下游100m的全部水域。陆域范围确定为河道东侧以奎屯河引水渠道伴行路为界，西侧与河岸的水平距离为50m的区域。
（7）白-克明渠。白杨河—克拉玛依明渠。水源区总长。白-克明渠始于白杨河水库的1000m渠段，白-克明渠进入白碱滩水库前的5000m渠段和白碱滩水库5号分水闸至第一净化水厂分水闸的9200m渠段的全部水域为一级保护区水域范围。
（8）风-克干渠。风-克干渠水源区总长。风-克干渠始于风城水库的1000m渠段，风-克干渠进入三坪水库前的5000m渠段和风-克干渠在三坪水库汇水区的2500m渠段的全部水域为一级保护区水域范围。
（9）百口泉地下饮用水水源地。百口泉地下水源位于乌尔禾区，克拉玛依市区东北方向60公里处。百口泉地下水源44口水井以半径100m的距离单独划分，每眼机井的一级保护区面积约为㎡，水源地一级保护区总面积约为㎡。
（10）黄羊泉地下饮用水水源地。黄羊泉地下水源地位于乌尔禾区，白杨河、克拉苏河下游，黄羊泉水库以南，艾里克湖西北的戈壁滩地上。其保护区为东南-西北走向的2块长条状保护区，a井位片区一级保护区面积㎡，b井位片区一级保护区面积㎡，黄羊泉地下水一级保护区总面积24k㎡。各水井点位坐标见表10-1，拐点坐标见表10-1（a）（b）。
（11）独山子第二水源地下饮用水水源地。独山子第二水源地位于独山子工业区东南15公里的东南洼地内。独山子第二水源一级保护区面积 k㎡。一级保护区为以外围井的外接多边形为边界的区域。
（12）独山子第三水源地下饮用水水源地。独山子第三水源地位于312国道南侧，独山子区东南15～20公里处哈拉勒墩山前冲积扇下缘。独山子第三水源区面积㎡。◎二级保护区水域范围：
（1）白杨河水库。二级保护区总面积㎡。水域范围为白杨河水库沿汇入口向其上游延伸2000m的区域。
（2）风城水库。二级保护区总面积㎡。陆域范围为其一级保护区边界外延3000m的区域，其中包括进入该水库的道路和风-克干渠上游段部分。
（3）三坪水库。二级保护区总面积㎡。陆域范围：水库东面、东南面大坝侧以现状公路为界，水库西北面为引水干渠三坪水库段背向水库外延2000m的扇形区域。
（4）白碱滩水库。二级保护区总面积3k㎡。水库东南面以217国道为界，包括水厂和鱼塘，西南面以水库管理站旁现状道路为界，东北面以一级保护区边界为界外延200m，西北面以一级保护区边界为界外延2000m的扇形区域范围，包括白-克明渠部分渠段。
（5）黄羊泉水库。二级保护区总面积㎡。陆域范围为其一级保护区边界外延2000m的区域。
（6）独山子第一水源。二级保护区总面积㎡。水域范围为一级保护区的上游边界向上游延伸2000m的全部水域和下游一级保护区边界至老龙口泄水闸为界的全部水域。
（7）白-克明渠水源二级保护区总长4km。（8）风-克干渠水源二级保护区总长90km。（9）流出三坪水库二级保护区的1000m渠段和风城水库至三坪水库渠段中除划为一级保护区水域范围的其它水域全部为二级保护区的水域范围。
以上可知，公司所在单位饮用水均属于城市管网集中供水，无分散式取水点。
2、吐鲁番地区施工区域地表水地下水情况
艾丁湖位于吐鲁番盆地最低处,湖面高程-154米,是全国海拔最低处，是世界第二低处。艾丁湖水系的河流，发源于博格达山南坡和喀拉乌成山，年径流总量亿m3，较大的白杨河和阿拉沟洪水能流入。其他小河以泉水形式溢出，汇成泉水沟，如葡萄沟、胜金沟等。该地区所属的吐哈油田内无河流、湖泊等地表水水源。涉及的饮用水水源类型主要是坎儿井地下水水源。坎儿井水源分布在温米油田、丘陵油田、葡北油田和神泉油田。
吐哈油田在勘察确定的井位中有少部分井位位于坎儿井保护区或坎儿井附近100米以外。按照油田井位勘察和环境保护管理规定的要求，钻井井场边界距坎儿井100米以内严禁进行布井。布置在坎儿井保护区的井位属特殊环境敏感区（一类区），此类井在钻井施工作业前，井场污水池都要采用混凝土加防渗膜防渗处理，经地方环保局和油田公司验收方可开钻施工。完井后，污水池经蒸发风干，由油田公司各采油厂负责清理拉运至油田废渣场堆放，井场恢复地貌。经排查目前在该油田施工的钻井队对周边水环境无污染隐患，但在钻井施工过程有可能存在污染地层水的风险。其中在新疆鄯善县火车站办公的吐哈录井公司的办公驻地水网管排查时发现有渗漏多处，已列入6月份的环保隐患治理中。
3、塔里木、塔河施工区域分散式取水点7个
塔里木盆地內陆水系：有大小河流183条，常年有水河流128条，河川径流量约393亿m3。河流主要有开都河、孔雀河、渭干河、阿可苏河、喀什噶尔河等河流。吐哈钻井公司、准东钻井的27支钻井队分别水资源贫乏的轮台县等地生产作业，距离地表水的距离大致在150-300公里左右。使用的饮用水都是从50公里以外的7个村镇以合同的方式直购，直购的饮用水沿途专车专人上锁挂签严格管理。
二、相关生产场地（设施）与饮用水保护目标间关系。公司总部机关及15个二级单位的生产场地均不在水源区保护内，与水源保护区边界在30-150公里以外。生产场地作业与水源区无任何直接或间接管网连通，也无任何危险介质的管线与饮用水供水设施有相互交叉、位于同一管沟建造等情况。
惟有公司所属的钻井工程技术研究院于2004年建成的中试基地，位于克拉玛依市西北角。与该中试基地平行的有一城市应急供水管网相距75米。该基地用于院自主研制钻、完井助剂的放大和中试生产，其中有材料库房6个，配液用罐5个，废液池沉降1个，沉降池用来盛装清洗各个配液罐时所产生的污水。废液池容积约为80m3，条石垒彻而成，用途是装清洗配液罐的污水。但排放的污水和沉淀物聚集在废液池蒸发速度慢，其中含多种离子和有机聚合物，如：NH4+、K+、Na+、Ca2+、Ba2+、磺化酚醛树脂等有毒有害物资。2007年在环境排查中识别到可能会有少部分污水渗漏到地下，造成地下水污染。2007年新疆石油管理局环保隐患专项治理，采用外层条石砌筑、中层沥青防渗、内层混凝土浇铸、池壁喷涂化学防腐剂的防渗、防腐措施当年完工，2010年经克拉玛依环保局实地察勘验收未提出任何异议。2010年至今克拉玛依环保局和地方政府多次进行此处相近的地表水管网进行检测水质合格。
三、所涉及的生产场地及生产设施情况
克拉玛依地区所属的8个单位生产作业场地及生产设施分布克拉玛依油田的：一区、三区、六区、七区、八区、车503井区、车362井区、红018井区、五二东、克82、金龙2井区、陆
九、石204、玛东、滴西、夏盐、在火烧山、致密油、吉
七、西泉井区、百21井区、乌尔禾、环玛湖、金龙、独山子井区、呼图壁井区、玛湖、夏子街等。离周边地表水距离在10-30公里以外，不存在水源污染的风险。
机关和后勤单位，饮用水、生产用水，由克拉玛依城市供水公司通过供水管网供至办公区和厂区，水源类型为自来水。管网、供水设施状况良好；厂区内无油气管线通过；排污管网与饮用水管网分离铺设，防护良好，无腐蚀和泄漏隐患；管子公司、工具技术服务公司、井控技术服务公司、钻井搬迁服务公司，配置污水处理装置6台，将清洗设备污水处理合格后达标排放城市污水网网，经排查克拉玛依地区各单位办公用水、生活及生产对周边居民无水污染隐患。
吐哈地区所属2个单位：吐哈钻井公司和吐哈录井公司机关办公驻扎在鄯善县城大院基地和鄯善县火车站镇前线生产点基地。县城和前线生产基地大院：饮用水由鄯善县自来水公司通过一次管网供至大院水泵房，再由公司二次管网供水至各单位，水源类型为自来水。大院设有水泵房、水塔、供水管网等供水设施，由生活物资管理中心负责供水工作。大院目前使用的饮用水管网、供水设施、排污管网与饮用水管网分离铺设，无腐蚀和泄漏隐患，经排查院内生产活动对周边居民无水污染情况发生。
青海钻井公司：生产基地位于青海省海西州茫崖行委花土沟花土沟镇，花土沟镇的饮用水、生产用水全部由青海油田公司下属的供水供电公司负责承担。花土沟地区供水系统始建于1979年，现有切克里克、阿拉尔两处水源地。阿拉尔、切克里克、油砂山、红柳泉、沟眼5座供转水泵站。其中阿拉尔水源建成投产于1979年，有生产水井10眼，均为自喷井，担负七个泉、南翼山、红柳泉油田和花土沟基地部分供水任务。切克里克水源站建成投产于1987年，有生产水井9眼，全部采用深井泵取水，担负跃进二号油田、昆北切12井区、跃西、采油一厂联合站和花土沟基地部供水任务。上述19眼水井设有井房密封，水罐人孔全部进行了密封，水站围墙高米，24小时上锁，全封闭管理，值班人员随时对水站设施进行监控和巡检。公司施工作业区在涩北油区等荒漠戈壁地带，距离生产作业场地70公里以内无地表水资源，没有任何可能造成水环境污染的风险。
国际钻井公司：12支钻井队生产作业场地在甘肃的玉门油田区域，井位大部分在环境敏感的农田区域，地下水较为丰富，施工时严格按照HSE的要求进行防渗处理，“三废”的处置由当地具有资质的废物回收机构进行密闭运送和100%安全处置。
准东钻井公司：机关在乌鲁木齐以东60公里处准东石油基地。机关办公区域及后勤专业化生活用水是由准东采油厂矿区提供水源，准东采油厂水务公司集中处理达标排放。公司生产作业分布：下设2个项目部：其中南疆项目部在轮南作业区，在库车、塔中、塔北区域作业；克拉玛依项目部在白碱滩区，生产作业在克拉玛依、彩南、石西、火烧山、致密油区，其钻井队的生产作业时饮用水和工业用水都是由油田公司指定的水源地取水，水源周边30公里以外无任何生产设施设备。
苏里格项目部：办公基地位于乌审旗苏里格指挥中心主楼。生产设施集中在乌审召境内的苏77区块和召51区块和集气站。苏里格项目部辖区内现有投产集气站5座，分别是苏77-
1、苏77-
2、苏77-
3、召51-1，其中召51-2集气站正在建设中，现有1个独立的后勤生活生产基地苏77区部，位于距离乌审召4公里的油路边上（备注：该区部后有一牧民鱼塘，距离区部50米远）。苏77区部：该区饮用水为地下水。该区设有水泵房、水塔、供水管网、水净化装置等供水设施，由四川永能公司管理负责供水工作。苏77区部作为一线生产的主要后勤基地饮用水管网、供水设施、排污管网与饮用水管网分离铺设，均无水腐蚀和水泄漏隐患；区后有一牧民鱼塘，距离区部50米，污水排放口距离鱼塘10米，苏里格项目部严格执行当地政府环保要求，为了不使鱼塘水受生活污水的污染，封堵了排污水管道出口，从2001年已使用污水车定期拉运，送至当地污水处理厂。经排查该区部内生活生产活动对周边居民无水污染隐患。
集气站：在苏里格项目部辖区内的四个投产集气站，在水环境排查过程中发现，各个集气站饮用水水源为地下水，水均经净化装置多级净化，员工健康饮用。对于集气站生活生产污水都统一集中到污水灌，再由甲方指定车辆运送到污水处理厂进行末端处理。苏里格项目部严格执行鄂尔多斯环保局和当地政府环保要求，禁止污水排放。该区块输气管线埋深标准为米，在敷埋之前按照油气施工管道设计规范做防腐处理，安装阴极保护装置，输气管线定期组织巡井班巡线检查，水环境排查中未发现水腐蚀和污水泄露隐患。
三塘湖项目经理部：西部钻探工程公司与吐哈油田公司风险合作开发项目。主要负责三塘湖湖
218、马
2、条
3、条5区块的油田开发和生产。项目部人员在三塘湖作业地区饮用水生活依托于吐哈油田公司，项目部没有自己的水源，项
生产作业场地湖218区块内无地表水输送管线。
以上各单位的生产场地及生产设施设备分布情况说明五无：无任何土壤、地下水污染事件发生；无当地政府和周边居民反映因施工作业污染周边水系；无任何监测信息和居民反映公司各辖区生产作业污染环境受体；无任何环境风险单元；无任何事故排水。
四、辖区饮用水环境风险评估情况
通过对公司生产经营过程中，生产作业场地各环节各区域各作业过程中的水环境风险排查工作摸排辩识：生产作业环境危害识别到位，生产周边地表水地下水资源贫乏，生产作业区域环境风险受体90%是戈壁沙漠，员工环境风险自我管控意识强，环境风险防控能力较高，体现在以下5个方面：
1、危险化学品严格监管，员工防害防险意识主动。公司所属的17个二级单位，无论是生产前线、作业井口、运输危化品的交通工具或是生产后勤车间使用危化品，从制度管理到责任到落实，从岗位使用危化品的数量到操作过程，从运输设备到沿途行驶的监管，逐级抓落实抓执行到位。从机关到各基层班组，人人都有防害防险的强烈意识。
2、环境风险能力足量配备建立健全。
公司各单位办公驻扎基地的实际，按照区域分别建立了8个应急区域：克拉玛依、准东基地、吐哈片区、青海花土沟、玉门酒泉、苏里格、三塘湖、塔里木等应急区。充分调动各自的应急资源，共享应急成果。公司建立了综合应急防控组织：一级防控1个，二级防控17个，三级防控86个。有应急小组20个，应急抢险专家13人，专兼职应急人员460人。与各油田、就近医院、消防队均签字了联动应急救援协议，消防队伍8个，救援医院9家。应急物资9类：设备类16种、化工类5种、环境类6种、抢险工具12种、劳动保护用品13种、监测设备仪器13种、通讯照明指挥交通用品13种、生活设施13种、消防救急车16辆等107种环境风险应急物资件（套、台、个、把等），有专用的放射源辐射污染应急物资1702件。拥有各类工程技术及科研设备9838台（套），设备设施完好率均90%以上。
3、生产作业工艺流程操作规程牌现场墙挂明示。
公司175个钻井队、500个生产后勤车间队站，均在值班室、作业岗位、会议室、设备设施操作间等明示悬挂HSE管理制度、现场生产作业流程示意图、各岗位操作规程及操作技术要领。作业班组普遍开展师徒结对子活动，师徒之间定期组织沟通，提出疑难问题面对面解决，员工操作技能提升速度显著加快。
4、环境风险防控与应急措施
公司施工过程中，严格落实各油田钻井工程设计中有关环境保护工作的规范要求。在废气、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，设立了单独分装密封容器，并在醒目的位置悬挂警示标识，增强员工的目视化能力，有效提升生产场地环境风险的防范意识。
从以上四个方面可看出：公司涉及的环境风险物资的种类及其数量足配（Q）；二是公司生产工艺过程与风险控制技术水平较高（M）；三是公司辖区周边环境风险受体土壤的敏感性极小（E）。
按照《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）附录A《企业突发环境事件风险等级划分方法》可知：公司Q<1，M1水平，E极小。生产作业环境风险受体敏感性属于类型3 即E3，因此公司水环境风险自评估为一般环境风险。附件：饮用水实地考察图片
图01白杨河水库
图02 风城水库水源保护区示意图
图03 三坪水库水源保护区示意图
图04 白碱滩水库水源保护区示意图
图05 黄羊泉水库水源保护区示意图
图06 独山子第一水源水源保护区示意图
图07 百口泉地下水水源保护区示意图
图08 黄羊泉地下水水源保护区示意图
图09 独山子第二水源水源保护区示意图
图10 独山子第三水源水源保护区示意图
伊金霍洛金谷村镇银行实施全面风险排查工作报告
鄂尔多斯市银监分局：
2011年6月17日我行收到鄂银监办发?2011?42号文件转发《关于对辖内农村中小金融机构全面风险排查的通知》（内银监办发?2011?162号）我行对此全面风险排查工作高度重视，成立风险排查工作小组，并组织专人负责，排查工作具体情况如下：
一、成立风险排查工作小组：
组长：刘文生 副组长：武青山
成员：冀丽娜、吴泽、白牡丹、姜美玲
二、排查内容
(一)我行风险排查小组对我行员工的操作行为进行了自查。经排查未发现我行机构员工利用职务之便违规套取村镇银行资金参加非法集资和发放高利贷的现象；没有非法高息揽储、挪用客户资金、违规放贷参与非法集资等行为。
(二)我行风险排查小组对我行的融资行为进行了自查，经排查我行在经营过程中的资金来源为三部分：一是吸收的居民储蓄存款，二是发起行在我行的同业存放，三是我行资本金；不存在为了获取高额利润，违规向小额贷款公司、投资公司、担保公司、寄卖行、典当行等高息融资、借款等行为；不存在违规向一些高利润、高回报行业发放贷款或进行投资的行为。
(三)我行风险排查小组对我行的大客户存贷款及集中度较高的贷款进行了风险自查。经查，未发现存款大户的非正常频繁存取、大额提现及非正常资金出入等情况；我行的大额贷款手续合规，抵押担保足值，贷后管理较完善；我行在开业以来共发放中长期贷款共100笔，依照监管要求，截止2011年6月21日，已归还35笔，剩余65笔正在与客户协商提前归还或签订分期还款协议；经我行近期的贷后检查工作，我行不存在由于违规操作而导致的信贷风险的现象。
(四)经自查，我行不存在与担保公司、信托公司、小额贷款公司等合作业务，在信贷管理方面严格落实了相关的风险管理和控制制度，建立了完善的风险防范和补偿机制。
(五)经自查，我行没有社团贷款及跨地区贷款。另外，今年六月初我行进行了每个季度的贷后调查，对抵质押贷款进行了重点调查，对抵质押物将要灭失的贷款进行了及时催收，严格控制了风险。
(六)我行在贷款发放中严格执行“三个办法一指引”具体措施，保证信贷资产的真实质量。我行在贷款受理、贷前调查、抵质押物的审查、资金发放和支付、贷后跟踪管理等各个环节严格遵循“三个办法一指引”的要求进行操作并建立了完善的贷款信息管理系统和有效的岗位制衡机制。
在以后的工作中我行将结合我行实际情况，继续制定完善各类内控制度，并加大内控制度加大执行力度，继续严格执行“三个办法一指引”的具体要求，全面做好风险控制工作，确保我行各项工作安全有序发展。
伊金霍洛金谷村镇银行
二○一一年六月二十一日
分公司营业部风险排查报告
按照省保监局《陕西保险业风险排查制度》和省公司《关于开展风险排查工作的通知》（陕人保财险监电函【2015】11号）文件的工作要求，充分树立业务流程中的各项风险管控意识，结合“两加强、两遏制”专项检查的自查情况，对2014年分公司营业部的业务承保方面、实收保费情况、理赔方面、财务方面以及中介代理、内部管控方面进行了认真的风险排查及整改，现将具体开展情况报告如下：
一、基本情况
2014年营业部实现业务收入 万元，实收保费 万元，应收保费 万元，应收率 ；全年直接赔款 万元，简单赔付率，综合成本率，本年实现利润 万元。
二、风险排查各方面情况
1、承保方面
（一）公司不存在虚假承保问题。（1）公司不存在通过虚构或虚增保险标的，编制虚假保险合同进行承保的情况；（2）不存在系统外出单，承保信息未录入系统的情况；（3）不存在套打保单，出具阴阳保单（鸳鸯单），核心业务系统所记载的保费金额等承保信息与保险标的实际信息不一致的情况。（4）不存在对保单进行跨拆分承保，以调增下保费收入的情况。
（二）公司不存在虚挂保费。（1）不存在在投保人未支付或未全额支付保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式出具保单，以变相降费承保的情况。（2）不存在在投保人已全额支付保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式，将已收到的保费资金未入账或未全额入账，以截留、挪用保费资金用于其他用途的情况。
（三）公司不存在虚假退保问题。不存在以未收到保费或编造保险标的风险状况发生变化等为由，对已生效保单进行虚假批改、退保或注销，以冲减保费收入或应收保费的情况：（1）不存在冲销已做实收确认的保费收入，套取资金用于其他用途。如，给予被保险人保费回扣、变相降费承保，或者向相关单位或个人给予不当利益等。（2）不存在冲销虚挂的应收保费。（3）不存在违规冲销真实的应收保费，用以清理应收保费。
（四）公司不存在虚假中介业务。不存在虚挂个人营销员、专业或兼业中介机构的方式套取手续费和佣金的情况。
（五）公司严格执行条款费率。严格执行经监管部门审批或备案条款费率的情况：（1）不存在不执行经审批或备案的费率，擅自降费承保。（2）不存在不执行经审批或备案的条款，擅自扩大或缩小保险责任范围。
（六）公司不存在违反防预费使用规定行为。
但在自查中发现个别保单缺少投保资料、投保单填写要素不齐，有些单位车辆投保单未加盖客户签章，特别约定存在不确定的矛盾用语等等。
2、实收保费方面
自查中没有发现有在投保人未支付或未全额支付保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式出具保单，以变相降费承保的现象；没有在投保人已全额支付保险费的情况下通过虚挂应收保费的方式，将已收到的保险资金未入账或未全额入账以截留、挪用保险资金用于其他用途的情况发生。
3、退保方面
通过自查所有退保业务均符合退保业务操作流程的要求，按照程序严格批退，没有发现虚假批退、退保或注销已生效保单的情况。理赔方面
4、财务方面
检查中未发现有费用列支科目不正确。
5、兼业代理和中介业务方面 东大业务
6、执行条款费率方面
自查中没有存在不严格执行监管部门审批或备案条款、费率的情况，无擅自降费承保业务或擅自扩大保险责任范围的行为。
7、内部管控方面
通过自查完善内控制度，无违规用工，私刻印章违规经营的现象，也无私自担保和资金借贷等情况，无私刻其他单位印章用以违规经营等情况发生。
8、资金使用方面
经自查资金管理符合上级公司财务制度，未发现存在违规资金的情况。
9、理赔方面
检查中没有发现存在虚构保险事故或扩大保险损失套取赔款资金的情况和行为；也没有变相向汽车修理厂等兼业代理机构支付超额手续费，更没有通过提高零部件价格和工时费标准等方式扩大赔款支出向兼业代理机构输送利益的行为。
三、原因分析及问题整改
自查中发现的以上问题，有责任心不强的等原因，也有对政策的学习理解掌握不准的因素，通过“两加强、两遏制”专项检查活动，自查自纠、边查边改，一是教育和强化业务人员提高从业素质，增强责任心，对业务承保方面资料缺失或投保单要素不全的，逐一进行弥补和完善限期整改。对公司内勤及财务人员要强化业务知识及技能的学习培训，明确承保、理赔、财务及内控各环节的风险隐患，强化专业知识技能的学习，提高责任心，杜绝违规行为的发生。
团委意识形态风险排查报告
按照学校党委部署和要求，校团委高度重视意识形态工作，进一步明确意识形态责任主体，明确意识形态工作责任清单，强化意识形态工作考核和责任追究。
一、目前校团委在意识形态领域做了以下四点工作
加强宣传思想阵地管理。对于团委刊物实行三审三校，确保稿件质量的同时强化意识形态管理。
加强网络意识形态管理。成立全媒体中心，接受校党委宣传部指导，由校团委具体负责日常指导和管理工作，实行统一领导、专人负责、学生参与、接受监管的管理体制。
加强各类社团管理。出台《学生校园文化活动管理规定》，明确校园文化活动管理体系为学校、学院二级管理模式，并以“谁组织、谁负责”的原则进行指导、管理、协调、督促。修订《社团管理办法》，要求各社团协会要制定和完善社团章程，遵守国家法律法规和学校规章制度，依法依规开展活动。
加强学生思想政治工作。广泛开展理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，为团员青年“扣好人生第一粒扣子”，培养造就社会主义合格建设者和可靠接班人。
二、意识形态风险点排查
1.网络监管还需进一步强化，尤其是对团属全媒体中心的监管。
2.各类社团开展活动的报批时效性还需进一步强化。
3.学生思想政治工作的工作方法、手段还需进一步强化。
三、进一步做好意识形态工作，团委拟开展以下工作
1.校团委要认真负责对、微博、广播内容进行审核及监督。并负责制定、微博、广播站日常工作计划的制定与安排，设置组织机构，进行人员配置、选拔、培训上岗等工作。、微博、广播内容必须以“加强思想政治宣传、弘扬校园主旋律、丰富校园文化生活”为宗旨，要求准确无误、健康向上、生动活泼，体现时代精神，及时反映学校的重大新闻事件、好人好事。
2.积极鼓励开展校园文化活动，组织单位要遵守国家宪法和法律，遵守学校规章制度。必须按申请的内容开展活动，不得擅自更改计划，不得随意增减活动内容，不得随意改变活动的形式或扩大活动的规模和范围。举办活动的学生组织必须主动在负责人指导下开展活动，把握好主题。高度重视社团意识形态管理工作，强化社团成员思想政治教育，每个社团必须有一名指导老师，挂靠单位，指导老师为各社团活动的第一责任人。严格活动申报审批制度，围绕促进学生身心健康发展，不断扩大规模、创新活动方式、丰富活动内容、加大对外交流，吸引更多嘘声参加社团、参与活动，丰富校园文化活动。
3.不断研究青年学生思想发展规律，思想政治工作规律，提高思想政治工作的针对性和亲和力，不断培养信仰坚定的青年马克思主义者的同时要做到思想政治工作润物细无声。